【正文】 總經(jīng)理職責 1. 貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，積極領導本公司按標準要求，建立、實施、保持并不斷改進QMS。 “圖一QMS組織機構圖”，對照GB/T19001ISO9001：2000標準要求職能劃分見“表一QMS過程職能分配表”，各部門和各崗位人員的具體職責見《各部門及各類人員職責》。4．4．2．2策劃的內(nèi)容 （包括體系變更時）及相應的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出規(guī)定。4．3．4總經(jīng)理主持進行管理評審時，應對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，需要時進行修訂，以使質(zhì)量方針能適應內(nèi)外部環(huán)境的變化要求。4．1．3按計劃的時間間隔，主持管理評審(見第10章)。5相關文件文件控制程序（質(zhì)量手冊第6章） 6相關記錄 記錄清單（表號QR/） 文件銷毀單（表號QR/）8 章 管理職責1目的明確總經(jīng)理應承諾和實施的活動。4．1．2品質(zhì)部填寫全公司“記錄清單”，匯集所有質(zhì)量記錄表式表樣，組織印制后向各相關部門分發(fā)使用確定的記錄表式。4．8．3外來文件的發(fā)放、使用、。4．7 文件的更改、修訂4．7．1文件需更改時，由品質(zhì)部填寫“文件更改記錄”，報總經(jīng)理批準。： 。、更新與再批準4．4．1因產(chǎn)品質(zhì)量問題涉及到有關文件要求時，法律法規(guī)或顧客/產(chǎn)品標準有新的要求時。3．職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準。 、測量和分析，并采取必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結果和對過程的持續(xù)改進。5章 質(zhì)量管理體系1 目的明確本公司建立、實施和保持QMS的總體性要求及QMS文件編制的總要求。2 引用標準 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語 GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求3 術語和定義：2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義。本手冊由品質(zhì)部修訂換版、管理者代表審核。4 質(zhì)量手冊使用指南 本質(zhì)量手冊內(nèi)部使用時，作為實施質(zhì)量管理和進行內(nèi)部審核的依據(jù)；對外使用時，作為外部(包括顧客和認證機構)對本公司QMS評價/認證的依據(jù)。3．2 管理者代表負責組織建立文件化QMS，實施、保持并持續(xù)改進。4．2．2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；公司組織結構和部門（人員）職責描述；QMS的范圍；QMS程序文件；QMS過程之間的相互作用的表述；有關質(zhì)量手冊的評審、修訂和控制要求的規(guī)定。4 程序(含程序文件)。4．4．3文件修訂更新前應由文件原批準人再次批準。b. 。 ，更換原文件相應頁，并在“文件修訂記錄”、“文件發(fā)放記錄”上記錄修訂、回收情況，在收回的舊頁上加蓋“作廢”印章。5相關文件 記錄控制程序（質(zhì)量手冊第7章）6相關記錄受控文件清單（表號：QR/）文件發(fā)放記錄（表號：QR/）文件修訂記錄（表號：QR/）文件更改記錄（表號：QR/）文件銷毀單（表號QR/）7記錄控制程序1． 目的對QMS所要求的記錄予以控制。4． 4記錄的貯存、保護、檢索4．4．1各崗位人員按規(guī)定填寫記錄后，各部門經(jīng)理負責每天收集、每月整理匯總裝訂，并對裝訂后的記錄用標簽或加封面的方式標明記錄名稱、收集的期限，以便于檢索。3．2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理開展本章各項活動。4．2．2將顧客的需求和期望轉化為要求：這些要求應包括對產(chǎn)品的要求、生產(chǎn)過程的要求和QMS的要求等，去滿足顧客要求，讓顧客滿意。 b.“計劃”中應明確展開的具體分項目標、責任部門或人員、時間要求等內(nèi)容。 ，確保持續(xù)改進，提高QMS的有效和效率； （包括變更）應形成文件，如工作計劃、方案等。4 .5 .2 .2溝通的內(nèi)容a. 體系過程運行有關信息：顧客要求的變化、供方情況的變化等； ：產(chǎn)品質(zhì)量情況、質(zhì)量目標完成情況、出現(xiàn)的質(zhì)量問題、顧客意見等。4. 組織確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并使各級人員理解、實現(xiàn)。負責采取不同形式，確保在本公司內(nèi)各層次間提高滿足顧客要求的意識。3． 正確保管和使用文件和資料。7．負責體系運行信息的收集、分析，以及糾正或預防措施的制定、實施和驗證。2．負責產(chǎn)品要求的確定、評審和與顧客的溝通。 3. 服從檢驗人員的判斷，協(xié)助檢驗人員履行職責。