【正文】 TYJX/QT70102B 顧客滿意度調(diào)查表 TYJX/QT80101B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第6頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—503B 內(nèi)部溝通和顧客溝通控制程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 管理評(píng)審控制程序 TYJX/QP—504B1. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審, 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并規(guī)定管理評(píng)審的職責(zé)、內(nèi)容、要求和方法，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 事業(yè)部對(duì)每個(gè)意見都要進(jìn)行評(píng)估和分類, 以書面形式報(bào)告經(jīng)理，同時(shí)將相關(guān)信息傳遞給技檢部。 對(duì)顧客口頭的意見和要求, 應(yīng)在與顧客交流的同時(shí)或交流之后, 立即予以記錄，所有顧客的意見都應(yīng)記錄。 事業(yè)部通過各種形式, 向顧客介紹產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格、服務(wù)以及交貨期等內(nèi)容，使顧客了解公司的產(chǎn)品。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第1頁(yè)TYJX/QP—503B 事業(yè)部（協(xié)責(zé)）a. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通；b. 負(fù)責(zé)與供方之間的溝通；c. 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的溝通。 若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系尚需補(bǔ)充部分質(zhì)量文件，方能滿足新開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量要求, 則應(yīng)通知相應(yīng)部門, 按《文件控制程序》的要求編制和發(fā)布所需文件。c. 負(fù)責(zé)參與質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。 質(zhì)量方針的改進(jìn) 當(dāng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品框架發(fā)生不適宜時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)。 質(zhì)量方針的宣傳貫徹 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的內(nèi)涵外延， 以清晰的語(yǔ)言、明快的方式向全體員工宣講， 并通過各種輿論工具廣泛未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—501B 宣傳，以達(dá)到家喻戶曉、人人皆知。 ISO9000辦公室（主責(zé)）a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳貫徹。各部門使用時(shí)，由ISO9000辦公室復(fù)印或印刷后發(fā)放使用。 每年進(jìn)行一次總的歸檔，由各部門按規(guī)定的收集范圍，將質(zhì)量記錄整理歸檔保存。 質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 ISO9000辦公室除負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄，還負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動(dòng)過程中或結(jié)束時(shí)，由相關(guān)人員按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，真實(shí)地記錄質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的控制。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共5頁(yè)/第4頁(yè)TYJX/QP—402B7 文件編寫的注意事項(xiàng) 文件的措辭要準(zhǔn)確，不得使用可能引起誤解的語(yǔ)言。自第二行起，以下各行應(yīng)頂格書寫。當(dāng)文件內(nèi)容較多或需要并列敘述時(shí)，可采用小寫英文字母：B、b、c……等來表示，英文字母右下角加圓點(diǎn)。 《程序文件》應(yīng)符合ISO9001：2000的內(nèi)容要求。E. 外來文件。 ISO9000辦公室每年對(duì)文件和資料進(jìn)行一次全面檢查，檢查各類文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并修改“文件一覽表”。 所有部門和人員不得使用受控文件的復(fù)印件,所有受控文件的復(fù)印件均無效。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2002/2/1 共 5 頁(yè)/第 2頁(yè)TYJX/QP — 401B 文件的換版、作廢也可由使用部門或使用人員提出申請(qǐng),ISO9000辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 2002/2/1 共 5 頁(yè)/第 1頁(yè)TYJX/QP — 401B 文件和資料的編寫和審批 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，ISO9000辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 委托試驗(yàn)、測(cè)量 本公司沒有能力檢測(cè)的產(chǎn)品項(xiàng)目，由技檢部負(fù)責(zé)到具有檢測(cè)能力的單位或國(guó)家指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。 對(duì)已經(jīng)損壞、工作不正常，功能出現(xiàn)可疑，合格標(biāo)志或其它標(biāo)志損壞的，應(yīng)停止使用、標(biāo)識(shí)、隔離存放。 C級(jí)范圍a. 與設(shè)備配套不易拆毀的儀表、儀器；b. 使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗的儀表和器具。 事業(yè)部負(fù)責(zé)過程中使用的檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)。 各使用部門及操作人員對(duì)檢測(cè)設(shè)備負(fù)有規(guī)范使用和維護(hù)保養(yǎng)的職責(zé)。 B級(jí)范圍a. 生產(chǎn)過程中對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度有一定的要求，且性能穩(wěn)定，質(zhì)量好的檢測(cè)設(shè)備；b. 使用不頻繁，且量值不易改動(dòng)的檢測(cè)設(shè)備。 