【正文】 S的法規(guī)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以重新頒布實(shí)施，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。，簡稱“紙箱”。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持QMS并持續(xù)改進(jìn)。4．2 文件要求4．2．1 公司QMS文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)層文件和相關(guān)記錄。4．4．2通過評(píng)審，確定需對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行修訂更新時(shí)，由品質(zhì)部按本文“”要求進(jìn)行。：a. 質(zhì)量手冊(cè)向本公司以外范圍提供，如向顧客提供等。 ，在文件相應(yīng)位置進(jìn)行更改，蓋據(jù)“更改”印章或作更改標(biāo)示，并在“文件修訂記錄”上登記。4．8．5對(duì)經(jīng)確認(rèn)已作廢的外來文件。4． 2記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)采取編號(hào)和/或以表格名稱不同的方式進(jìn)行,編號(hào)規(guī)定如下: QR/ □.□.□ ○○ ▽ 為記錄發(fā)布或修改順序號(hào)，按a，b…… 為記錄順序號(hào),按01,02…… 記錄對(duì)應(yīng)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量記錄的英文縮寫4．3記錄的使用要求 記錄使用中填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，不得涂改，因筆誤等原因造成的錯(cuò)誤，可采用劃杠或劃圈的方式進(jìn)行修正。3職責(zé)3．1本章所有要求由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理組織本公司QMS有效運(yùn)行以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此做到：4．2．1確定顧客的需求和期望：通過顧客信息收集、預(yù)測(cè)或與顧客接觸來實(shí)現(xiàn)，具體按《與顧客有關(guān)過程控制程序》進(jìn)行?！百|(zhì)量目標(biāo)展開實(shí)施計(jì)劃”（可分年度實(shí)施）。 ，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；，確保體系的完整性。b. 采取通知、工作交接或其它可行的方式進(jìn)行。3．批準(zhǔn)本公司質(zhì)量手冊(cè)。組織質(zhì)量體系文件的實(shí)施、保持，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求。2． 貫徹本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門相關(guān)QMS文件。 6．負(fù)責(zé)不合格品的管理。(經(jīng)理)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)原輔料的采購及相關(guān)供方評(píng)價(jià)。 2. 及時(shí)認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄。 。4．2管理評(píng)審的輸入內(nèi)容4．2．1QMS審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)。4．3．2 QMS過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等要求），對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。3職責(zé)3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)人力資源的管理。d. 水電供應(yīng)能滿足生產(chǎn)需要。5相關(guān)文件 人力資源管理程序（質(zhì)量手冊(cè)第12章）基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第13章）監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第18章）12 章 人力資源管理程序1目的 對(duì)承擔(dān)QMS職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力的要求，采取措施以滿足規(guī)定要求。 ：轉(zhuǎn)崗業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等。2范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需設(shè)施的控制。、維護(hù)和保養(yǎng)4．3．1按設(shè)施有關(guān)操作說明的要求，操作人員在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查，確定完好后方可按規(guī)程要求開機(jī)操作。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品和庫房產(chǎn)品的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理。4．2與顧客有關(guān)的過程4．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定4．2．1．1銷售部通過以下方法確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：，包括產(chǎn)品名稱和規(guī)格、實(shí)物樣（含顏色要求）、交貨期、交貨方式及有關(guān)服務(wù)要求。c. 本公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。4．4生產(chǎn)和服務(wù)提供4．：粘膠或打釘開槽 印刷壓邊分紙打包4．4．2生產(chǎn)過程控制4．4．2．1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的合同/訂單住形成“生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計(jì)圖稿）”，通知車間進(jìn)行生產(chǎn)?！翱蛻舻怯洷怼?。5相關(guān)文件采購控制程序(質(zhì)量手冊(cè)第15章)產(chǎn)品防護(hù)控制程序(質(zhì)量手冊(cè)第16章)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序(質(zhì)量手冊(cè)第17章)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第20章）改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第22章）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件（文件號(hào)：SZ/B032007）6． 