【正文】 50萬(wàn)項(xiàng)目籌備試生產(chǎn)管理驗(yàn)收手續(xù)生產(chǎn)設(shè)備： 2500萬(wàn)水、電、蒸汽、污水處理 1000萬(wàn) 土地： 1000萬(wàn)土建： 2500萬(wàn)車間、庫(kù)房、辦公樓、鍋爐房、配電、供水、宿舍、食堂、車庫(kù)、化驗(yàn)室技術(shù)服務(wù)： 50萬(wàn) 前期可行性分析建廠設(shè)計(jì)指導(dǎo)試生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)試生產(chǎn)費(fèi)用 50萬(wàn)不可預(yù)見 10% 總計(jì) 8000萬(wàn) 十四、 資金來(lái)源30%自籌，其它70%貸款。指導(dǎo)試生產(chǎn)。包裝設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、媒體宣傳。 建廠施工階段。其它大部分設(shè)備為節(jié)約投資目的則必須選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，使該生產(chǎn)線在整機(jī)性能和整體采購(gòu)成本方面，達(dá)到最佳的配合?？紤]到第二期工程會(huì)擴(kuò)大原料深加工量。在采用先進(jìn)的酶解榨汁工藝的前提下，楊梅果汁的榨汁率預(yù)計(jì)可以達(dá)到80%以上。九、 工藝路線分為兩步：第一榨汁濃縮，利于儲(chǔ)存、運(yùn)輸?？梢缘玫匠渥愕脑瞎?yīng)。要作成世界楊梅產(chǎn)業(yè)第一基地，必須認(rèn)真考慮將來(lái)能吸引國(guó)內(nèi)外資本的持續(xù)投入，和國(guó)內(nèi)外楊梅產(chǎn)品貿(mào)易公司經(jīng)常來(lái)訪楊梅產(chǎn)業(yè)園。為了吸引更多國(guó)內(nèi)外貿(mào)易伙伴和投資伙伴的往來(lái)，保護(hù)永安溪這一條母親河，不僅是一種責(zé)任，也是一種神圣歷史使命。根據(jù)國(guó)內(nèi)各地果汁企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)果汁飲料廠如果封閉自己，不考慮持續(xù)發(fā)展，不與國(guó)內(nèi)外果汁產(chǎn)品貿(mào)易公司和投資公司相溝通，三至五年必死。這個(gè)楊梅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是立足于10萬(wàn)畝楊梅產(chǎn)品深加工出路的問題考慮，應(yīng)該考慮到如何做大。具體計(jì)算方法見附件一） 30%含量楊梅果汁飲料，采用500毫升熱罐裝PET瓶包裝，還可強(qiáng)加部分功能因子成分，參照目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最流行功能飲料產(chǎn)品形式。按出廠價(jià)1萬(wàn)元/噸，楊梅原料成本：產(chǎn)值=%按出廠價(jià)2萬(wàn)元/噸，楊梅原料成本：產(chǎn)值=:%按出廠價(jià)3萬(wàn)元/噸，楊梅原料成本：產(chǎn)值=%按果汁及飲料行業(yè)多年生產(chǎn)營(yíng)銷傳統(tǒng)定價(jià)經(jīng)驗(yàn)，一般（原料+包裝）2=出廠價(jià)，或：（原料+包裝）3=零售價(jià)，該價(jià)格能為經(jīng)銷商和零售市場(chǎng)所接受，生產(chǎn)企業(yè)有可能適度贏利。估計(jì)合同成交時(shí)還有下降可能。這級(jí)楊梅水果的收購(gòu)價(jià)最低。開發(fā)高品位的、符合國(guó)內(nèi)外食品飲料市場(chǎng)最流行趨勢(shì)的楊梅深加工產(chǎn)品，在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)廣大傳統(tǒng)楊梅消費(fèi)人群中，有雄厚的傳統(tǒng)消費(fèi)基礎(chǔ)。上海*****企業(yè)有限公司與美國(guó)RUDDER ，決策參照法國(guó)波爾多地區(qū)世界著名葡萄莊園產(chǎn)業(yè)的模式，在浙江建立一個(gè)以楊梅深加工綜合產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的，集楊梅歷史文化、旅游經(jīng)濟(jì)、休閑逸樂等內(nèi)容于一身的楊梅文化產(chǎn)業(yè)基地。