【正文】 理 組 員 本科 物理化學(xué) 16 年 運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、監(jiān)督 和反饋。 術(shù)語(yǔ) 復(fù)合 預(yù)混合飼料 ：由微量元素、維生素、氨基酸中任何兩類(lèi)或兩類(lèi)以上的組分與其他飼料添加劑及載體和（或）稀釋劑按一定比例配制的均勻混合物。 文件控制 對(duì)飼料安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制《文件控制程序》，按 的要求進(jìn)行控制。 公司 總經(jīng) 理 確保飼料安全方針： a) 與 公司 在 飼料 鏈中的作用相適宜； b) 既符合法律法規(guī)的要求，又符合與顧客商定的對(duì) 飼料 安全的要求； c) 在 公司 的各層次進(jìn)行溝通、實(shí)施并保持； d) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審（ ）； e) 充分體現(xiàn)溝通 ()； f) 由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。 品管部 ： 使用的原料 100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求； 入庫(kù)原材的衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100%； 出庫(kù)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100%。 部門(mén)職責(zé)與權(quán)限 公司總 經(jīng)理 主持管理評(píng)審。指導(dǎo)原料、成品的貯存、使用； 新原料的開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)組織、執(zhí)行部門(mén)績(jī) 效考評(píng)； 建立和優(yōu)化供應(yīng)商體系，并對(duì)供應(yīng)商企業(yè)信息和交易信息的收集統(tǒng)計(jì)和存檔； 生產(chǎn)部 制定公司各區(qū)域物流作業(yè)程序，熟悉各運(yùn)輸方式的運(yùn)作方法，并保持良好聯(lián)系。負(fù)責(zé)檢斤管理； 溝通記錄應(yīng)予以保持。 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以管理能影響飼料安全的潛在緊急情況和事故。 編制《管理評(píng)審控制程序》，并 保持管理評(píng)審的記錄（見(jiàn) ）。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司編制了《人力資源控制程序》，描述以下方面的要求： a) 確定從事影響飼料安全活動(dòng)的人員所必須的能力； b) 提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力； c) 確保對(duì)飼料安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān) 視、糾正、采取糾正措施的人員受到培訓(xùn)； d) 評(píng)價(jià)上述 a） b）和 c）的實(shí)施及其有效性； e) 確保這些人員認(rèn)識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)飼料安全的相關(guān)性和重復(fù)性； f) 確保所有影響飼料安全的人員理解有效溝通的要求； g) 保持 b）和 c）規(guī)定的培訓(xùn)和措施的適當(dāng)記錄。 內(nèi)容包括： a) 前提方案； b) 操作性前 提方案和（或） HACCP 計(jì)劃。 飼料安全小組 公司總 經(jīng)理 組織成立飼料安全小組，任命小組成員與組長(zhǎng)。描述內(nèi)容包括以下方面： a）產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)； b）成分； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 20 頁(yè) 20 c）與飼料安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性； d）預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件； e）包裝； f） 與飼料安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）處理、制備及使用的說(shuō)明書(shū)； g）分銷(xiāo)方式。 流程圖清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。 危害識(shí)別和可接受水平的確定 識(shí)別、分析和記錄與產(chǎn)品類(lèi)別、過(guò)程類(lèi)別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的飼料安全危害。描述采用的方法，《 HACCP 計(jì)劃書(shū)》記錄飼料安全危害評(píng)估的結(jié)果。 HACCP計(jì)劃的建立 計(jì)劃 將 HACCP 計(jì)劃形成 《 HACCP 計(jì)劃書(shū)》 ；針對(duì)每個(gè)已確定的關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCP)，包括如下信息 ： a) 該關(guān)鍵控制點(diǎn) （見(jiàn) ） 所控制的 飼料 安全危害； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 23 頁(yè) 23 b) 控制措施 （見(jiàn) ） ； c) 關(guān)鍵限值 （見(jiàn) ） ； d) 監(jiān)視程 序 （見(jiàn) ） ； e) 當(dāng)超出關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施 （見(jiàn) ） ； f) 職責(zé)和權(quán)限； g) 監(jiān)視的記錄。包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。 驗(yàn)證策劃 編制《 驗(yàn)證策劃 控制程序》， 規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)。可追溯性記錄應(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求，例如終產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)。 當(dāng)關(guān)鍵限值 （見(jiàn) ） 超 出和不符合操作性前提方案時(shí)，采取糾正措施。 