【正文】 7)加強 公司 資產(chǎn)清理、整合、運營的監(jiān)管工作； 8)監(jiān)督并審核總經(jīng)理授權(quán)的會計核算及資金結(jié)算等往來業(yè)務(wù)，以確保其合法性和安全性 ； 9)根據(jù)國家稅收政策、法規(guī)，進行稅務(wù)風(fēng)險分析、稅務(wù)策劃，督導(dǎo)公司財務(wù)部按時完成各項稅款申報、按時繳納工作； 10)建立并保持與政府、金融、稅務(wù)等單位良好的公共關(guān)系，妥善協(xié)調(diào)和處理相關(guān)事務(wù)； 11)定期向總經(jīng)理匯報 公司 財務(wù)管理工作。 七、 質(zhì)檢部 1)負責(zé)制定本部門的各項管理規(guī)章制度、工作流程和崗位職責(zé)； 2)負責(zé)編制本部門年度和季度的工作計劃、績效考核指標，并組織實施； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁 碼 6 /7 3)負責(zé)對本部門質(zhì)量目標進行分解并進行考核； 4)負責(zé)根據(jù)客戶的需求進行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計 ,組織圖紙會審和技術(shù)交底活動 。 管理評審每年至少進行一次，兩次評審之間的時間間隔不得大于 12個月。 管理者代表應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審前的組織管理工作，并向總經(jīng)理及管理評審會議報告內(nèi)審結(jié)果和客戶要求；對議定改進的措施負責(zé)組織實施 ,并跟蹤實現(xiàn)。 整改決定與跟蹤實現(xiàn) ，并規(guī)定聽取整改匯報的時間。待下次管理評審時將上次評審的整改執(zhí)行情況作為首項評審內(nèi)容。 公司建立、實施并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以確保基礎(chǔ)設(shè)施的能力滿足顧客要求。 4 程序 崗前培訓(xùn) 新調(diào)入人員和臨時聘用人員由所在部門負責(zé)組織進行學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》及相應(yīng)的專業(yè)知識和操作技能的培訓(xùn)。 5． 2． 7 培訓(xùn)可采用自學(xué)、以老帶新組織學(xué)習(xí)、外出培訓(xùn)、參加技術(shù)交流、標準宣貫討論班等形式。 公司組織的各類培訓(xùn)應(yīng)保持記錄，其內(nèi)容包括：培訓(xùn)方式、內(nèi)容、對象。 各類培訓(xùn)計劃、記錄由 綜合部 歸檔。 3． 職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施設(shè)備進行控制。 質(zhì)檢部 每季度收集《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，整理入檔，并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； c. 生產(chǎn) 部 每年十月制定本年度的《設(shè)備檢修計劃》，發(fā)至各單位按計劃執(zhí)行； d. 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》，報 質(zhì)檢部 組織維修人員進行檢修。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成 生產(chǎn) 組織方案 或質(zhì)量計劃 等 ，由 質(zhì)檢部 編制，相關(guān) 負責(zé)人會簽、管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 為控制 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ， 質(zhì) 檢部 制定、實施并保持 《顧客要求、標書及合同評審程序》。 設(shè)計和開發(fā)的評審 策劃的結(jié)果應(yīng)形成《建設(shè) 產(chǎn)品 設(shè)計合同》、《設(shè)計計劃及進度表》等，隨設(shè)計和開發(fā)的進展，適 時對 策劃的輸出予以 調(diào)整和 更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 評審方式及內(nèi)容按《設(shè)計開 發(fā)控制程序》執(zhí)行。設(shè)計 和開發(fā)的 更改按《設(shè)計 和開發(fā) 控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)部 應(yīng) 制定選擇、評價和重新評價的準則。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 本公司的“生產(chǎn)”即 產(chǎn)品 生產(chǎn) ，“產(chǎn)品”即 太陽能電池 產(chǎn)品 。 本公司特殊過程 靜電噴涂 屬外包過程， 按采購控制程序進行控制；重點是對外包方的生產(chǎn)能力、設(shè)備能力、人力資源能力進行評審。 產(chǎn)品 質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀態(tài)分為合格、不合格兩類， 由 質(zhì)檢部 予以識別。 產(chǎn)品防護 公司應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對其提供防護，以保持符合要求。 質(zhì)檢部 應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次 A/1 頁 碼 6 /7 質(zhì)檢部 負責(zé)制定、實施并保持《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》。 質(zhì)檢部 簽訂的合同或協(xié)議后，按照工作程序向 車間 下達工作任務(wù)。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 與客戶簽訂合同并組織對非常規(guī)要求合同進行評審，起草和執(zhí)行與合同有關(guān)的技術(shù)文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé) 組織 解決執(zhí)行 合同所必要的人力、信息和物質(zhì)等資源。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 在交付顧客前， 車 間 應(yīng)對已 生產(chǎn) 的 太陽能電池 實施必需的防護。 如有問題，會及時與顧 客溝通。 車間 應(yīng)在 生產(chǎn) 的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài) ，用標牌明確“已檢”、“待檢”、“合格”、“不合格” 。 d) 獲得和使用 監(jiān)視和測量 設(shè)備，執(zhí)行 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制 程序 》。 采購信息 采購信息應(yīng) 表述擬采購的產(chǎn)品，適當時 包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備 的批準 要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 采購 生產(chǎn)部 制定、實施并保持《 采購 控制程序》 。只要可行，確認應(yīng) 在 交付或 實施 之 前 完成。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b） 給出 采購、 產(chǎn)品 生產(chǎn) 所 需的適當信息 （可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)） ； c） 包含或引用 生產(chǎn) 產(chǎn)品 驗收規(guī)范 、接收準則 ； d） 規(guī)定對 產(chǎn)品 的安全性和 正常使用所必需的產(chǎn)品特性 。各有關(guān)部門參與 評審、驗證和確認活動。