【正文】 和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評價表）。 識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別 法等。 綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時調(diào)整有關(guān)方案，并隨時向批準(zhǔn)人匯報。 控制要求 制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。 策劃 策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。 中心采取各項(xiàng)措施保 證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。 定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境 。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。 管理體系 管理體系的建立和實(shí)施過程包括：對體系進(jìn)行策劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對體系進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。 《管理手冊》分為受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識，受控版本 應(yīng)注明版次、編號。 二、管理目標(biāo)： 質(zhì)量目標(biāo) 1） 油品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)； 2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求； 3）顧客滿意度達(dá)到 92% 環(huán)境目標(biāo) 1） 重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。共有大噸位自卸車 30 輛，裝載機(jī) 3 臺，平板、拖板運(yùn)輸車 20 輛，吊車 3 臺，可裝運(yùn) 80 噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車 13 臺，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運(yùn)營能力可達(dá) 400 多萬噸和 7000 多個臺班。 B）向經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 物流配送中心管理體系文件 管 理 手 冊 編制： 日期： 審核 : 日期： 批準(zhǔn) : 日期： 受控狀態(tài)： 手冊編號： 發(fā)放序號： 發(fā)布 實(shí)施 神東天隆集團(tuán)物流配送中心 目 錄 頒布令 管理者代表任命書 概況 管理方針 手冊管理 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語 質(zhì)量安健環(huán)管理體系 總要求 文件 要求 質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型 管理手冊 文件控制 記錄控制 法律、法規(guī)和其它要求 管理職責(zé) 管理承諾 關(guān)注顧客和相關(guān)方 質(zhì)量安健環(huán)方針 策劃 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 質(zhì)量安健環(huán)管理體系策劃 危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 實(shí)施和運(yùn)行 生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 外部信息交流 產(chǎn)品與項(xiàng)目的設(shè)計和開發(fā) 采購 采購控制 采購信息 采購品驗(yàn)證 承包商與安健環(huán)合同控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客和相關(guān)方財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 安健環(huán)運(yùn)行控制 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 測量、分析、改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客和相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程及其業(yè)績的監(jiān)測 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 合規(guī)性評價 不合格品、事故、事件和不符合控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄： 1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 2 質(zhì)量安健 環(huán)管理體系職能分配表 3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊》修改記錄 頒布令 20xx 年 5 月，本中心依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點(diǎn)，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。 其主要職責(zé)是： A）確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營科兩室一科和三個汽車隊(duì)、一個機(jī)運(yùn)隊(duì)、一個加油站。 ? 充分對員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識； ? 強(qiáng)化服務(wù)意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足； ? 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件； ? 積極采取行動對各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用； ? 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實(shí)現(xiàn)資源消耗最小化； 本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過適當(dāng)方式向外界宣傳。 B）管理者代表負(fù)責(zé)對《管理手冊》的審核； C）經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊》的批準(zhǔn)和發(fā)布。 《管理手冊》的內(nèi)容變動較大時，應(yīng) 重新改版。 本手冊執(zhí)行行業(yè)相關(guān)術(shù)語。 H）確保組織所確定 的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。 本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。綜合辦負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到 中心 全體員工，確保在 中心 內(nèi)部得到充分溝通和理解。詳見《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》。 管理方案應(yīng)保持文件化。 環(huán)境因素控制要求 辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。 辯識時應(yīng)結(jié)合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科 室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。 安全副經(jīng)理： A）負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理及現(xiàn)場工作環(huán)境的管理； B）組織污染預(yù)防、安全分析，審批與運(yùn)輸、服務(wù)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施計劃； 生產(chǎn)副經(jīng)理 A）負(fù)責(zé)本中心運(yùn)輸和服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運(yùn)輸和服務(wù)過程始終處于受控狀態(tài)； B）對運(yùn)輸服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任； 書記 A）負(fù)責(zé)在本中心貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于工會工作方針、政策和法規(guī) ； B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評審； C）參與安全生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實(shí)。 F）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理工作。 綜合辦將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評審。 資源管理 資源提供 為了管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。 實(shí)施和運(yùn)行 生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃 經(jīng)營科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： A） 運(yùn)輸服務(wù)或合同的管理目標(biāo)和要求； B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項(xiàng)目管理目標(biāo)并分解，配備必要的人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求； C）確保策劃的內(nèi)容與工作程序一致，對項(xiàng)目中的特殊要求，制定特定的程序和方法； D）對于確定的重要環(huán)境因素和已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并 保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方； E）確定所需的檢查活動和接收準(zhǔn)則（即：檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）； F）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。 具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。 采購信息 采購文件在本中心通常為物資采購計劃、申請單、采購合同等，采購文件應(yīng)由有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗(yàn)證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來的過程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。 防護(hù)的對象分原材料、配件、服務(wù)完成前。 對監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制，詳見 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行檢查，必要時進(jìn)行定期試驗(yàn)。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交 經(jīng)理，并通過緊急措施處理。審核全過程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。 對支持性管理過程的監(jiān)視和測量 A）其測量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等； B）其監(jiān)視和測量內(nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。 控制要求 不合格包括：運(yùn)輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。 預(yù)防措施 為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響 程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括： A）確定潛在的不合格、不符合并對其進(jìn)行分析； B）評價不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求； C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； E）對于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審 ，同時應(yīng)對糾正措施的有效性進(jìn)行評審； F）評價所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)； G）實(shí)施并驗(yàn)證、評價預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更 改。 通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息： 與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等； 過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會； 與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等； 顧客滿意和不滿意的程度； 供方； 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。 記錄要求，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結(jié)果，便于評價和改進(jìn)。 審核員的資格條件 A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員； B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對其專業(yè)知識有一定了解； C）內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性； 內(nèi)部審核的基本程序 實(shí)施內(nèi)部 審核的基本程序分為審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報告、跟蹤驗(yàn)證四個階段，內(nèi)部審核時應(yīng)明確審核準(zhǔn)則和方法。 綜合辦對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審 核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。 通過統(tǒng)計技術(shù)的適當(dāng)應(yīng)用，對這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不符合的信息進(jìn)行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。 應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等； 根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。 對監(jiān)視和測量