注：術(shù)語(yǔ) “ 撤回 ” 包括召回。 8 飼料安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn) 總則 飼料安全小組策劃和實(shí)施對(duì)控制措施和（或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過(guò)程， 并驗(yàn)證和改進(jìn)飼料安全管理體系。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備或過(guò)程不符合要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。該措施包括但不限于評(píng)審以下方面： a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道 （見(jiàn) 和 ） ； b) 危害分析的結(jié)論 （見(jiàn) ） 、已建立的操 作性前提方案 （見(jiàn) ） 和 HACCP 計(jì)劃； c) 前提方案 （見(jiàn) ） ； d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng) （見(jiàn) ） 的有效性。 體系更新活動(dòng)以適當(dāng)?shù)男问接枰杂涗浐蛨?bào)告，作為 管理評(píng)審的輸入 （見(jiàn) ） 。 3℃ 上海精宏儀器實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 2020/12/1 2020/12/6 酶標(biāo)儀 1 ROMER 4300 405nm630nm 美國(guó) 2020/10/1 通風(fēng)柜 1 HSJ HSJA 深圳市嘉鴻順實(shí)業(yè)有限公司 觀瀾實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠 2020/5/1 2020/6/25 顯微鏡 1 Nikon SMZ800 10* 日本 2020/3/1 2020/6/20 顯微鏡 1 Nikon SFC12 10*4 日本 1998/5/1 1998/6/1 離心機(jī) 1 瑞江 RJTDL40B 4000r/min 無(wú)錫市瑞江分析儀器有限公司 2020/12/1 2020/3/17 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 33 頁(yè) 33 顆粒強(qiáng)度儀 1 YN KQ3型 云南省化工研究院 2020/10/1 電子天平 1 METTLER TOLEDO AB204L 瑞士梅特勒 2020/6/1 2020/8/31 2020/4/26 1 年 市計(jì)量測(cè)試檢定所 電子天平 1 METTLER TOLEDO GB3002 10mg 瑞士梅特勒 1998/7/1 1998/9/1 酸度計(jì) 1 雷磁 PHS3D 177。 上海奧豪斯 202005 202006 202006 1 年 1 TCS60 177。 梅特勒托利多 202010 202002 202007 1 年 地磅 1 60 噸 177。 % 上海青浦綠洲檢測(cè)儀器有限公司 2020/1/1 2020/5/1 烘箱 2 Heraeus T5028 177。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 總經(jīng)理 確保組織通過(guò)以下活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)飼料安全管理體系的有效性：溝通 （見(jiàn)） 、管理評(píng)審 （見(jiàn) ） 、內(nèi)部審核 （見(jiàn) ） 、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) （見(jiàn) ） 、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 （見(jiàn) 8..） 、控制措施組合的確認(rèn) （見(jiàn) ） 、糾正措施 （見(jiàn) ）和飼料安全管理體系更新 （見(jiàn) ） 。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及原因，不能不適當(dāng)?shù)匮诱`。確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。 監(jiān)視和測(cè)量的控制 提供證據(jù)表明采用的監(jiān)視、測(cè)量方法和設(shè)備是適宜的，以確保監(jiān)視和測(cè)量程序的成效。 撤回 為能夠并便于完全、及時(shí)地撤回確定為不安全批次的終產(chǎn)品 ，編制《產(chǎn)品撤回控制程序》 ： a) 最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員； b) 組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序，以便： 1) 通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門(mén)、顧客和（或）消費(fèi)者）， 2) 處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品， 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 27 頁(yè) 27 3）安排采取措施的順序。 潛在 不安全產(chǎn)品的處置 總則 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 26 頁(yè) 26 除非能確保如下情況，否則采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評(píng)價(jià)時(shí)考慮不符合原因和由此對(duì) 飼料 安全造成的后果；必要時(shí)，按 進(jìn)行處置。 當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試，且測(cè)試的樣品未滿(mǎn)足 飼料 安全危害的可接受水平 時(shí) （見(jiàn) ） ，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按照規(guī)定進(jìn)行處置。這些措施確保 查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。 關(guān)鍵限值是可測(cè)量的。 