【正文】 程 企業(yè)發(fā)展部 銷售公司綜合計(jì)劃部 生產(chǎn)廠 財(cái)務(wù)部 人力資源部 銷售公司 生產(chǎn)廠 財(cái)務(wù)部 人力資源部 銷售公司 生產(chǎn)廠 財(cái)務(wù)部 人力資源部 銷售公司 生產(chǎn)廠 績效管理流程 169。 Andersen Consulting 2023 26 資源配置和人力資源發(fā)展流程 部門 /角色 人力資源部 財(cái)務(wù) 執(zhí)行委員會(huì) 激勵(lì) 評(píng)估 規(guī)劃 發(fā)展 企業(yè)發(fā)展部績效管理組 決定人力資源發(fā)展的需求 編制人力資源發(fā)展預(yù)算，包括滿足培訓(xùn)、招聘獎(jiǎng)勵(lì)的需求 將預(yù)算需求報(bào)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào) 人力規(guī)劃流程 招聘流程 培訓(xùn)流程 薪資規(guī)劃流程 預(yù)算規(guī)劃流程 開始 流程 效管理體系和設(shè)定績效目標(biāo) 編制公司年度預(yù)算 審核 將公司預(yù)算報(bào)執(zhí)行委 員會(huì)審核 流程 確立關(guān)鍵成功因素和關(guān)鍵績效指標(biāo) 流程 設(shè)定績效目標(biāo)值 制定人力發(fā)展規(guī)劃 績效管理流程 169。 小天鵝績效評(píng)估會(huì)議議程 季度會(huì)議 會(huì)議議程 負(fù)責(zé)人 時(shí)間 季度績效總報(bào)告 競爭環(huán)境分析 審核報(bào)告檢討 資源分配與使用 策略方向及目標(biāo) 部門策略及目標(biāo) 策略議題探討 ? 環(huán)境競爭變化 ? ? 策略目標(biāo)達(dá)成 ? ? 策略目標(biāo)調(diào)整 ? ? 策略調(diào)整 ? ? 業(yè) 務(wù) 組合調(diào)整 ? 追蹤議題討論 企發(fā)部 企發(fā)部 企發(fā)部 企發(fā)部 首席運(yùn)營官 部 門 負(fù)責(zé)人 全體 各部門負(fù)責(zé)人 9:00~9:30 9:30~10:00 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~12:00 13:00~15:00 15:00~16:30 16:30~17:30 小天鵝績效評(píng)估會(huì)議議程 月度會(huì)議 會(huì)議議程 負(fù)責(zé)人 時(shí)間 生產(chǎn)成本績效差異化分析及行動(dòng)方案 原材料消耗率 產(chǎn)品品質(zhì)率績效差異化分析及行動(dòng)方案 部門 營運(yùn)分析與建議 追蹤議題討論 洗衣機(jī)廠 洗衣機(jī)廠制造部 質(zhì)量管理部 全體 全體 9:00~9:20 9:20~9:40 09:40~10:00 10:00~11:30 11:30~12:00 會(huì)議議程 負(fù)責(zé)人 時(shí)間 年度公司績效總報(bào)告 各部門績效分析報(bào)告 年終獎(jiǎng)金發(fā)放方案 公司策略檢討 ? 競爭環(huán)境的改變 ? 策略是否適應(yīng)市場變化 ? 策略目標(biāo)達(dá)到或達(dá)不到的原因 追蹤議題討論 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 首席執(zhí)行官 全體 9:00~9:20 9:20~9:40 09:40~10:00 10:00~11:30 11:30~12:00 小天鵝績效評(píng)估會(huì)議議程 年度會(huì)議 會(huì)后彙總 績效管理流程 範(fàn)例說明 169。 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 增加來自新客戶的銷售收入 主營業(yè)務(wù)收入 增加來自原有客戶的銷售收入 增加來自大客戶的銷售收入 增加來自新產(chǎn)品的銷售收入 增加來自原有產(chǎn)品的銷售收入 增加來自出口產(chǎn)品的銷售收入 增加來自內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售收入 增加分公司及銷售人員對(duì)銷售收入的貢獻(xiàn) 新客戶銷售收入 新客戶銷售收入份額增長比例 原有客戶銷售收入 原有客戶銷售收入份額增長比例 大客戶銷售收入 大客戶銷售收入份額增長比例 新產(chǎn)品銷售收入 新產(chǎn)品售收入份額增長比例 原有產(chǎn)品銷售收入 原有產(chǎn)品銷售收入份額增長比例 出口產(chǎn)品銷售收入 內(nèi)銷產(chǎn)品銷售收入 銷售分公司銷售收入 每位銷售員的銷售收入 增加銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 /技術(shù)中心 銷售公司 /技術(shù)中心 銷售公司 銷售公司 國際部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 客戶指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 市場份額 經(jīng)銷商的滿意度 經(jīng)銷商流失率 最終客戶滿意度 發(fā)展新的符合條件的經(jīng)銷商 保持和提高 A級(jí)經(jīng)銷商的比例 保持或提高經(jīng)銷商自身的盈利性 及時(shí)向經(jīng)銷商供貨 減少缺貨情況 提高經(jīng)銷商滿意度調(diào)研水平 提高大客戶的滿意度 加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場穩(wěn)定 提高市場所需要的產(chǎn)品 