相關(guān)記錄 電話（口頭）合同記錄表（表號(hào)：QR/）生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計(jì)圖稿）（表號(hào)：QR/）生產(chǎn)流程表（記錄）（表號(hào)：QR/）送貨單（表號(hào)：QR/）業(yè)務(wù)周報(bào)表（表號(hào)：QR/）客戶登記表（表號(hào)：QR/）顧客滿意調(diào)查表（表號(hào)：QR/）15章 采購控制程序1目的 對(duì)采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量或使用要求。4．1．8對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行情況生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證并進(jìn)行記錄。4．2包裝控制車間應(yīng)按產(chǎn)品工藝要求正確包裝，保證產(chǎn)品重量等要求符合規(guī)定。4．4 原料的標(biāo)識(shí)4．4．1原料到貨后采購員憑有效憑證，庫房保管員核對(duì)辦理入庫，將原料集中堆放于待檢處或掛待檢標(biāo)識(shí)，并于當(dāng)天通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。2范圍 適用于監(jiān)測(cè)裝置控制的管理。4．2．2公司監(jiān)測(cè)器具分委外檢定和自行校準(zhǔn)兩種方式。5相關(guān)文件 自校規(guī)程（文件號(hào)：SZ/B042007）6相關(guān)記錄監(jiān)測(cè)裝置檢校計(jì)劃表（表號(hào)：QR/）校準(zhǔn)記錄（表號(hào)：QR/） 18章 測(cè)量、分析和改進(jìn)1目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。4．2．3．3生產(chǎn)部通過對(duì)工序參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控或監(jiān)控對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保各工序能持續(xù)滿足生產(chǎn)要求。4．5．2糾正措施和預(yù)防措施 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《改進(jìn)控制程序》的要求實(shí)施。4．1．2根據(jù)需要，每次審核可覆蓋QMS全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行審核，但全年必須覆蓋QMS的全部要求。d. 生產(chǎn)部進(jìn)行會(huì)議記錄。4．4．3“內(nèi)部審核報(bào)告”由生產(chǎn)部提交管理評(píng)審4．5 不符合項(xiàng)的跟蹤與驗(yàn)證4． 不符合項(xiàng)責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正措施。4．2進(jìn)貨檢驗(yàn)4．2．1采購產(chǎn)品到貨當(dāng)日，保管員通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4．5檢驗(yàn)記錄 所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)/檢查人員的簽字或蓋章。4．2不合格品的處置4．2．1品質(zhì)部對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品確定處置意見，意見分為：退貨或讓步接受，需退貨的由生產(chǎn)部實(shí)施；需讓步的由生產(chǎn)部保管員在“帳冊(cè)”上注明后，正常接受領(lǐng)用。3職責(zé)3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞和處理，負(fù)責(zé)組織糾正措施或預(yù)防措施的確定、實(shí)施和驗(yàn)證。、成品質(zhì)量特性的發(fā)展趨勢(shì)（如經(jīng)常出問題的環(huán)節(jié)）。4．4數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄由品質(zhì)部保管。4．10預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4．10．1相關(guān)部門按確定的預(yù)防措施實(shí)施。4．8需實(shí)施預(yù)防措施的情況4．8．1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意率調(diào)查分析等。，可使用排列圖、因果圖、對(duì)策表進(jìn)行分析。、分析和處理a. 顧客滿意或不滿意的統(tǒng)計(jì)信息，與顧客溝通及有關(guān)顧客投訴等方面的信息。 對(duì)存在的或潛在的不合格采取必要的措施，防止類似不合格再次發(fā)生。4程序4．1不合格品的識(shí)別和記錄4．1．1品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求對(duì)原料、在制品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上反映。4. 4. 2品質(zhì)部依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)程》和/或與顧客確定的合同/訂單要求進(jìn)行檢驗(yàn)、判定結(jié)論，填寫“瓦楞紙箱檢驗(yàn)報(bào)告表”。4程序4．1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的策劃4．1．1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量分為對(duì)采購品的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)。4．4 審核報(bào)告4．4．1 由內(nèi)審組長編制“內(nèi)部審核報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)受審核部門。b. 參加會(huì)議人員本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、內(nèi)審組成員。 QMS各部門負(fù)責(zé)按要求接受并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定、實(shí)施相關(guān)措施。4．5改進(jìn)4．5．1持續(xù)改進(jìn)4．5．1．