利德塑膠五金公司內(nèi)審審核策劃與準(zhǔn)備培訓(xùn)材料(已修改)
2025-07-29 16:47 本頁(yè)面
【正文】 審核策劃與準(zhǔn)備 附件 3 集中式內(nèi)審年度計(jì)劃 C 公司 20xx 年度內(nèi)審計(jì)劃表 部門(mén) ISO9001 要素 管理層 文控中心 生産部 關(guān)連 項(xiàng)目 3 月 9 月 月 關(guān)連項(xiàng)目 3 月 9 月 月 關(guān)連項(xiàng)目 3 月 9 月 月 ◎ ? ? 文件要求 ○ ? ◎ ? ? ○ ? 管理承諾 ◎ ? ? 以客戶(hù)爲(wèi)中心 ◎ ? ? 質(zhì)量方針 ◎ ? ? ○ ? ○ ? 策劃 ◎ ? 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◎ ? ? ○ ? ? ○ ? ? 管理評(píng)審 ◎ ? 資源提供 ◎ ? 人力資源 ◎ ? ○ ? ○ ? ? 設(shè)施 ◎ ? ◎ ? ? 工作環(huán)境 ◎ ? ◎ ? ? 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ◎ ? ? 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) (不適用 ) 採(cǎi)購(gòu) 生産和服務(wù)的運(yùn)作 ○ ? ◎ ? ? 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ? 測(cè)量、和分析和改進(jìn)的策劃 監(jiān)控和測(cè)量 ◎ ? ○ ? 不合格品的控制 ◎ ? ? 資料分析 ○ ? 編制 : ____________ 審核 : _____________ 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 11/16 審核策劃與準(zhǔn)備 附 件 4/8 附件 4 按部門(mén)編寫(xiě)檢查表例 內(nèi)審檢查表 審核部門(mén) : 銷(xiāo)售部
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