【正文】 隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d）本公司確定的其他要求。 負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，應(yīng)填寫《合同更改審批表》傳遞到相關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容和要求，并按修改后的合同執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程。 若供需雙方有特殊原因，要求修改設(shè)計(jì)，由 生 產(chǎn) 部 、 供銷部 組織協(xié)調(diào)，履行評(píng)審手續(xù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）新品主要技術(shù)參數(shù)、性能要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 對(duì)所有的設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)有記錄和評(píng)審結(jié)論，并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。通常在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（如批量產(chǎn)品）之前完成。 如不能在原底圖上或文件 上更改，需要重新繪制圖紙或編寫技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)在舊文 件封面上及底圖空白處明顯地注上“作廢”。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 a） 交貨及時(shí)，服務(wù)良好。 即作為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。如應(yīng)特殊情況需留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，連續(xù)第二次評(píng)審仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的物資可以有以下幾種驗(yàn)證方式： a) 由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。檢驗(yàn)員在不合格品上貼或掛上標(biāo)簽，條件允許，將其放在隔離區(qū)域。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件執(zhí)行情況監(jiān)督和產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 供銷部 采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填報(bào)物資申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 本公司生產(chǎn)的特殊工序是 焊接 ，熱處理 對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確 認(rèn)，證實(shí)他們的過(guò)程能力。完成服務(wù)（維修）后，填寫服務(wù)具體內(nèi)容，在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)（維修）時(shí)請(qǐng)顧客對(duì)服務(wù)（維修）內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，填寫《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容后返回 供銷部 。 技術(shù)咨詢 供銷部 接到顧客技術(shù)咨詢要求，明確顧客的咨詢內(nèi)容和具體要求，報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部 。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)特殊工藝編制，并組織實(shí)施和監(jiān)控。 焊接工藝狀態(tài)的控制 采用焊接工藝評(píng)定時(shí)認(rèn)可的焊接設(shè)備。每月必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)并記錄保養(yǎng)情況。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 6 記錄 《焊接工藝規(guī)程（ WPS）》 《焊接工藝評(píng)定記錄（ PQR）》 《焊接操作記錄》 《焊工資格評(píng)定記錄（ WPQ）》 《硬度檢驗(yàn)報(bào)告》 《 熱處理 工藝評(píng)定記錄（ PQR）》 《 機(jī)械性能報(bào)告 》 （外協(xié)） 《 PT 探傷報(bào)告 》 （外協(xié)） 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 1/3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，確保在 需要時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)可追溯性。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的種類 a) 待檢標(biāo)識(shí) — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記； b) 合格標(biāo)識(shí) — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記、印章、色標(biāo)； c) 不合格標(biāo)識(shí) — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記、降級(jí)色標(biāo)、返工、禁用、缺陷位置標(biāo) 注； d) 廢品標(biāo)識(shí) — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記、色標(biāo)； e) 檢驗(yàn)員 標(biāo)識(shí) — 檢驗(yàn)員簽字。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及交付的產(chǎn)品均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。 質(zhì)量控制 熱處理工藝文件，應(yīng)明 確規(guī)定以下內(nèi)容： a) 熱處理工件的材料牌號(hào)； b) 熱處理設(shè)備及熱處理種類（正火、回火、固溶）； c) 熱處理工藝參數(shù)（升溫、保溫、出爐溫度、回火溫度及各溫度段的加熱時(shí)間等）和工藝曲線圖； d) 冷卻方法及冷卻介質(zhì)。 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖紙技術(shù)要求及工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制程序?qū)?噴焊表面 進(jìn)行檢驗(yàn)。 4 程序內(nèi)容 噴焊 由 技術(shù)質(zhì)量部 編制《焊接工藝規(guī)程》（ WPS） 初稿 選用焊接參數(shù)，對(duì)焊接試件作工藝性的評(píng)定，填寫《焊接工藝評(píng)定記錄》（ PQR），并記錄焊接工藝中各參數(shù)，經(jīng)評(píng)定合格后，完善焊接工藝編制作業(yè)指導(dǎo)書。 當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 根據(jù)反饋的信息， 技術(shù)質(zhì)量部 按文件《糾正措施 控制程序》對(duì)責(zé)任部門提出糾正措施，并督促落實(shí)，同時(shí)將處理結(jié)果匯報(bào)管理者代表。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 車間的各種操作人員，包括特殊工種人員均由 技術(shù)質(zhì)量部 組織培訓(xùn)或考試合格，執(zhí)行《人力資源控制程序》。 因顧客的要求或本公司的特殊情況需要更改生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)， 供銷部 應(yīng)及時(shí)更改、通知生產(chǎn)部，再由生產(chǎn)部 發(fā)放 到 相關(guān)車間，更改須記錄在案。 生 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維修和保養(yǎng)；車間負(fù)責(zé)工裝實(shí)施的管理。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的內(nèi)外溝通，做好顧客服務(wù)工作和產(chǎn)品銷售計(jì)劃。 檢驗(yàn)員按照編制好的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)。 采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單應(yīng) 應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)（外協(xié)）產(chǎn)品要求， 包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息； a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)條件）； b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 供銷部 對(duì)合格供方每年底 (通常在下一年度 1月 5日前 )組織進(jìn)行復(fù)評(píng)一次。 對(duì)提供 A 類物資的供方，需實(shí)施實(shí)地考察，由技術(shù)、生產(chǎn)及質(zhì)量相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行，并將評(píng)審結(jié)果填寫在《供方實(shí)地評(píng)價(jià)表》。