向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品 制定并維護(hù)合理的市場價(jià)格 向客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù) 提高客戶滿意度調(diào)研水平 及時(shí)反饋客戶提出的意見 關(guān)鍵績效指標(biāo) 新的符合條件的經(jīng)銷商數(shù)量 經(jīng)銷商盈利率 向經(jīng)銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率 向經(jīng)銷商供貨數(shù)量達(dá)成率 經(jīng)銷商滿意度調(diào)研此數(shù) 大客戶的滿意度 市場上由于經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù) 對(duì)沖貨進(jìn)行制止的反應(yīng)速度 最終客戶對(duì)產(chǎn)品評(píng)分的平均值 產(chǎn)品市場價(jià)格與品牌的匹配程度 產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均周期 最終客戶滿意度調(diào)研次數(shù) 產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均幅度 A級(jí)經(jīng)銷商的比例 經(jīng)銷商滿意度調(diào)研的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 產(chǎn)品返修率 售后服務(wù)客戶滿意度 客戶滿意度問卷的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 對(duì)客戶意見進(jìn)行反饋的達(dá)成率 主要負(fù)責(zé)部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 物資部 物資部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 技術(shù)中心 技術(shù)中心 /洗衣機(jī)廠 銷售公司 /財(cái)務(wù)部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高供應(yīng)鏈管理水平 供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù) 銷售預(yù)測的誤差率 月平衡計(jì)劃的誤差率 供應(yīng)商實(shí)際送貨量與采購訂單量的平均差異率 供應(yīng)商績效評(píng)審工作的質(zhì)量 A級(jí)供應(yīng)商的比例 電子化供應(yīng)商的比例 采購周期 SAP采購訂單的出錯(cuò)率 采購延誤的訂單比率 對(duì)檢驗(yàn)后的部品進(jìn)行抽檢的合格率 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性 提高月平衡計(jì)劃的準(zhǔn)確性 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例 減少采購訂單的出錯(cuò)率 確保原材料和零部件的及時(shí)采購 提高部品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度 工廠設(shè)備完好率 設(shè)備開工率 總裝一次合格率 部品上 (總裝 )線合格率 切實(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃 保持工廠設(shè)備的高效運(yùn)作 提高生產(chǎn)線的產(chǎn)品質(zhì)量 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 洗衣機(jī)廠 物資部 洗衣機(jī)廠 洗衣機(jī)廠 月平衡計(jì)劃相關(guān)所有部門 銷售公司 洗衣機(jī)廠 洗衣機(jī)廠 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 關(guān)鍵成功因素 提高員工技能和滿意度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 學(xué)習(xí)和成長指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高 SAP系統(tǒng)在供應(yīng)鏈中的應(yīng)用水平 公司人均銷售收入 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工工作滿意度 SAP系統(tǒng)模塊上線成功度 4 主要負(fù)責(zé)部門 股份公司 股份公司 股份公司 股份公司 信息技術(shù)部 /財(cái)務(wù)部 /洗衣廠/銷售公司 /物資部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 Andersen Consulting 2023 52 經(jīng)過與幾個(gè)主要部門 (如企業(yè)發(fā)展部、銷售公司、洗衣機(jī)廠、技術(shù)中心等 )負(fù)責(zé)人的溝通，項(xiàng)目組在本次報(bào)告后將進(jìn)一步對(duì)股份公司指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，但整個(gè)指標(biāo)體系的架構(gòu)不會(huì)有大的變動(dòng)。 