【正文】 6 日 3 文件和記錄控制 文件控制 以控制管理體系運行所要求的書面及電子文件，包括受控文件和非受控文件，受控文件包括：質量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件 。 （ 6） 對外來文件進行收集、購買、接收、標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍并按規(guī)定發(fā)放。 （ 5） 依質量記錄的重要性、追溯性規(guī)定其保存期限與質量 /環(huán)境記錄調閱的權限。 總經理 負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。 未作出具體說明的詳見《合同控制程序》內容。 材料、零部件的驗收控制 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS052020 共 43 頁 第 32 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 采購產品的驗證由 技術質檢 部對 所采購產品的驗證所必要的活動加以識別，并通知采購單位具體實施： （ 1） 如 需 要供方處驗證所購產品的質量時，采購單位會同質量管理部應于采購文件中界定驗證的安排與產品放行的方式。 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS062020 共 43 頁 第 33 頁 標題 6 工藝控制 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 6 工藝控制 為了確保電 梯 安裝、維修的質量目標的實現 ，公司的技術部和相應部門一起配合應制訂相應的《工藝控制程序》，包含以下內容： 工藝應包括生產、工裝、維修及紀律檢查等工作過程。辦公室保存焊接人員的檔案及其考核記錄等。 熱處理分包方的選擇 由熱處理責任人負責組織相關人員按要求對分包進行評價，評價內容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經評價合格的分包方納入《合格供方名單》。 理化檢測分包方的選擇 由理化檢測責任人負責組織相關人員按要求對分包進行評價，評價內容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經評價合格的分包方納入《合格供方名單》。如合格、不合格、待檢等。 （ 5） 屬于法定檢驗的設備和檢驗與試驗裝置，按照有關 規(guī)定由具有相應資格的檢驗機構進行檢驗，并出具有效的檢驗報告。 驗收檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。 對不合格項和分包工程，由作業(yè)責任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。 （ 1） 每年至少一次完整的內部 審核； （ 2） 對審核發(fā)現的問題分析原因、采取糾正措施，并跟蹤驗證其有效性。 （ 9） 特種設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS122020 共 43 頁 第 42 頁 標題 15 人員培訓考核及管理 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 15 人員培訓、考核及其管理 為 了保證人員培訓、考核及管理的有效實施，有效提高相關人員的素養(yǎng)和技能，辦公室應制訂《人力培訓考核及管理控制程序》，相關程序應包括以下內容： （ 1） 確定培訓計劃，有按照計劃進行培訓的相關記錄； （ 2） 有特種設備許可所規(guī)定的相關人員培訓、考核檔案的管理方法； （ 3） 規(guī)定了特種設備許可所要求的相關人員的聘用、供調、調出的要求。 技術部每季度對不合格品狀況進行匯總，填寫“不合格電梯狀況匯總表” 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS102020 共 43 頁 第 40 頁 標題 13 不合格品控制 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 送交技術負責人。 進貨檢驗的不合格品，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告”，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內。 維修 部負責對不合格品進行處理。 （ 2） 檢驗和試驗部門應對檢驗與試驗記錄、報告、樣機按規(guī)定要求進行收集、歸檔、保管。 技術 部 應制訂檢驗與試驗工藝文件，并確定基本要求，包括依據、內容和方法等； （ 1） 前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告應予簽發(fā)和確認； （ 2） 該報告未經簽發(fā)和 確認前，不得轉往入下道工序或放行的規(guī)定。 無損檢測分包方的選擇 由無損檢測責任人負責組織相關人員按要求對分包進行評價，評價內容有分包的資格、 檢測能力、履約能力等，經評價合格的分包方納入《合格供方名單》。 焊縫返修（母材 缺 陷補焊）控制 焊接作業(yè)工藝指導書，應規(guī)定焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝，焊縫返修次數和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等內容，每次焊縫返修后均應得到上級確認。 相關的作業(yè)人員在作 業(yè)過程中，應按照相應控制程序進行。 材料、零部件的領用和使用控制 生產中心在材料、零部件領用前，領用人員應根據生產計劃和生產設計要求對材料、零部件的要求進行確認，確認內容包括：質量證明文件、使用者在使用前也應對相應材料、零部件進行使用前確認，以確保材料、零部件使用正確。 （ 4） 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，采購部及相關部門應對分供方的許可資格進行確認。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向 總經理 報告。 評審的內容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務的能力； 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS042020 共 43 頁 第 29 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求； （ 4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應能否滿足要求。 未作出具體說明的詳見《文件和記錄控制程序》內容。 （ 2） 依質量記錄的內容規(guī)劃表單，并賦予表單編號、名稱及格式。 （ 2） 應確定文件的發(fā)放、修改、回收的內容，以質量保證體系實施的相 關部門、人員及場所使用的受控文件應為有效版本。 （ 6）修訂情況。 管理評審會議提出的決議由各相關職能部門負責落實整改，質量保證工程師負責管理評審會中所提糾正和預防措施的成效性跟蹤，并予以記錄交總經理簽署。 （ 8） 負責顧客滿意度的調查及收集顧客反饋信息。 （ 16） 負責零部件和材料控制、工藝控制及焊接控制 （ 17） 完成公司領導交辦的其他任務。 （ 9） 負責施工過程中產品的保護及需追溯性標識的保護。 技術 工藝 責任人 職責 （ 1） 負責公司的電梯維修施工和電梯日常保養(yǎng)、急修業(yè)務的技術和質量工作。 （ 7） 負責公司文件、記錄的發(fā)放、回收、保管和檔案的整理歸檔。完成工作業(yè)績、綜合質量、安全生產、用戶滿意、遵章守紀等方面的考核指標。 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS012020 共 43 頁 第 20 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 （ 7） 負責初級維修工能力 以 及的電梯故障的維修（除 PLC、電子板、集成塊損壞外）?；菊莆针娞蒡炇諜z驗項目、要求和檢驗方法。 （ 9） 負責設備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向工程師匯報工作。 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS012020 共 43 頁 第 11 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 1 管理職責 質量方針和目標 質量方針 根據公司“質量為本安全先、服務至上求共贏”的經營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質、共贏”的服務理念，結合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體 系標準的要求，制訂并經 總經理 頒布公司的質量方針是： 質量強基礎；服務拓市場； 安全促發(fā)展；效益求共贏。 本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。 總經理 ： 2020年 10月 26日 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS002020 共 43 頁 第 7 頁 標題 06 公司概況 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 武漢美好 物業(yè)管理有限公司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務。 質量保證工程師應履行以下職責和權限： 全面負責公司質量管理活動，并有權對重大質量問題做出決定，確保質量管理體系所需過程得到建立、實施和保持。 《質量保證手冊》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。 武漢美好 物業(yè)管理有限公司 總經理 ： 2020年 10月 26日 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS002020 共 43 頁 第 5 頁 標題 04 質量方針和質量目標 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 質量方針： 質量強基礎； 服務拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。 周少波 為焊接責任人。 四、我公司因與 北京優(yōu)力維特電梯有限公司 和 上海三菱 電梯 （集團） 公司 有著長期、密切、穩(wěn)固的合作，所以我公司可以得到 北京優(yōu)力維特電梯有限公司和 上海三菱電梯 （集團） 公司 的大力支持和幫助。 質量保證手冊 文件編號： MHWY/ZS002020 共 43 頁 第 10 頁 標題 09 術語、定義和縮略語 第 A 版 第 1 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 26 日 09 術語、定義和縮略語 本手冊采用《 GB/T19000— 2020idtISO9000:2020 質量保證體系 基礎和術語》及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。 （ 2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責； （ 3）制定質量方針和質量目標； （ 4）批準和頒布公司的質量保證手冊； （ 5）規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責； （ 6） 任免質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權； （ 7）領導主持質量保證體系的管理評審會議 ,經常督促、檢查質量保證體系的工作，發(fā)現問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現。 （ 6） 組織制定設備和檢驗與試驗裝置的各項記錄。 負責組織系統(tǒng)內有關人員的培訓工作。 （ 5） 服從分配，完成規(guī)定臺量電梯故障的維修工作和定期檢驗前的自檢工作，按規(guī)定填寫維修記錄、經用戶簽字確認后交公司。 （ 11） 咨 詢用戶須用語文明、和藹可親；服務用戶須態(tài)度熱情、仔細周到；緊急服務須反應快速、安全有序；工作結果須高效優(yōu)質、滿意共贏 。 （ 4） 負責做好公司印鑒使用保管工作。 （ 12） 負責質量保證體系文件的控制，對公司質量目標進行分解落實。 （ 6） 參與對供方技術、質保能力的評價。 （ 14） 負責對維保記錄用戶反饋單、用戶信息的收集、確保使其符合國家規(guī)定。 （ 5） 負責對不合格品（項）的分析、評審和處置。管理評審應對重量方針和目標的實現程序進行評價并審議，是否需要對公司保證體系進行修訂或改進。 電梯安裝維修質量保證體系文件分為 三 個層次： A、第一層次為質量保證手冊； B、第二層次為 程序文件 ； C、第三層次為作業(yè)文件和質量記錄； 這 三 層次文件按文件控制的要求進行控制。 外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。 （ 7） 文件具有相應的保管方式、保管設施、保存期限。 （ 6） 記錄的保管單位，應依記錄的性質或時間分類歸檔保存，并規(guī)定其代保存期限。 顧客要求識別 辦公室根據合同草案、技術協(xié)議 草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期