【正文】 ； 、并符合各相關(guān)方的利益。為使各個(gè)子過(guò)程和各職能部門按規(guī)定的要求、程序和方法，有序、協(xié)調(diào)地來(lái)完成整個(gè)過(guò)程的控制，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。 。管理者代表要經(jīng)常適時(shí)地按照《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》的要求，進(jìn)行具體的策劃，編制適合 公司 操作的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì) 量手冊(cè) BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) ，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的、隱含的潛在要求。 公司 具有滿足訂單或合同要求的能力，保障合同的順利執(zhí)行，維護(hù) 公司 的信譽(yù)。 ，可及時(shí)妥善地處理顧客投訴，收集顧客反饋的質(zhì)量信息，為今后的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。因此組 織 為確保采購(gòu) 和外包 產(chǎn)品符合規(guī)定要求，需要對(duì)供方的質(zhì)量控制能力、以及 供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。以確保采購(gòu)文件所表述的采購(gòu)產(chǎn)品的信息是充分的、適宜的。 ，也不能排除其后顧客驗(yàn)收的可能。 3)適宜的生產(chǎn)作業(yè)信息。 1)對(duì) 焊接 工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視。這些確認(rèn)包括： ； ，鑒定其性能能否滿足工藝控制要求； C 對(duì)上崗人員進(jìn)行資格鑒定； ，經(jīng)技術(shù)主管審批后實(shí)施； ； 。有 可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 的標(biāo)識(shí)是唯一性的，各責(zé)任區(qū)域都須予以控制，并記錄。 3)顧客提供的檢測(cè)設(shè)備按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的要求進(jìn)行送檢。 產(chǎn)品防護(hù)控制： 、內(nèi)部生產(chǎn)、直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)的所有階段，都由其屬區(qū)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì) ,以保持符合要求 。 、放行要滿足顧客要求、及規(guī)定用途 所 必須的要求。包括外借的或顧客提 供的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校正狀態(tài)時(shí)，對(duì)以往測(cè)量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 5 BF/ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 、分析和 改進(jìn) : 總則 : 組織應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過(guò)程實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并確定監(jiān)視、測(cè)量和分析的項(xiàng)目、內(nèi)容、要求和改進(jìn)的過(guò)程，在實(shí)施策劃時(shí)考慮以下幾點(diǎn)： 在確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)，能證實(shí)產(chǎn)品 要求 和過(guò)程的符合性。 2)通過(guò)以上信息的分析、尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 為確保審核活動(dòng)規(guī)范、并 有效地實(shí)施，管理者代表組織質(zhì)管辦編制符合 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求的《內(nèi)部審核程序》 ，以作如下規(guī)定： ， 包括審核日期的確定和審核計(jì)劃 的 按 排 。 為保證以上條款的落實(shí)，并有效進(jìn)行控制，管理者代表組織 銷售部 按 ISO9001:2020版標(biāo)準(zhǔn)要求，編制《顧客滿意度測(cè)量程序》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 根據(jù)策劃結(jié)果，組織須進(jìn)行以下各項(xiàng)測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng) : 監(jiān)視和測(cè)量： 顧客滿意度測(cè)量： 質(zhì)量管理體系活動(dòng)的目的是盡量滿足顧客的需求和期望，因而顧客的滿意度是對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，為此對(duì)有關(guān)組織是否滿足顧客要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，適用時(shí)可通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)進(jìn)行： 須建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，通過(guò)各種支持性服務(wù)活動(dòng)，來(lái)增進(jìn)理解、促進(jìn)互信。 因本公司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，故本手冊(cè)不作控制規(guī)定。 所有在用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，必須具有表明其校正狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)，或經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，便于操作者識(shí)別其狀態(tài)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備設(shè)備 的控制： 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性， 質(zhì)檢 部 對(duì)用于驗(yàn)證 過(guò)程和 產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行有效控制。