1本公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)QMS信息數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)QMS的持續(xù)改進(jìn)。4．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4．4監(jiān)測(cè)裝置使用中異常情況的處理使用人員發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，確定是否需要重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果，以上情況均及時(shí)向生產(chǎn)部反映并處理。4．1．4品質(zhì)部負(fù)責(zé)確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．7可追溯性管理4．7．1 通過可追溯性標(biāo)識(shí)進(jìn)行質(zhì)量追溯，實(shí)施程序：生產(chǎn)操作記錄成品出廠批號(hào)出廠檢驗(yàn)記錄發(fā)貨憑證信息原料進(jìn)貨批號(hào)供方有關(guān)記錄進(jìn)貨驗(yàn)證記錄4．，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行可追溯性調(diào)查。e)倉庫應(yīng)保持適宜的溫濕度環(huán)境，應(yīng)干燥、通風(fēng)，應(yīng)保持整潔，不允許擺放雜物。b)按照包裝外標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通。 當(dāng)本公司需在供方現(xiàn)場(chǎng)或顧客需對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí), 銷售部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式及產(chǎn)品放行的方式。4．1．6對(duì)連續(xù)供貨不合格供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)隨時(shí)取消相關(guān)合格供方資格。 “供方供貨能力調(diào)查表”或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施調(diào)查，以了解生產(chǎn)、檢驗(yàn)等能力。4．5標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù) 有關(guān)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理及產(chǎn)品防護(hù)管理由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行。 針對(duì)顧客來電、來函、來訪、投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量的問題，銷售部應(yīng)采取電話或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的方式一天內(nèi)確定處理意見，確屬公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的，銷售部與顧客協(xié)商進(jìn)行退換貨，服務(wù)情況在“業(yè)務(wù)周報(bào)表”上登記。 公司顧客財(cái)產(chǎn)涉及顧客提供的紙箱樣品，由銷售部在接受合同/訂單時(shí)登記驗(yàn)證接收，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部在接收或使用中發(fā)現(xiàn)不適用、丟失或損壞等情況，由生產(chǎn)部通知銷售部及時(shí)與顧客溝通。4．2．2．2評(píng)審在合同、訂單簽訂或接受之前進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容包括：a. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求均已得到確定。（包括質(zhì)量目標(biāo)值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求；；，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書的要求；、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄，服務(wù)提供記錄。5相關(guān)記錄 設(shè)施請(qǐng)購單（表號(hào)QR/） 設(shè)施一覽表（表號(hào)QR/） 設(shè)施檢修計(jì)劃（表號(hào)QR/）設(shè)施保養(yǎng)維修單（表號(hào)QR/） 14章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。4 .2 .2設(shè)備的驗(yàn)收可采取現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、試機(jī)等方式進(jìn)行。4．4品質(zhì)部保存各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄、證書。4．1．3對(duì)符合要求的人員安排在相應(yīng)工作崗位，對(duì)不符合要求的人員安排試用、培訓(xùn)、跟班學(xué)徒或解聘。d. 按《安全管理制度》實(shí)施管理。b. 生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)工藝要求。5相關(guān)文件改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第22章）6相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃（表號(hào)QR/） 管理評(píng)審報(bào)告（表號(hào)QR/） 措施實(shí)施記錄（表號(hào)QR/）11 章 資源管理1目的 確定并提供建立和改進(jìn)QMS所需要的資源，用于過程的管理以達(dá)到顧客需要。 各相關(guān)部門按“管理評(píng)審計(jì)劃”要求，準(zhǔn)備或整理相關(guān)材料。4．2．7可能影響到QMS的變化信息4．2．8QMS的改進(jìn)建議。4 程序4．1管理評(píng)審的頻次4．1．1管理評(píng)審每年不少于一次（兩次評(píng)審間隔不超過12個(gè)月）。2． 按規(guī)范要求做好產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)工作。 正確填寫檢驗(yàn)記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。5. 負(fù)責(zé)車間和庫房產(chǎn)品防護(hù)管理。3．負(fù)責(zé)人力資源的管理4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 。9．重視QMS有關(guān)信息的溝通，提高全員質(zhì)量意識(shí)。3. 職責(zé)