楊梅種植業(yè)是浙江**********縣政府近5年來(lái)在全縣推廣的重點(diǎn)農(nóng)民致富工程。因此，按照比較優(yōu)勢(shì)的原則，我們必須通過(guò)合理分工，讓農(nóng)業(yè)在最適宜的條件下發(fā)展區(qū)域化和專業(yè)化生產(chǎn)，積極培育特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，使“小農(nóng)”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤按筠r(nóng)”，成為一個(gè)追求利潤(rùn)、按市場(chǎng)需求生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)主體。2001年被國(guó)家林業(yè)局授予“中國(guó)楊梅之鄉(xiāng)”稱號(hào)，目前，全縣已有楊梅3萬(wàn)畝進(jìn)入產(chǎn)果期，年產(chǎn)量20萬(wàn)噸。飲料產(chǎn)品形式建議為澄清型果汁飲料，外觀漂亮，符合目前市場(chǎng)流行觀念，比較有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，口感也比較渾濁型果汁飲料更清爽。楊梅汁飲料配方獨(dú)特、酸甜爽口、風(fēng)味鮮美，富含人體必需的多種氨基酸、碳水化合物、維生素及鐵、磷、鈣等多種微量元素，營(yíng)養(yǎng)豐富。楊梅(Chinese strawberry tree)在生物學(xué)分類上屬于楊梅科楊梅屬(Myrica spp.)，亞熱帶常綠果樹，喬木。*****企業(yè)有限公司與美國(guó)**** 上海*****楊梅產(chǎn)業(yè)園（浙江*****基地）楊梅汁項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 二○○四年九月目 錄一、 項(xiàng)目概況二、 項(xiàng)目評(píng)估依據(jù)及有關(guān)評(píng)估原則的說(shuō)明三、 項(xiàng)目的必要性四、 市場(chǎng)分析五、 產(chǎn)品的選擇六、 廠址的選擇七、 原料及供應(yīng)八、 能源和交通九、 工藝路線十、 生產(chǎn)規(guī)模十一、 設(shè)備選型方案十二、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃十三、 投資分析十四、 資金來(lái)源十五、 經(jīng)濟(jì)效益分析十六、 社會(huì)效益分析十七、 三廢處理十八、 總論十九、 附件報(bào)告書正文一、 項(xiàng)目概況本報(bào)告書所涉及的，是上海*****楊梅產(chǎn)業(yè)園浙江*****基地新建楊梅果汁飲料項(xiàng)目的投資可行性分析。栽培種又名朱紅(福建)、樹梅(臺(tái)灣)。長(zhǎng)期飲用鮮楊梅汁飲料能夠美容養(yǎng)顏，瘦身減肥，是老少朋友，特別是女性朋友四季皆宜的理想飲品。浙江*****有著得天獨(dú)厚的楊梅產(chǎn)業(yè)自然條件，楊梅產(chǎn)于海拔550米以上的風(fēng)光秀麗的神*****住環(huán)境。2年后10萬(wàn)畝進(jìn)入產(chǎn)果期， 產(chǎn)量將達(dá)10萬(wàn)噸。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的表現(xiàn)形式是農(nóng)業(yè)企業(yè)化，建立規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品深加工工業(yè)，不斷提升其就業(yè)技能，才能真正促進(jìn)農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題。目前種植楊梅總面積10萬(wàn)畝，去年（2003年），產(chǎn)值2億元，今年產(chǎn)量增加至 ,由于銷路有限，價(jià)格開始下降。它可以吸引國(guó)際視覺和投資，使浙江*****楊梅產(chǎn)業(yè)基地不斷擴(kuò)大發(fā)展，成為一個(gè)利于子孫后代的千秋楊梅文化和深加工產(chǎn)業(yè)。楊梅是中國(guó)特有優(yōu)質(zhì)水果，具有吸引國(guó)際水果市場(chǎng)目光的基本條件。經(jīng)與縣有關(guān)部門調(diào)查和協(xié)商，為了不挫傷楊梅種植農(nóng)戶利益，同時(shí)維護(hù)深加工企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。