10 章 管理評審程序1目的 對公司QMS進行評審，確保持續(xù)適宜性、充分性、有效性。4．2．2顧客意見（含投訴情況）的處理，顧客的滿意率測量結果及反饋的重要信息。4．3．3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新。，形成“管理評審報告”，并經(jīng)總經(jīng)理批準。3．2生產(chǎn)部負責基礎設施和工作環(huán)境管理。e. 滅火裝置或器具能滿足有關法規(guī)規(guī)章要求。2范圍 適用于QMS所有人員管理。 （技術、銷售人員等）：崗位專業(yè)知識的培訓或交流。3職責3．1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設施的選型、安裝、更新、改造、運行控制、維護、檢修。4．3．2按設施的產(chǎn)品維護說明要求或公司形成的文件要求，設施使用人員實施維護保養(yǎng)： 。 品質(zhì)部負責監(jiān)測裝置的控制。，如產(chǎn)品的用途等。4．2．2．3銷售部經(jīng)評審不能滿足時，應向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理直接簽屬評審意見。．2．2按《基礎設施控制程序》的要求，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設備的配置和維護保養(yǎng)，根據(jù)工藝文件或檢驗文件要求，由品制部配置相關測量和監(jiān)控裝置。 銷售部對公司主要顧客每年集中進行一次顧客滿意調(diào)查。2范圍 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需的原料采購控制，對供方進行選擇、評價和控制。，其它原料1個月以上無重大不合格情況。4．2采購信息4．2．1銷售部每次采購前編制“采購單”，內(nèi)容包括：廠家、采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、交貨期等內(nèi)容。6相關記錄供貨能力調(diào)查表（表號：QR/） 供方評定記錄（表號：QR/） 合格供方名單（表號：QR/）紙板采購單（表號：QR/）輔料采購單（表號：QR/）16章 產(chǎn)品防護控制程序1目的 防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的誤用并實現(xiàn)必要的追溯并對產(chǎn)品防護中涉及的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制方法進行明確，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．3貯存控制倉庫應執(zhí)行以下要求：a)倉庫貯存物品標識齊全，碼放整齊，確保產(chǎn)品安全。4．4．2原料狀態(tài)標識分為“待檢、“合格”和“不合格”三種，采取掛牌或分區(qū)域的方式，由生產(chǎn)部庫管員依據(jù)品質(zhì)部檢驗結果進行標識，所有的原輔材料在未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)批準讓步放行時，不得使用。3職責 品質(zhì)部負責監(jiān)測裝置的申購、委外檢定或校準、標識、維修及使用中管理。4．2．3品質(zhì)部按“監(jiān)測裝置檢定計劃表”對監(jiān)測裝置器具按期送檢或依據(jù)《自校規(guī)程》自行校準，并保留檢定證書和“校準記錄”。2范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意率的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測量結果和數(shù)據(jù)分析的基礎上所采取的改進措施的控制。4．2．3．4生產(chǎn)部通過組織日常檢查重點對工藝執(zhí)行、設備管理、監(jiān)測器具管理、標識管理、庫房管理進行監(jiān)控。5相關文件內(nèi)部審核程序（質(zhì)量手冊第19章）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊第20章）不合格品控制程序（質(zhì)量手冊第21章）改進控制程序（質(zhì)量手冊第22章）19章 內(nèi)部審核程序1目的 驗證QMS是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進。4．2．1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。4．3．2 現(xiàn)場審核按審核計劃的安排和審核工作文件要求，內(nèi)審組進行現(xiàn)場審核，對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，起草“不符合項報告”，并請被審核部門主管簽字確認。4． 由審核組長或組員對糾正措施有效性的進行驗證。4．2．2品質(zhì)部按《原料檢驗規(guī)程》規(guī)定要求進行檢驗/驗證和判定，并填寫“原料驗證記錄”，驗證結論及時通知生產(chǎn)部。