【正文】 序文件、標(biāo)準(zhǔn)文件、相關(guān)法律或法規(guī)等 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 2. 檢查表的設(shè)計(jì) 1) 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的要求。 3. 檢查表的性質(zhì) 作業(yè)題：根據(jù)本公司實(shí)際，試作出 要素的檢查表。 c、相關(guān)的合同、法律法規(guī)。具體職責(zé)是什么？ 巡邏人員每天下午 7:20分集合至頂層，從上至下地毯式清場(chǎng)。 5. 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備。 （ 6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度 。 ISO9000：建立在通過觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段所獲事實(shí)的基礎(chǔ)上，證明是真實(shí)的信息。 審核的路線和方法 自上而下和自下而上的方法 ： 自上而下：文件控制；自下而上：計(jì)量設(shè)備的控制。做成功物業(yè)管理人！』 第 14 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 管理者代表簽署 日期 年 月 日 備 注 參考： ：通常要用到“ 5M1E”，即：人、機(jī)器、材料、方法、 環(huán)境、量測(cè)。 2“請(qǐng)讓我看看”。 主要會(huì)議事項(xiàng)： 報(bào)告不合格事項(xiàng)； 提出審核組的結(jié)論； 回答和澄清被審核部門提出的問題。做成功物業(yè)管理人！』 第 17 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 樣的方法進(jìn)行。做成功物業(yè)管理人！』 第 18 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) ISO9001 文件作為自身工作的指導(dǎo)性文件，以確保各項(xiàng)工作的正常開展及發(fā)揮質(zhì)量體系實(shí)際作用。做成功物業(yè)管理人！』 第 21 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 1+1+1 1 1+1+1 1+1 1+1 11 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 0 觀察項(xiàng)合計(jì) 0 1 2 4 0 2 0 0 3 2 2 16 十二、附件： 1． 首次會(huì)議記錄 2． 未次會(huì)議記錄 3． 內(nèi)審不合格報(bào)告（ NS03001 至 NS03009） 4． 觀察項(xiàng)報(bào)告（ NS0301 至 NS0307） 第六節(jié) 糾正措施 一、 糾正措施在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的重要性 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的：重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系的問題，加以糾正，使質(zhì)量體系得以不斷的改進(jìn)。 3. 動(dòng)態(tài)比較： 與上一次或上一年的內(nèi)審結(jié)果比較 （可自行選擇比較的方法） 二、 質(zhì)量體系的年度審核報(bào)告的 編寫 1. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃完成情況，可列表說明之； 2. 審核的目的和范圍； 3. 審核依據(jù)的文件； 4. 各次審核組組長(zhǎng)及審核員； 5. 不合格項(xiàng)的總數(shù)及各類不合格的數(shù)量； 6. 主要不合格項(xiàng)的說明及糾正措施的完成情況； 7. 對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)、薄弱環(huán)節(jié)的分析及質(zhì)量體系改進(jìn)的意見； 8. 審核報(bào)告編號(hào)，批準(zhǔn)人及分發(fā)范圍； 9. 附件，如各項(xiàng)審核報(bào)告、各種統(tǒng)計(jì)匯總表和不合格報(bào)告清單。 時(shí)間短，樣本少及深度 相對(duì)較淺。 對(duì)糾正措施不能做咨 詢，對(duì)糾正措施計(jì)劃的 實(shí)施要跟蹤驗(yàn)證。 四、管理評(píng)審結(jié)論正確與否的衡量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是按管理評(píng)審結(jié)論調(diào)整后的質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和效率是否有所提高，體系對(duì)新的客觀條件是否適應(yīng)，產(chǎn)品質(zhì)量是否改進(jìn)以及經(jīng)濟(jì)效益是否提高等。 二、 對(duì)質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起參謀作用： 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 26 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 5. 提交審核報(bào)告。做成功物業(yè)管理人！』 第 27 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 常會(huì)遇到的問題： （一） 就題咨詢； （二） 請(qǐng)作裁判； （三） 重復(fù)闡述。 封閉式的問題，一般用于會(huì)話開始。做成功物業(yè)管理人！』 第 28 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 質(zhì)量體系本身是一個(gè)完整的事物，各要素之間有內(nèi) 在的聯(lián)系。只有這樣，才能使審核順利進(jìn)行。為此，審核員應(yīng)平等、和氣待人；注意聽人講話；認(rèn)真記筆記；不時(shí)地用點(diǎn)頭、注視、附和等方式對(duì)對(duì)方談話表示感興趣等等。這樣就等于臨時(shí)又增加了一些檢查的樣本，對(duì)檢查表起了補(bǔ)充的作用。前者可用“是”、“否”、“無”等簡(jiǎn)短的詞來回答。 （一） 基本能力： 1. 交流的能力； ； 3. 分析判斷的能力； ； ； 。 