【正文】 合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實(shí)施 每月 25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì) 制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 修正計(jì)劃 76 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解計(jì)劃 分解計(jì)劃 經(jīng)理終審 77 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 78 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每月 15號(hào)向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月 23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃 79 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃 大修計(jì)劃草案 通知 通知 大修計(jì)劃草案 大修計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審 大修計(jì)劃 大修計(jì)劃 復(fù)印件 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計(jì)劃 中修計(jì)劃 復(fù)印件 81 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 考察核實(shí) 合同 部長(zhǎng)簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 82 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 5000元以上 20230元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對(duì)放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。 用印簽定合同 104 原材料請(qǐng)采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬以上 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 3 50萬以上 105 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng)審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請(qǐng)采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購單 1 6 采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請(qǐng)采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長(zhǎng)簽審 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20230員以上 請(qǐng)采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 4 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 107 原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗(yàn)員 原料倉管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購單 4 請(qǐng)采購單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 108 五金入庫流程 采購員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購單價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫單 2 至倉庫驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對(duì)帳 109 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉庫保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對(duì)放行 退庫單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。 *因特殊事件來不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。 10 員工辭職報(bào)批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 科級(jí)和以上干部 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng)事人 科級(jí)和以上干部 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科 11 員工辭退開除報(bào)批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng)事人 本科以上員工 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 科級(jí)和以上干部 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)? 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 9 部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級(jí)主管同意 調(diào)動(dòng) 審批單 根據(jù)員工或單位申請(qǐng) 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令