評審活動應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品（ 產(chǎn)品 ）的承諾（如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行，并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客口頭表達的要求）得到 規(guī)定 ； b) 與以前述不一致的 合同 或訂單的 要求 已得到 解決； c) 本公司 有能力滿足 規(guī)定的 要求 。 相關(guān)文件 與 記錄 《設(shè)備一覽表》 《生產(chǎn)設(shè)備配置申請表》 《設(shè)備驗收單》 《設(shè)備管理臺帳》 《設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報廢單》 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)的策劃 公司 生產(chǎn) 部 應(yīng)根據(jù)合同要求 對 太陽能電池 產(chǎn)品 生產(chǎn) 進行策劃，并用 組織設(shè)計 或質(zhì)量計劃 等文件形式將所需的過程予以規(guī)定?！对O(shè)備驗收單》由 生產(chǎn)部 保管。德、能、勤、績四個方面。復(fù)習(xí)、考試期間須持有關(guān)證明，經(jīng)批準后給一定假。 公司內(nèi)培訓(xùn)考核，由 綜合部 負責(zé)，每年組織一次，考核成績進入個人技術(shù)檔案。 5． 2． 4 鼓勵未取得大專以上學(xué)歷員工積極參加各類學(xué)歷培訓(xùn)和進修，堅持學(xué)用對口。 為達到上述要求，本章特編制以下程序文件： 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 資源管理 版 次 A/0 頁 碼 2 / 2 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/04 版本號 /修改狀態(tài) A/0 人力資源管理控制程序 頁 碼 1／ 2 1 目的 為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，必須依靠具有較高技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準的 產(chǎn)品 技術(shù)人員和管理人員。 公司建立、實施《人力資源控制程序》。整改完成后，負責(zé)組織整改實施人員應(yīng)按規(guī)定時間將整改實施情況和實施效果向總經(jīng)理作書面報告。 評審前，由 綜合部 通知到每一位與會者。 公司已 建立、實施并保持《管理評審控制程序》。 8)負責(zé)對不合格品進行評審和處置 ,嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量。 20)負責(zé)公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。 二、 管理者代表 1)按照 GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求 》標準 ，落實 公司 各項質(zhì)量管理工作 ； 2)確保公司按照 GB/T1900120xx 標準的要求 建立、實施并保持質(zhì)量管理體系； 3)向總經(jīng)理報告公司在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并使其實現(xiàn)的質(zhì)量管理體系方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管 理體系所需改進的方面，包括對改進的要求； 4)在整個公司的范圍內(nèi)使全體員工意識到公司依存于其顧客，以顧客為中心滿足顧客要求對公司的重要性； 5)代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò) 。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理應(yīng)確保在 公司 的相關(guān)職能部門和 管理 層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目 標包括滿足產(chǎn)品 要求所需的內(nèi)容 (見 )。 b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為 公司的要求。 總經(jīng)理 主持 制定 公司的質(zhì)量方針（見 ） 。 電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密 碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動。 記錄的編號由 綜合部 按規(guī)定統(tǒng)一編號管理。 5 附表或相關(guān)程序文件 記錄控制程序 受控文件清單 外來文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 質(zhì)量記錄清單 文件更改 記錄 文件消毀 登記 文件借閱登記 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/02 版本號 /修改狀態(tài) A/0 記錄控制程序 頁 碼 1／ 2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 , 集中管理。提出更改申請的人員應(yīng)同時說明更改的理由，必要時應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進行編號。 例如： ,表示：程序文件 由 綜合 部編制 對應(yīng)質(zhì)量手冊 “文件控制”條款。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 質(zhì)量管理體系 版 次 A/1 頁 碼 1 / 2 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 質(zhì)量手冊修改控制 版 次 A/1 頁 碼 1/ 1 章節(jié)號 質(zhì)量手冊條款 修改日期 修改人 審 核 批 準 P6手冊 孫成鋼 P8手冊 孫成鋼 P24手冊 孫成鋼 P34 手冊 孫成鋼 P74 手冊職責(zé)分配表 孫成鋼 P6手冊 孫成鋼 P35手冊 孫成鋼 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T1900120xx 標準的要求 ，采用過程方法， 建立質(zhì)量管理體系 ,編制 了質(zhì)量手冊以及 程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等 文件 ,加以實施和保持 ,并 持續(xù)改進 其有效性 。 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 ； ； ； 。 科技 創(chuàng)新 充分開發(fā)第一生產(chǎn)力 ， 促進信息高科事業(yè)的發(fā)展 。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是質(zhì)量體系建立、實施的行為準則。 ? 重大質(zhì)量和安全事故為零。這個研發(fā)團隊保證了各項技術(shù)工作的順利進行，并取得了良好的成效。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 綜合部 ，辦理核收登記。 文件要求 總則 按照標準的要求 ， 公司建立 了 質(zhì)量 管理 體系 必須形成的文件 ， 質(zhì)量管理體系的文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 （見本手冊第三頁已形成文件的《質(zhì)量方針 質(zhì)量目標批準令》）； b) 質(zhì)量手冊 ； c) 標準所要求形成文件的程序 （描述了開展過程活動的人員、要求、方法、途徑等 的程序文件 ）； 和記錄； d) 本公司確定的為確保其（質(zhì)量管理體系的運行及生產(chǎn)和服務(wù)提供的實施）過程有效策劃、運行 和控制所需的文件，包括記錄。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。