如： 潤(rùn)滑油、包裝物等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書》 《可行性分析報(bào)告》 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》 《設(shè)計(jì)輸入清單》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》 《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《設(shè)計(jì)更改審批表》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 1/3 采購(gòu)控制程序 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī) 定要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和使用的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由 技術(shù)質(zhì)量部 提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行： a) 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審； b）評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)、外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的不足，提出糾正措施，以 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 3/4 確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求； c）根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但須提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 總經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)要求。 設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計(jì)算。 總經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書》進(jìn)行調(diào)研、認(rèn)證， 指定人員編制《可行性分析報(bào)告》和《新品開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃》 生 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)小試、中試工作及編制相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告和上報(bào)相關(guān)部門的資料。 與顧客溝通的方式 a） 供銷部 定期或不定期派人直接到顧客單位與顧客交流，聽(tīng)取顧客意見(jiàn)； b）用電話、傳真、電子郵件等方式與顧客聯(lián)系，征詢、答復(fù)顧客意見(jiàn)； c）發(fā)放調(diào)查表，由顧客填寫后收集匯總整理； d）請(qǐng)顧客到公司來(lái)征求意見(jiàn)。 供銷部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 對(duì)于常規(guī)合同，經(jīng) 供銷部 確認(rèn)后，由銷售員（業(yè)務(wù)員）將產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量等 填寫在相應(yīng)合同文本上，即完成產(chǎn)品的評(píng)審。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力 和技術(shù)保證 。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由 生 產(chǎn) 部 填寫《設(shè)施報(bào)廢審批表》，管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生 產(chǎn) 部 在《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況 。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收 a）采購(gòu)或自制的設(shè)施（包括設(shè)備、工裝）， 生 產(chǎn) 部 組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)驗(yàn)收 ，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收 ； b）驗(yàn)收不合格的設(shè)備， 生 產(chǎn) 部 與相關(guān)方協(xié)商解 決，記錄處理結(jié)果。 培訓(xùn)記錄 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)建立、保存《員工培訓(xùn)履歷卡》 , 做到一人一檔。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； d） 違反這些要求所造成的后果； e） 自己所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。在進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)，由 技術(shù)質(zhì)量部組織進(jìn)行； b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由 生 產(chǎn) 部 組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 a）負(fù)責(zé)編制各主要崗位的任職要求； b）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c）負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育； e） 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 評(píng)審報(bào)告 會(huì)議結(jié)束后 技術(shù)質(zhì)量部 整理出 《 管理評(píng)審報(bào)告 》， 報(bào)告內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和資源的要求。 供銷部 提交的資料 a) 本年度銷售情況及市場(chǎng)分析情況報(bào)告； b) 售后服務(wù)、顧客滿意度調(diào)查，顧 客投訴及處理情況報(bào)告。 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審前， 技術(shù)質(zhì)量部 擬定 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》， 經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 技術(shù)質(zhì)量部 提前兩周分發(fā)至各參加部門及人員。 5 相關(guān)文件 《文 件控制程序》 《 API 規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量記錄要求》 6 記錄 《記錄清單》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 1/3 管理評(píng)審控制程序 1 目的 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 技術(shù)質(zhì)量部 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、 使用部門、保管部門、 保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 5 相關(guān)文件 《 記錄控制程序》 6 記錄 《文件領(lǐng)用（發(fā)放）審批表》 《文件更改申請(qǐng)（通知）單》 《受控文件清單》 《文件銷毀（留用）申請(qǐng)單》 《文件借閱臺(tái)帳》 《外部文件清單》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁(yè)碼 1/2 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。需復(fù)制質(zhì)量管理體系文件，由文件管理人員復(fù)制，并在《文件領(lǐng)用（發(fā)放）審批表》上登記、編號(hào)。 b）因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)編號(hào)不變，并收回舊 文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)編號(hào)失效；發(fā)放人員作好文件發(fā)放簽收記錄。 a) 質(zhì)量手冊(cè) 及程序文件 由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核 質(zhì)量手冊(cè) ，批準(zhǔn) 程序文件 ， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b）管理性文件由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編寫，管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； c）技術(shù)性文件由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編寫