使用符合邏輯方法對(duì)控制措施選擇和分類(lèi)，邏輯方法包括與以下方面有關(guān)的評(píng)估： a) 針對(duì)實(shí)施的嚴(yán)格程度，控制措施對(duì)確定的 飼料 安全危害的控制效果； b) 對(duì)控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性（如適時(shí)監(jiān)視以便于立即糾正的能力）； c) 相對(duì)其他控制措施，該控制措施在系統(tǒng)中的位置； d) 控制措施作用失效的可能性或過(guò)程發(fā)生顯著變異的可能性； e) 一旦控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度； f) 控制措施是否有針對(duì)性地建立并用于消除或顯著降低危害水平； g) 協(xié)同效應(yīng)（即兩個(gè)或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個(gè)措施單獨(dú)效果的總和）。確定的水平按法律法規(guī)、顧客要求、顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。 過(guò)程步驟和控制措施的描述 描述現(xiàn)有的控制措施、過(guò)程參數(shù)和（或） 其實(shí)施的嚴(yán)格程度，或影響 飼料 安全的程序，其詳略程度足以實(shí)施危害分析 （見(jiàn) ） 。 識(shí)別每種產(chǎn)品的使用群體。描述內(nèi)容包括以下方面： a）化學(xué)、生物和物理特性； b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； c） 產(chǎn)地； d）生產(chǎn)方法； e）包裝和交付方式； f）貯存條件和保質(zhì)期； g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理； h）與采購(gòu)材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)飼料安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。 制定這些方案時(shí)考慮了以下信息： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局； b）包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局； c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給； d）包括廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務(wù)； e）設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性； f）對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝 材料）、供給（如水、空氣、蒸汽等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理； g）交叉污染的預(yù)防措施； h）清潔和消毒； i）蟲(chóng)害控制； j）人員衛(wèi)生； k）其他有關(guān)方面。 f) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火 ，無(wú)任何安全隱患。 管理評(píng)審輸出的決定和措施分發(fā)各部門(mén)實(shí)施，并由組長(zhǎng)組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。 內(nèi)部溝通 公司制訂、實(shí)施和保持有效的安排，以便與有關(guān)人員就影響飼料安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通。 飼料安全小組組 長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限： ? 管理飼料安全小組，并組織其工作； ? 確保飼料安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育； ? 確保建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)飼料安全管理體系； ? 向 公司 總經(jīng)理 報(bào)告飼料安全管理體系的有效性和適宜性； ? 與飼料安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)人員調(diào)度安排、生產(chǎn)設(shè)備的管理； 原材料的退貨及索賠 物料采購(gòu)部 負(fù)責(zé)顧客使用產(chǎn)品的信息反饋，匯總后報(bào)送 技術(shù)服務(wù)部 ； 人事部 負(fù)責(zé)對(duì)文件、記錄的管理工作：文件、記錄控制的收發(fā)程序、使用程序、申購(gòu)、領(lǐng)用及保管方法； 負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。以飼料安全為關(guān)注點(diǎn)，通過(guò)飼料安全管理體系過(guò)程活動(dòng)，滿(mǎn)足飼料安全的要求。編制《部門(mén)月度績(jī)效考核表》，由相關(guān)人員進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果通報(bào)各部門(mén)。 采購(gòu)入庫(kù)原料 100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求。記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 飼料安全管理體系的范圍，為飼料安全管理體系中所涉及的產(chǎn)品或產(chǎn)品類(lèi)別、過(guò)程正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 8 頁(yè) 8 和生產(chǎn)場(chǎng)地，具體內(nèi)容如下： 飼料安全管理體系覆蓋產(chǎn)品（類(lèi)別）是：豬、雞 、鴨、 水產(chǎn) 用 預(yù)混合飼料， 豬、雞 、鴨、 水產(chǎn) 用配合飼料 ，豬濃縮飼料 ； 飼料安全管理體系覆蓋過(guò)程范圍是本公司的各個(gè)職能部門(mén)、生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)場(chǎng)所。 周偉光 人事部經(jīng)理 組員 本科 湖 南 南 工業(yè)大學(xué) 3 年 文件、記錄、人力資源控制 。 謝德榮 采購(gòu)部 組員 中專(zhuān) 會(huì)計(jì) 25 年 物品采購(gòu)， 合格供方的評(píng)審， 按 HACCP計(jì)劃要求提供相關(guān)驗(yàn)證資料；確保倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸衛(wèi)生，市場(chǎng)反饋。公司飼料