檢校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，采用填寫“檢定證書”的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)不能修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)檢定人員判定后，作報(bào)廢處理，由使用部門申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)或調(diào)換。6. 工作程序 文件和資料的分類和編號(hào)按照《文件編寫導(dǎo)則》、《文件和資料編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行。， 文件每次修改后應(yīng)換版，版號(hào)依次按大寫英文字母順序變換,換版同時(shí)將原版文件收回作廢。 文件和資料的副本受控文件由各使用部門和人員管理。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。D. 技術(shù)文件。 文件的結(jié)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共5頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—402B《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)具有以下結(jié)構(gòu),并符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求B. 封面；b. 手冊(cè)目錄； c. 修改控制頁(yè)； d. 頒布令 e. 授權(quán)書 f. 組織概況； g. 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； h. 組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任和權(quán)限；j. 質(zhì)量體系要素的描述。、條、款，其具體內(nèi)容的第一行以及原分段敘述的第一行，應(yīng)左起空兩個(gè)字書寫。 ISO9000辦公室是文件會(huì)簽的主責(zé)部門，各部門共同協(xié)助會(huì)簽。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共3頁(yè)/第3頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 TYJX/QP—404B 1目的對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效控制，滿足體系有效運(yùn)行和質(zhì)量保證的需要。b. 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控記錄、不合格品處置記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄、質(zhì)量策劃相關(guān)記錄、內(nèi)部溝通和顧客溝通記錄、顧客服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查記錄、顧客投訴記錄等。 質(zhì)量記錄的填寫要求 a. 填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽填全名；b. 不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期；c. 使用質(zhì)量管理體系文件規(guī)范的術(shù)語(yǔ)；d. 記錄一律使用鋼筆或園珠筆。 質(zhì)量記錄的借閱必須按管理范圍審批，并填寫“質(zhì)量記錄借閱審批表”，質(zhì)量記錄使用結(jié)束，必須及時(shí)歸還保管部門。 質(zhì)量記錄表式的正本，由ISO9000辦公室歸檔保存。b. 依據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)，建立、維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理根據(jù)執(zhí)行經(jīng)理會(huì)議決定,正式批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的評(píng)審主要應(yīng)針對(duì)以下方面：a. 與公司的發(fā)展方向和宗旨是否一致；b. 是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)和相關(guān)方共同受益；c. 是否能夠滿足質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)；未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第3頁(yè) TYJX/QP—501B d. 是否能夠?yàn)閮?nèi)部質(zhì)量審核提供輸入接口；f. 是否能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供依據(jù)和框架；g. 是否在公司內(nèi)部上下得到一致的溝通和理解。b. 負(fù)責(zé)提供編制質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的資料。 經(jīng)評(píng)審, 若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量要求,所需引用的質(zhì)量文件齊全, 則可直接編制質(zhì)量計(jì)劃。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中遇到客觀因素需要修改時(shí)，由技檢部根據(jù)反饋的情況按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行修改。3引用文件 ISO9001:2000 管理 與顧客有關(guān)的過程《質(zhì)量手冊(cè)》 、4定義無5職責(zé) ISO9000辦公室（主責(zé)）a. 負(fù)責(zé)與企業(yè)外部溝通及企業(yè)內(nèi)部上下之間的溝通；b. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門溝通過程的協(xié)調(diào)管理；c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)動(dòng)態(tài)方面的調(diào)查, 建立適用的標(biāo)準(zhǔn), 以及溝通所使用的技術(shù)文件和資料的準(zhǔn)備。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前的溝通 技檢部應(yīng)適時(shí)地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，或用其它方法收集國(guó)際國(guó)內(nèi)同行業(yè)有關(guān)信息 ,如產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品質(zhì)量水平、采用新技術(shù)、新工藝、新材料情況等數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行分析對(duì)比，找出差距，并及時(shí)未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—503B的在公司內(nèi)部傳遞, 實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部和外部信息的溝通。 