【正文】 術(shù)語(yǔ) 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 5/38 若無特別說明 ， 本公司質(zhì)量體系采用術(shù)語(yǔ)見 ISO9000： 20xx 定義。 質(zhì)量方針與目標(biāo) 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 7/38 質(zhì)量領(lǐng)先 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越 質(zhì)量領(lǐng)先 質(zhì)量乃企業(yè)生存之本，企業(yè)效益來自質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的巨大潛力，蘊(yùn)藏于質(zhì)量之中，企業(yè)的社會(huì)形象依靠高質(zhì)量的產(chǎn)品塑造。 凱菲諾 員工，都要細(xì)心、專心、耐心地從開始就做好本職工 作 ，努力實(shí)行 : “ 質(zhì)量領(lǐng)先 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越 ” 的質(zhì)量方針，互相配合不斷努力。 公司設(shè)立管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程的有效運(yùn)作和控制，確保以下活動(dòng)的進(jìn)行： a)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法收集分析過程的資料，及時(shí)獲得必要的信息，確保過程有效運(yùn)作和對(duì)這些過程進(jìn)行必要的測(cè)量和監(jiān)控； b)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 品質(zhì)手冊(cè) 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 11/38 品質(zhì)手冊(cè) 將由管理者代表按 ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系要求和公司的實(shí)際情況組織編制，內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍涵蓋了 ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系的除“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)” 之外的所有要求； b)形成文件的程序； c)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。 本公司確定顧客的需求和期望 ， 包括： a)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求； b)公開的承諾和應(yīng)盡的義務(wù)； c)法律、法規(guī)的要求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè) 章。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 1 目的 制 訂各單位相關(guān)人員之職務(wù)職掌，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之正常﹑有效地運(yùn)行。 外部溝通： 組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 產(chǎn)品信息 。 c）資源需求。 5 相關(guān)文件 《 生 產(chǎn) 設(shè)備 控制 程序 》 工作環(huán)境 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括 : a)發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)； b)提供安全管理和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； c)員工所使用的特殊設(shè)施。 . “ 7S 檢查匯總表”后，對(duì)表中所陳述的問題以“ 7S 稽核缺點(diǎn)報(bào)告”（附件 5）回復(fù)改善對(duì)策，如有爭(zhēng)議之缺失，需在 7S 缺點(diǎn)報(bào)告申訴，經(jīng)管理代表 副總經(jīng)理 裁決無效 后取消。根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，評(píng)審必須保證： ； ； 。 因特殊原因，可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司提供的產(chǎn)品與訂單不一致時(shí)，必須經(jīng)公司 品管課 主管或其授權(quán)人認(rèn)可后，及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通、協(xié)商，并根據(jù)實(shí)際需要妥善處理。 采購(gòu)部及各采購(gòu)物資使用部門負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按規(guī)定程序，以適宜方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估選擇。作業(yè)指導(dǎo)書的編制范圍和詳細(xì)程度，是根據(jù)生產(chǎn)的復(fù)雜程度、作業(yè)人員經(jīng)驗(yàn) /技能和已接受的培訓(xùn)做綜合考慮。 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司將對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。所有需實(shí)現(xiàn)可追溯的方面，必須明確規(guī)定其標(biāo)識(shí)和記錄的方法及責(zé)任部門或人員。 控制要求 本公司所規(guī)定的測(cè)量器具包括： ； 、儀器。 參考文件 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 29/38 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本公司按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品過程能力、顧客滿意情況以及可能具有重大質(zhì)量影響的運(yùn)行與活動(dòng)及其它要求的項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保本公司質(zhì)量 管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司定期展開的顧客滿意度調(diào)查，每年至少一次，由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)組 織進(jìn)行。公司各職能部門每年進(jìn)行兩次審核，定于每年的上半年和下半年各一次；本手冊(cè) 規(guī)定的各管理要素必須每年至少審核兩次。 參考文件 內(nèi)部 審核控制 程序 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 31/38 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 總則 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視，并在可行時(shí)進(jìn)行和測(cè)量，以證實(shí)過程、產(chǎn)品及管理績(jī)效是否達(dá)到所策劃結(jié)果、滿足既定的要求。