五、 在質(zhì)量體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用。 。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核員必須 取得注冊(cè)審核員資格。 需耐心說服被審核方， 且需依據(jù)客觀證據(jù)，若 不能解決須請(qǐng)國(guó)家技術(shù) 監(jiān)督局或認(rèn)可委員會(huì) 仲裁。 3 準(zhǔn)備工作 由組織高層領(lǐng)導(dǎo)任命、 建立審核組織，培訓(xùn)干 部、制定程序、任命管 理代表。 五、 糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證： 驗(yàn)證的內(nèi)容包括： 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松焚|(zhì)管理部應(yīng)在近期根據(jù)公 司實(shí)際出臺(tái)對(duì)體系文件運(yùn)行的季、月、周監(jiān)管辦法，同時(shí)形成一套由品質(zhì)管理部牽頭，部門各級(jí)人員參與的監(jiān)督體制，對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的偏離做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、立即糾正； 3)現(xiàn)公司正處于一個(gè)創(chuàng)品牌的階段，所以會(huì)因某項(xiàng)工作的需要而產(chǎn)生了一些臨時(shí)性的文件，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)各種文件的作用在部門負(fù)責(zé)人的會(huì)議中進(jìn)行區(qū)分，當(dāng)然體系文件目前在公司的系統(tǒng)性、有效性及符合性應(yīng)相應(yīng)的從為各部門人員的日常指導(dǎo)文件，其他工作文件與體系文件的關(guān)系應(yīng)得到正確的處理，以免出現(xiàn)混用和不統(tǒng)一的情況； 4)品質(zhì)管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系文件的適用性、有效性的調(diào)查、評(píng)價(jià) ，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供可行的依據(jù)。如：查客戶服務(wù)中心機(jī)電設(shè)備部的電梯維保計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)該計(jì)劃表改變其應(yīng)有的使用作用，但沒有按規(guī)定報(bào)品質(zhì)管理部進(jìn)行相應(yīng)的修改 [NS03003]。也為保證公司后期管理評(píng)審及質(zhì)量體系第一次復(fù)審的順利通過，從而確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性，由品質(zhì)管理部于 8 月 6 日組織對(duì)公司各部門進(jìn)行了一次完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，現(xiàn)將審核情況報(bào)告如 下： 一、審核的目的： 檢查各部門 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系近段來的運(yùn)行情況，確保后續(xù)管理評(píng)審及質(zhì)量體系第一次復(fù)審工作的順利通過。 觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng) 和實(shí)際情況。 。做成功物業(yè)管理人！』 第 12 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 類型： (嚴(yán)重 )不合格； （輕微）不合格； （建議或觀察）不合格。 質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)責(zé)任人的談話可以是客觀證據(jù)。 b、抽樣數(shù)量： 310 個(gè)樣本足以反映某一具體活動(dòng)或工作的具體情況了。 二、 執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核 1. 需要注意的事項(xiàng)： （ 1）審核組長(zhǎng)要控制全過程： ①控制審核計(jì)劃；②控制審核進(jìn)度；③控制審核氣氛； ④控制客觀性； ⑤控制審核紀(jì)律；⑥控制審核結(jié)果。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松辈榭锤鞴芾砣藛T的檢查記錄 “客戶服務(wù)中心經(jīng)理助理每月底組織清潔綠化主任、清潔管理員對(duì)各清潔區(qū)域統(tǒng)一進(jìn)行衛(wèi)生考評(píng)，根據(jù)考評(píng)結(jié)果及綜合各區(qū)域每日巡視記錄情況得出各區(qū)域清潔月度考核成績(jī)。做成功物業(yè)管理人！』 第 6 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 2020 年度第 1 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： 版本 A/2 表格生效日期 :2020年 12月 1日 序號(hào) : 內(nèi)審目的 通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系的審核，驗(yàn)證公司 A/2 版質(zhì)量管理體系的所有質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合要求，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，以督促糾正，從而確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效性及保證質(zhì)量體系認(rèn)證的順利通過。 5) 時(shí)間要留有余地。 ④保持審核的進(jìn)度。審核的狀態(tài)可隨時(shí)在計(jì)劃中顯示。做成功物業(yè)管理人！』 第 3 頁(yè)，共 28 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)教育網(wǎng) 3. 審核的依據(jù) ① ISO9001 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ② 質(zhì)量手冊(cè) ③ 程序文件