評(píng)審結(jié)果應(yīng)按需要傳遞給事業(yè)部、技檢部、財(cái)務(wù)部，以溝通相關(guān)信息，作為生產(chǎn)計(jì)劃、物資采購(gòu)、技術(shù)文件和檢測(cè)手段準(zhǔn)備、發(fā)貨以及資金準(zhǔn)備的依據(jù)。這些意見包括:a. 發(fā)出的貨物中有不合格或不滿意的產(chǎn)品；b. 包裝不好或在運(yùn)輸中損壞；c. 交貨延誤；e. 證明產(chǎn)品質(zhì)量狀況的質(zhì)量記錄不全或不充分；f. 附件不全；g. 其它。 總經(jīng)理應(yīng)通過各種例會(huì)（公司執(zhí)行經(jīng)理例會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)），并適時(shí)地以簡(jiǎn)報(bào)、布告或其它形式將顧客意見通報(bào)全體員工，使他們意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)和工作，對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第5頁(yè)TYJX/QP—503B 而貢獻(xiàn)自己的力量。a. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b. 外審或內(nèi)審之后； c. 質(zhì)量保證模式有重大修改時(shí)；d. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境有較大變化時(shí)； e. 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大事故或顧客出現(xiàn)嚴(yán)重投訴時(shí)；f. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理對(duì)下述問題作出結(jié)論:a. 體系、資源、方針目標(biāo)是否需要調(diào)整；b. 是否需要進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品的審核；c. 是否需要進(jìn)行對(duì)過程的審核。 若涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改, 執(zhí)行《文件控制程序》。（主管）6 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司質(zhì)量目標(biāo)按其自然屬性分為兩類:a. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；b. 工作質(zhì)量目標(biāo)。b. 與質(zhì)量有關(guān)的部門科室人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍要求，認(rèn)真做好本職工作，以一流的工作水平來保證一流的產(chǎn)品質(zhì)量。 總經(jīng)理應(yīng)配備必要的資源，以保證持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)的目的的實(shí)現(xiàn)。a. 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前已在崗的員工，可以不進(jìn)行任職資格要求的考評(píng)；若發(fā)現(xiàn)有不符合要求者，按照任職資格要求進(jìn)行考評(píng)。 特殊工作人員培訓(xùn)a. 特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員需經(jīng)相關(guān)監(jiān)控技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)，由未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第3頁(yè)TYJX/QP—601B所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗。 若有臨時(shí)培訓(xùn)需求，由申請(qǐng)部門填寫“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。 ISO9000辦公室應(yīng)定期對(duì)公司員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核, 發(fā)現(xiàn)不勝任本職工作的，需及時(shí)補(bǔ)訓(xùn)并考核,或轉(zhuǎn)換崗位, 使其具備的能力與從事的崗位相適應(yīng)。 設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由技檢部與使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)“設(shè)備移交驗(yàn)收單”上的設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等，當(dāng)確認(rèn)無誤后，雙方在“設(shè)備移交驗(yàn)收單”上簽字。 車間操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備保養(yǎng)記錄。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—602B，編制年度“設(shè)備檢修計(jì)劃”，按照大、中修的要求，認(rèn)真組織實(shí)施。 使用部門及有關(guān)人員（協(xié)責(zé)）負(fù)責(zé)正確操作和維護(hù)保養(yǎng)所使用的設(shè)備6 工作程序 設(shè)備的需求識(shí)別和購(gòu)置、驗(yàn)收 重點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置應(yīng)進(jìn)行可行性分析論證 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第1頁(yè)TYJX/QP—602B公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品符合性要求識(shí)別確定重點(diǎn)設(shè)備的需求。 根據(jù)工作需要由公司派出培訓(xùn)的人員, 學(xué)習(xí)結(jié)束后, 應(yīng)將學(xué)習(xí)成績(jī) 和各種證書報(bào)ISO9000辦公室備案。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) （） 在崗人員培訓(xùn)崗位技能的加深及強(qiáng)化，按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 基本培訓(xùn)要求 新員工培訓(xùn)a. 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況，廠規(guī)廠紀(jì)，方針目標(biāo)，安全，質(zhì)量，相關(guān)法律常識(shí)，ISO9000：2000族系列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，由ISO9000辦公室在新員工進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)；未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印