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在交付產(chǎn)品前所有實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果均須證明符合要求。 合同要求時(shí)，如有使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)客戶同意。 改進(jìn) 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 33/38 本公司針對(duì)產(chǎn)品、體系、管理進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善本公司質(zhì)量管理體系。 參考文件 客戶滿意度調(diào)查控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正 與預(yù)防措施 控制程序 管理評(píng)審控制程序 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 34/38 附件一、質(zhì)量管理體系職能要素責(zé)任分布 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文號(hào) 部 門 最高管理層 管理者代表 管理 部 品管課 生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 模具課 采購(gòu)課 資材課 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)與開發(fā) / / / / / / / / / 采購(gòu) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 客戶滿意 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 說明： ☆ 表示為次要職責(zé)；★ 表示為主要職責(zé)。 糾正措施 公司鼓勵(lì)所有員工提出針對(duì)出現(xiàn)的問題建設(shè)性地提出采取糾正措施要求。 資料分析 公司各部門按規(guī)定的程序，采用適宜方式組織各職能部門，針對(duì)各項(xiàng)檢查、監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)際情況，識(shí)別、確定收集的數(shù)據(jù)和使用的分析方法。 不合格的評(píng)審和處理 公司對(duì)不合格的物料和服務(wù)，都規(guī)定了進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限。了解過程的受控狀況，將有關(guān)信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并以此作為實(shí)施改進(jìn)及體系有效性評(píng)價(jià)的依據(jù)。 每次審核均應(yīng)編制審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)說明審核的基本情況和發(fā)現(xiàn)的不合格事項(xiàng)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出正式的評(píng)價(jià)。 根據(jù)調(diào)查而做出的改進(jìn)工作，由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)，并根據(jù)需要決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施。 D 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審過程的輸入。經(jīng)校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具必須帶有校準(zhǔn)合格的標(biāo)識(shí)，并注明其有效期。在保管或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)進(jìn)行記錄，并及時(shí)向客戶報(bào)告。 標(biāo)識(shí)旨在區(qū)分不同的品種及狀態(tài)以避免混淆、誤用。各部門負(fù)責(zé)人督導(dǎo)作業(yè)人員按文件規(guī)定的方法進(jìn)行工作，與顧客接觸的作業(yè)人員必須遵循有關(guān)行為規(guī)范的要求。 采購(gòu)的驗(yàn)證 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 25/38 本公司決定需對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證或監(jiān)督時(shí)，采購(gòu)文件中應(yīng)明確驗(yàn)證或監(jiān)督的安排以及認(rèn)可產(chǎn)品或服務(wù)的方式。 采購(gòu)控制 總則 為確保公司對(duì) 外采購(gòu)的設(shè)施、材料和服務(wù)符合規(guī)定要求，采購(gòu)活動(dòng)必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，包括：評(píng)估選擇合格的供應(yīng)商并進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控、采購(gòu)文件應(yīng)清楚完整地表達(dá)采購(gòu)要求等。 客戶溝通 公司針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與客戶進(jìn)行溝通的有效安排： ； b. 客戶問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c. 客戶反饋，包括客戶投訴。 1 目的 規(guī)劃本公司各生產(chǎn)制造產(chǎn)品為達(dá)到需求質(zhì)量 ， 所需要的各種過程管制及資源 . 2 范圍 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)劃 . 3 作業(yè)內(nèi)容 基本上以質(zhì)量保證系統(tǒng)及個(gè)別產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃兩種方式的配合 ， 達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的需求 . 質(zhì)量保證系統(tǒng) 以 品質(zhì)手冊(cè) 為基礎(chǔ) ， 整合執(zhí)行質(zhì)量管理的組織架構(gòu)、職責(zé)、程序和資源 . 產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃 以“ QC 工程表”為基礎(chǔ) ， 規(guī)劃各生產(chǎn)制造產(chǎn)品 ， 為達(dá)到需求質(zhì)量所需要的各種過程和資源 . 特殊 (額外 )需求的質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以 品質(zhì)手冊(cè) 和 ”QC 工程表 ” 為基礎(chǔ) ， 針對(duì)此一產(chǎn)品的特殊 (額東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司