5相關文件文件控制程序（ 質(zhì)量手冊第6章）原料驗證規(guī)程（文件號：SZ/B042007）生產(chǎn)過程檢驗標準（文件號：SZ/B052007）成品檢驗規(guī)程（文件號：SZ/B062007）6相關記錄原料驗證電子文檔表制程品質(zhì)檢驗記錄表（表號：QR/）瓦楞紙箱成品檢驗電子文檔（成品出入庫電子文檔明細）瓦楞紙箱檢驗報告表（表號：QR/）21章 不合格品控制程序1目的 對不合格進行控制，確保不合格品非預期使用，不合格服務造成不必要的影響。4．2．2品質(zhì)部對在制品進行檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品安排由車間直接進行返工或報廢。3．2相關部門按確定的糾正措施和預防措施組織實施。（包括供方提供原料的檢驗或驗證、使用的信息以及動態(tài)控制情況）。4．5 需實施糾正措施情況4．5．1過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)同樣出現(xiàn)的問題。4．10．2按確定的完成時間品質(zhì)部對預防措施完成情況進行驗證。4．7．3驗證有效的糾正措施，實施的相關更改或調(diào)整作為永久性的更改或調(diào)整。4．3數(shù)據(jù)的分析方法a. 對于市場、顧客滿意調(diào)查、質(zhì)量分析、審核分析一般采用調(diào)查表。、書面資料等方式。5相關文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊第20章 ）22章 改進控制程序1目的 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定QMS的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。3 .2銷售部負責的不合格服務的識別和處置。4．4出廠檢驗4．4．1當規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均結束時，方可進行成品的檢驗。3職責品質(zhì)部負責采購產(chǎn)品的進貨檢驗、在制半成品的檢驗和成品的出廠檢驗。4．3 審核的實施4．3．1首次會議a. 審核組組長主持召開審核首次會。 內(nèi)審員負責按內(nèi)部質(zhì)量審核各項要求開展工作。4．4數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)部按《改進控制程序》對QMS運行中有關信息和數(shù)據(jù)收集并分析。4．2．2內(nèi)部審核 管理者代表負責按《內(nèi)部審核程序》實施內(nèi)部審核。4．3．4生產(chǎn)部確保監(jiān)測裝置在使用說明文件或本公司規(guī)定的適宜環(huán)境下使用。 4．1．3采購的監(jiān)測裝置由品質(zhì)部驗收，檢查有無計量器具制造許可證標志、相關附件齊全性、相關資料的完整性，并在“設施請購單”上注明驗收情況，合格方可接收。產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗，依據(jù)品質(zhì)部簽發(fā)的檢驗報告, 生產(chǎn)部填寫掛“標識卡”，反映質(zhì)量狀態(tài)。d)倉庫保管員應嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。應考慮：a)不破壞包裝，防潮、防壓、防塵、防火。4．3采購產(chǎn)品的驗證 公司采購產(chǎn)品的驗證在進貨時進行，具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行。4．1．5所有合格供方名單由生產(chǎn)部制定“合格供方名單”，由管理者代表審批。4．1．2供方的評價方法：a. 提供供方經(jīng)營資質(zhì)證明，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等。(100分╳滿意項數(shù)+80分╳基本滿意項數(shù)+60分╳一般項數(shù))/100分╳總項數(shù)）╳100%《改進控制程序》要求需要時制定相關措施。，接受以往合同或訂單執(zhí)行情況的查詢。4．2．2．7對于合同或訂單的任何修改，無論是顧客，還是公司提出的，銷售部都需在更改前按本條各款規(guī)定對更改的有關內(nèi)容進行評審，并在原評審記錄上記錄并將更改的信息及時傳遞到生產(chǎn)部。4．2．2與產(chǎn)品有關要求的評審4．2．2．1銷售部業(yè)務員或經(jīng)理對“電話（口頭）合同記錄表”、合同草案、訂貨傳真進行評審簽字，確定滿足時辦理產(chǎn)品生產(chǎn)安排或業(yè)務員直接辦理銷售和交付手續(xù)，并記錄實施情況。4．1．2策劃的內(nèi)容 由生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)的運作過程；銷售部負責對服務實現(xiàn)所需的過程，子過程的順序和相互關系進行策劃。4．3．5設備維修或檢修時生產(chǎn)部應在設備明顯位置掛“檢修”或“維修”標識牌，維修完畢取消標識牌。4．2．1采購的設備，生產(chǎn)部組織人員進行安裝調(diào)試，確