如合適的貯存場(chǎng)地、適宜的搬運(yùn)工具等。 、維護(hù)和保護(hù)的職責(zé)。 顧客財(cái)產(chǎn)控制： ，如顧客直 接提供的原料、包裝材料 、 技術(shù)文件 或其它生產(chǎn)和檢測(cè)用設(shè)備等。 、以及標(biāo)識(shí)的維護(hù)職責(zé)，并負(fù)責(zé)將產(chǎn)品分區(qū)堆放。這一活動(dòng)具體按照《顧客滿意度測(cè)量程序》和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》中與顧客溝通條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定提供配備，并實(shí)施管理。滿足顧客要求和期望的最為關(guān)鍵的控制過(guò)程。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： ，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，防止不合格采購(gòu)產(chǎn)品投入。 、及供方產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)是對(duì)供方進(jìn)行控制和重新評(píng)價(jià)的依據(jù)，應(yīng)予以記錄并保持。 銷售部 按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定，經(jīng)常地、積極地實(shí)施與顧客的溝通，增進(jìn)雙方的理解和互信。 、及所采取的一些措施是合同已得到評(píng)審，保證合同文件有效性的證據(jù)，故按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求，予以記錄和保持。 控制必須確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到評(píng)審： 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審是為了確保所簽約的合同或訂單的要求是合理 的、可行的，為維護(hù)供需雙方的權(quán)益，做到有利、有理、有節(jié)，確保互信和合作。以確保滿足規(guī)定要求，維護(hù)各相關(guān)方面的利益。 策劃的輸出要以適合于 公司 操作的方式形成文件，并與質(zhì)量管理體系的其它要 求相一致。 ，如：生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備、工作環(huán)境管理要求、員工 技能、任職要求等。 本章編制文件為： 編號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 BF/ 人力資源控制程序 BF/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是 公司 運(yùn)用資源通過(guò)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理等活動(dòng)，協(xié)調(diào)組成的一組有序完整的過(guò)程，來(lái)滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和各相關(guān)方的利益，因此組織將過(guò)程管理的原則 應(yīng) 用于所有活動(dòng)的管理。 組織加以控制的設(shè)施范圍，適用時(shí)包括： 、 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如：倉(cāng)庫(kù)等輔助設(shè)施）； 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 資源管理 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 、工藝技術(shù)裝備（如：工裝模具、必要的工具等）； （如：運(yùn)輸、包裝 、 通訊 或信息系統(tǒng) 等設(shè)施）。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)的、適當(dāng)?shù)挠涗洃?yīng)建立，并 予以 保持 。為盡可能地挖掘人力資源的潛能，組織需： ，即使是達(dá)到最佳配置，隨著內(nèi)外 環(huán)境、及客 觀因素的變化，任職要求跟資源現(xiàn)狀的差距是經(jīng)常存在的，因而人力資源管理部門應(yīng)經(jīng)常不斷地識(shí)別從事影響產(chǎn)品 要求符合性工作的 人員所必要的能力需求是很有必要的。 有效性 、及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； ； 。 內(nèi)部溝通 : 總經(jīng)理在不同的層次和職能之間，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤?，以便? ，而且明白與其它部門的質(zhì)量接口，從而能有序協(xié)調(diào)。 5)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的測(cè)量控制，確保過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 6)負(fù)責(zé) 不合格品控制，組織主持不合格品評(píng)審和質(zhì)量事故分析 工作。 7)參與特殊產(chǎn)品要求評(píng)審 。 9)參與不合格品評(píng)審和質(zhì)量事故的分析工作。 : 1)做好總經(jīng)理參謀，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)人力資源進(jìn)行識(shí)別，并實(shí)施具 體的人力資源管理。 2)負(fù)責(zé)設(shè)施和工 作環(huán)境的控制管理，確保設(shè)施和工作環(huán)境始終處于完好和適宜狀態(tài)。 3)負(fù)責(zé)合同的日常管理，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保合同條款的履行，維護(hù) 公司 信譽(yù)。 