新疆吐魯番葡萄溝的野蘋果濃縮汁（Brix71）由于含酸量較高，適合國(guó)際市場(chǎng)需求，出口價(jià)格較高，該制造商和同行都對(duì)這個(gè)價(jià)格表示興奮，但也只是做到了11000元（人民幣）/噸。其中原料或包裝的單項(xiàng)成本與出廠價(jià)的比例，最高不應(yīng)大于1/3，即33%，在現(xiàn)在三個(gè)定價(jià)中，原料成本所占比例顯然都過(guò)高。經(jīng)計(jì)算7200噸原汁可加工30%楊梅果汁飲料24000噸。如果要做長(zhǎng)江三角洲地區(qū)第一楊梅產(chǎn)業(yè)園，做中國(guó)第一楊梅產(chǎn)業(yè)園，做世界水果深加工和流通市場(chǎng)的第一楊梅產(chǎn)業(yè)園，必須吸引國(guó)內(nèi)外來(lái)資本和國(guó)外資本投入。環(huán)境保護(hù)問題，并不是一個(gè)不可逾越的障礙。上海*****楊梅產(chǎn)業(yè)園如果今天污染了這條河水，首先扼殺的就是自己的明天。如果在廠址的選擇上，現(xiàn)在走了一步死棋，將來(lái)恐再無(wú)回天之力。八、 能源和交通水：通過(guò)在縣自來(lái)水公司調(diào)研，了解縣內(nèi)水庫(kù)、自來(lái)水水源情況和永安溪水質(zhì)數(shù)據(jù)后，基本能確定：在現(xiàn)選定廠址打深井。第二步，生產(chǎn)果汁飲料。按80%計(jì)，9000噸80%=7200噸。為避免造成投資重復(fù)和浪費(fèi)，第一期工程的罐裝生產(chǎn)方案以采取其中任何一種罐裝方案為好，可以在第二年再投產(chǎn)另一罐裝生產(chǎn)方案，而不是將兩條線同時(shí)上，各按50%加工能力設(shè)計(jì)。根據(jù)國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商情況，以選擇1家，最多不超過(guò)2家設(shè)備制造商作為總承包商，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中責(zé)任明確，易于管理，計(jì)劃容易實(shí)施，管理風(fēng)險(xiǎn)最小。計(jì)劃180天完成。原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備。楊梅汁飲料連續(xù)試生產(chǎn)3批，送*****市衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)合格。十五、 經(jīng)濟(jì)效益分析（計(jì)算過(guò)程見附件二）年產(chǎn)值 12672萬(wàn)元 年生產(chǎn)總成本 10295萬(wàn)元 增值稅（6%） 1155萬(wàn)元銷售利潤(rùn)（毛利潤(rùn)） 1221萬(wàn)元所得稅（33%） 403萬(wàn)元純利潤(rùn) 818萬(wàn)元兩項(xiàng)基金 204萬(wàn)元企業(yè)凈利潤(rùn) 613萬(wàn)元投資回收期 年＋建廠試產(chǎn)時(shí)間十六、 社會(huì)效益分析1) 積極響應(yīng)中央解決“三農(nóng)”問題的精神, 真正促進(jìn)農(nóng)民增收。用于制作飼料。利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)楊梅資源，建立一個(gè)集楊梅文化和深加工為一體的楊梅文化深加工產(chǎn)業(yè)，以*****為品牌，可以提升*****當(dāng)?shù)氐穆糜蝺r(jià)值，為當(dāng)?shù)貛?lái)附加的經(jīng)濟(jì)利益。綜上所述，本項(xiàng)目在農(nóng)副產(chǎn)品資源開發(fā)、扶助三農(nóng)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備配套、合理投資、投資回收、稅收、環(huán)境保護(hù)等方面是合理的。 基本數(shù)據(jù)區(qū) 注：由委托人輸入下列數(shù)據(jù) 一、建廠規(guī)模 年產(chǎn)量： 24000 噸 (注：以 飲料 計(jì)。 萬(wàn)元/年 設(shè)備折舊費(fèi) 按 5 年折舊期計(jì)算 萬(wàn)元/年 設(shè)備大修基金 按 設(shè)備折舊費(fèi) 50 %計(jì)算 萬(wàn)元 建廠投資的貸款利息 按 年利率 %計(jì)算 萬(wàn)元 年生