關(guān)鍵績效指標(biāo) 學(xué)習(xí)和成長指標(biāo) 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化 提高員工滿意度 企業(yè)文化評(píng)分 員工工作滿意度 意見和建議體系的實(shí)施完成率 公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 員工流失率 員工留住率 員工代表會(huì)議的召開次數(shù) 員工意見的延誤解決率 員工建議得到認(rèn)可和激勵(lì)的百分率 應(yīng)用系統(tǒng)非正常停用時(shí)間 與 SAP實(shí)施合作伙伴的協(xié)作關(guān)系 創(chuàng)建良好的意見和建議體系 持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視員工的意見和建議 提高應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定性 加強(qiáng)與 SAP實(shí)施合作伙伴的協(xié)作水平，提高實(shí)施質(zhì)量 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平 應(yīng)用系統(tǒng)模塊上線成功度 主要負(fù)責(zé)部門 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部 股份公司 人力資源部 人力資源部 人力資源部 /相關(guān)部門 人力資源部 /相關(guān)部門 信息技術(shù)部 信息技術(shù)部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo) 提高客戶關(guān)系管理水平 客戶關(guān)系管理綜合指數(shù) 新的服務(wù)模式推廣率 抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的比率 售后服務(wù)的延誤提供率 大客戶售后服務(wù)的延誤 提供率 經(jīng)銷商活動(dòng)次數(shù) 經(jīng)銷商活動(dòng)質(zhì)量 客戶的意見和建議反映渠道建設(shè)進(jìn)度 客戶投訴的延誤解決率 月質(zhì)量報(bào)告及時(shí)交付率 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要質(zhì)量問題的反饋及時(shí)率 提高售后服務(wù)的創(chuàng)新性 保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式 提高售后服務(wù)的響應(yīng)速度 加強(qiáng)與經(jīng)銷商主動(dòng)接觸 全面收集客戶的意見，及時(shí)處理客戶投訴 加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門及制造部門的溝通 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 關(guān)鍵成功因素 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部營運(yùn)指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對(duì)市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)銷售 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善小天鵝 流程和制度 技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù) 市場洞察綜合指數(shù) 供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù) 客戶關(guān)系管理綜合指數(shù) 書面的流程和制度所占的百分率 (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) 提高職能管理水平 總體職能服務(wù)滿意度 新的或改進(jìn)的流程和制度得到實(shí)施的百分率 3 主要負(fù)責(zé)部門 股份公司 股份公司 股份公司 股份公司 股份公司 /所有部門 股份公司 股份公司 /所有部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 加速存貨周轉(zhuǎn)率 提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 過期應(yīng)收帳款比率 壞帳比率 每位銷售員應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 材料周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 在建工程按期完工指標(biāo) 固定資產(chǎn)利用率 提高資產(chǎn)利用率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 物資部 \洗衣機(jī)廠 \銷售公司 物資部 \洗衣機(jī)廠 洗衣機(jī)廠 \銷售公司 企業(yè)發(fā)展部 股份公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 169。 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略 提高凈資產(chǎn)回報(bào)率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營運(yùn)方面 學(xué)習(xí)與成長方面 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對(duì)市場的洞察力 提高客戶關(guān)系管水平 提高供應(yīng)鏈管理水平 建立并持續(xù)改善小天鵝流程