名翔恿線(xiàn)股份有限公司文件與資料管制程序書(shū)-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 查主管需與相關(guān)部門(mén)會(huì)審。 B 各部門(mén)運(yùn)作上之必要。但若遇以下時(shí)機(jī)可指定制 訂暫行文件。 修訂： 原撰稿者於接獲相關(guān)單位主管口頭告知或書(shū)面通知後， 5 個(gè)工作天 內(nèi)依據(jù)本作業(yè)內(nèi)容 之規(guī)定進(jìn)行修 訂，若有需要，得與相關(guān)部門(mén)研 議作成修訂意見(jiàn)。 總務(wù)人事組 7 文件處理 文件處理 由總務(wù)人事組主管於接獲文件初稿及相關(guān)表單後 3 個(gè)工作天內(nèi)，依序 完成文件處理後，進(jìn)行分發(fā)。 C 各單位不得擅自影印文件，若需要文件，需填寫(xiě) 〝 文件申請(qǐng)單 〞 (MSM40501)如附件 1，向總務(wù)人事組申請(qǐng)。 文件分發(fā)及簽收一 覽表 (MSM40511) 文件申請(qǐng)單(MSM40501) 總務(wù)人事組 相關(guān)單位 9 使用 /公告 / 保管 使用 /公告 /保管 使用 各相關(guān)單位主管於收到文件時(shí)，應(yīng)於 〝 文件分發(fā)及簽收一覽表 〞 (MS M40511)如附件 2 之簽收欄中，以正楷簽名或蓋章並標(biāo) 註日期後， 開(kāi)始使用，若有舊版本之文件，須交還總務(wù)人事組收回。 E 公文與 該文件持續(xù)張貼一個(gè)月後，由廠務(wù)部、臺(tái)中營(yíng)業(yè)所、臺(tái)北 營(yíng)業(yè)所與總務(wù)人事組主管分別歸檔保存。 相關(guān)單位 總務(wù)人事組 11 記錄存查 記錄存查 各相關(guān)單位與總務(wù)人事組主管依 【品質(zhì)記錄管制程序書(shū)】 (MSM2 1601)之相關(guān)規(guī)定，彙集所有相關(guān)之表單記錄並妥善保存。 B 原稿於分類(lèi)後集中存放於會(huì)議室鐵櫃內(nèi)。 A 將核準(zhǔn)後之公文影印三份，附上該文件，以郵寄或送達(dá)方式分別 送交廠務(wù)部、臺(tái)中營(yíng)業(yè)所與臺(tái)北營(yíng)業(yè)所主管，張貼於該處之佈告 欄。 每年定期查詢(xún)外來(lái)文件版本是否需更新版本，外來(lái)文件編號(hào)、複製、 加蓋戳章及改版，原則上參照本作業(yè)內(nèi)容 之相關(guān)規(guī)定辦理。 繕打：依本作業(yè)內(nèi)容 之相關(guān)規(guī)定打字列印後，將 〝 文件修正摘 要 〞 (MSM40512)如附件 3，置於文件封面前。 原撰稿者將修訂後之草稿、 〝 文件分發(fā)及簽收一覽表 〞 (MSM40511) 如附件 2 及 〝 文件修正摘要 〞 (MS M40510)如附件 3，一併呈相關(guān) 單位主管審核。 修訂需求：依申請(qǐng)?jiān)蛘f(shuō)明決定，若不需修訂，則簽註意見(jiàn)並批示 不準(zhǔn)；若需要修訂則批準(zhǔn)並指定原撰稿者修訂文件。 文件廢止：當(dāng)文件已不符實(shí)際需求或文件修訂篇幅太多，宜廢止而 制訂新的版本。 B 第一、二、 三階文件屬於管制文件，由總務(wù)人事組主管負(fù)責(zé)。 部門(mén)別代號(hào)： A 總經(jīng)理室－ G B 營(yíng)業(yè)部－ S C 管理部－ M D 廠務(wù)部－ P 文 件類(lèi)別代號(hào)： A 系統(tǒng)文件－ 1 B 程序文件－ 2 C 作業(yè)文件－ 3 D 記錄文件－ 4 E 外來(lái)文件－ 5 條文編號(hào)： 名翔 恿 線(xiàn)股份有限公司 文件與資料管制程序書(shū) 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 7 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 A 管理責(zé)任－ 01 B 品質(zhì)系統(tǒng)－ 02 C 合約審查－ 03 D 設(shè)計(jì)管制－ 04 E 文件與資料管制－ 05 F 採(cǎi)購(gòu)－ 06 G 客戶(hù)供應(yīng)品管制－ 07 H 產(chǎn)品之鑑別與追溯－ 08 I 製程管制－ 09 J 檢驗(yàn)與測(cè)試－ 10 K 檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制－ 11 L 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況－ 12 M 不合格品管制－ 13 N 矯正與預(yù)防措施－ 14 O 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨－ 15 P 品質(zhì)記錄管制－ 16 Q 內(nèi)部品質(zhì)稽核－ 17 R 訓(xùn)練－ 18 S 服務(wù)－ 19 T 統(tǒng)計(jì)技術(shù)－ 20 流水號(hào)：由總務(wù)人事組主管依阿拉伯?dāng)?shù)字二位數(shù)，由 01 開(kāi)始編訂。 D 權(quán)責(zé)單位：說(shuō)明該流程之權(quán)責(zé)單位，可分為室、部、組等。 文件封面格式 (MSM40502) 品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)頁(yè) (MSM40503) 程序書(shū) amp。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)首頁(yè) 〞 (MSM40504)如附表 3，內(nèi)頁(yè)依 〝 程序書(shū)內(nèi)頁(yè) 〞 (MSM40505)如附表 4。 總務(wù)人事組 2 制訂 /修訂 制訂 /修訂 總務(wù)人事組主管於每年十二月，參酌公司內(nèi)外部情境，進(jìn)行文件計(jì)劃 之制訂或修訂，並設(shè)計(jì) 〝 文件申請(qǐng)單 〞 (MSM40501)如附件 1，以供 使用。 三、定義 無(wú) 流 程 圖 文件管理 需求 制訂 /修訂 審核 填單 /取消 制訂 /修訂 /廢止 N Y 審核 記錄存查 Y N A
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