2)制訂本 公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定 公司 的發(fā)展方向和指導(dǎo)思想。質(zhì)量目標(biāo)的策劃應(yīng)確保： 公司 的質(zhì)量總目標(biāo)外，還在本 公司 的相關(guān)職能和層次上規(guī) 定質(zhì)量目標(biāo)。具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。具體執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 ，因而產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接取決每個(gè)員工的業(yè)績(jī)質(zhì)量，因而提高每個(gè)員工的質(zhì)量意識(shí)，明確滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性是至關(guān)重要的。因此本公司按照ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和保持這些記錄。 、審批的職責(zé)和程序，以及修訂標(biāo)識(shí)，作出詳細(xì)的文件規(guī)定，以確保文件更改始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并對(duì)其修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 能有序、協(xié)調(diào)、高效地運(yùn)作應(yīng)詳細(xì)地表述： 1)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用； 2)各質(zhì)量接口、及接口處職能人員間的協(xié)調(diào)配合關(guān)系； 3)確定各過(guò)程的控制方法。 記錄。 2)程序文件作為指導(dǎo)各部門開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的具體化法規(guī)，應(yīng)具有可操作性和可檢查性。包括對(duì)所 選擇影響產(chǎn)品符合要求 的外包過(guò)程實(shí)施控制 ，其控制的類型和程度按 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 視 所必須的資源和信息。這些過(guò)程即可以是從識(shí)別顧客要求，輸入合同信息，到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交付后，對(duì)顧客滿意度評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也包括每一項(xiàng)具體質(zhì) 量管理活動(dòng)的子過(guò)程。 手冊(cè)無(wú) 論是更改和換版， 質(zhì)管辦 在發(fā)放新手冊(cè)的同時(shí)，應(yīng)收回原文，包括報(bào)給認(rèn) 質(zhì)量手冊(cè) BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 證中心的手冊(cè)，以保證手冊(cè)的有效性。若發(fā)現(xiàn)丟失或損壞而無(wú)法使用時(shí)，手冊(cè)持有者應(yīng)向 質(zhì)管辦 提出補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，經(jīng) 質(zhì)管辦 同意后，方可補(bǔ)領(lǐng)。 手冊(cè)的換版、修改和解釋權(quán)歸管理者代表。 五、本公司的質(zhì)量分目標(biāo)： a. 生 產(chǎn) 部 出廠 合格率 100%； b. 生 產(chǎn)部壓力試驗(yàn)一次合格率 ≥ 95%； c. 生 產(chǎn) 部設(shè)備抽查完好率 ≥ 9６ %； d. 生 產(chǎn) 部生產(chǎn)任務(wù)完成率 100%； e. 質(zhì)檢 部量具檢定率 100%； f. 質(zhì)檢部產(chǎn)品交付合格率 100%； g. 質(zhì)管辦 培訓(xùn) 執(zhí)行 率 100%； h. 技術(shù)部糾正和預(yù)防措施 整改率 100%； i. 技術(shù) 部技術(shù)圖紙控制差錯(cuò)率為零； j. 銷售部 顧客滿意率 ≥ 95%； k. 銷售部 采購(gòu)物資合格率 ≥ 9８ %； l. 銷售部 合同履約率 100%。 7． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜 與 外部 進(jìn)行 聯(lián)絡(luò) 。本公司各部門人員自本手冊(cè)實(shí)施之日起必須遵照?qǐng)?zhí)行。無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ ZS2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春 發(fā)放號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 9812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ZS2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ ZS 2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春 編號(hào)： BF/ZS2020 質(zhì) 量手冊(cè) 99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ ZS 2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春 受控狀態(tài)： Y□ N □ 質(zhì)量手冊(cè) 99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ ZS 2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯賀尋奄罵惕淘坐春 編制： 日期： 2020 年 3 月 3 日 質(zhì)量手冊(cè) 99812無(wú)錫寶豐石化裝備有限公司 發(fā)放號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)： BF/ZS2020受控狀態(tài)： Y□ N □ 編制： 日期： 2020年 3 月 3 日 審核： 日期： 2020年 3 月 4 氖嚇捉抑剖雷腮登攣拐篇砧誤堯齒髓足燥臀拭耕卡板日椎舵旬惹模全埋 饅屋邱本它旭劫舔韋航膀蠻診迪解以月盟濟(jì)墊泥懦渣稀溯