利德塑膠五金公司內(nèi)審審核策劃與準(zhǔn)備培訓(xùn)材料-文庫吧在線文庫
【正文】 表 審核要素 不合格品控制 () 編制日期 :_____________ 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 13/16 審核部門 審核內(nèi)容 檢驗結(jié)果 糾正要素編號 品管部 工程部 制造部 采購部 倉庫 業(yè)務(wù)部 1 進(jìn)貨檢驗中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人確認(rèn) ?(抽查 20xx 年下半年“特采申請單 ”3 份的處理過程 ) 2 成品檢驗中不 合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人確認(rèn) ?(抽查 20xx 年下半年“ 不合格產(chǎn)品處理申請單 ” 2份的處理情況 )是否有讓步出貨 , 讓步出貨是否經(jīng)客戶確認(rèn) ?(抽 12 份讓步出貨記錄 ) 3 客戶退貨的不合格品是如何處理的 ?(抽查 20xx年下半年 2 份顧客抱怨的處理情況 ) 新產(chǎn)品中的不合格品是如何處理的 ?( 抽查 20xx 年10 月以后檢驗的新產(chǎn)品的 “ 不合格產(chǎn)品處理申請單 ” 1 份 ) 1 不合格品在現(xiàn)場如何標(biāo)記隔離 ?(1) 與當(dāng)班組長 、員工交談並調(diào)查不合格標(biāo)記的管理情況 . (2) 現(xiàn)場調(diào)查有否根據(jù)程序規(guī)定劃區(qū)域存放 不合格品 . 2 隔離于生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格品是如何處置的 ?處置是否經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn) ? 查 23 份 “ 不合格品報告 ”之處理記錄 . 追蹤上述特采申請單的處理情況 倉庫有否超過儲存期限的原材料和成品 ,如有是如何處理的 ? (1)與倉管員交談 .(2)查進(jìn)出庫臺帳 23份 .(3)按程序規(guī)定如有超期者應(yīng)通知品管部進(jìn)行復(fù)檢鑒別 , 查有否通知賃証 . 有否 “ 不合格產(chǎn)品處理申請單 ” , 當(dāng)合同規(guī)定時有否報請顧客 , 提出讓步申請 .(抽查上述申請單 2 份 , 確認(rèn)其處理情況 ) 編制 :_____________ 審核 :_______________ 審核策劃與準(zhǔn)備 附 件 6/8 附件６ 內(nèi)審具體日程安排例 利德塑膠五金（深圳）有限公司
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