【正文】 注：（1）固體廢物E值可分為三個等級：危險廢物5分；工業(yè)廢物4分；生活垃圾可建筑垃圾3分。 ，必要時可到當?shù)卣嘘P部門進行信息交流，確保相關法律法規(guī)與其他要求的有效性與適用性。，防止誤用，如需保留則必須予以標識，詳見《文件控制程序》。《記錄控制程序》。:質量/環(huán)保有關知識,ISO9001,ISO14001標準培訓,有關法律法規(guī)的培訓,應急與響應方面的培訓,崗位操作技能培訓,內審員培訓等.、車間因工作需要臨時增加的計劃外培訓，要填寫《培訓申請表》交人力資源處，經(jīng)主管廠長批準后實施。 a)本廠內部培訓由人力資源處統(tǒng)一組織實施，程序如下：b)人力資源處根據(jù)年度培訓計劃，給各處室、車間下發(fā)《培訓通知書》，其內容包括：培訓內容、培訓時間、培訓地點、培訓教師、參加人員名單；c)各處室、車間負責通知培訓者，并對其培訓期間的工作進行具體安排；d)人力資源處負責聯(lián)系教師、確定培訓場所，并提供培訓教材，并負責組織培訓及考試；e)培訓記錄及考試結果由人力資源處負責存檔。培訓檔案用于記錄培訓時間、地點、課時內容、培訓方式、費用、培訓結果等內容。JL 06312007）《特殊工種花名冊》（TJ/QM，所有重要信息活動必須予以記錄。，應及時傳遞到環(huán)保發(fā)展處，由環(huán)保發(fā)展處負責安排有關人員進行信息交流，傳遞到有關部門?！顿|量手冊》、《程序文件》、《操作規(guī)程》、《制度匯編》以及工藝技術文件的分發(fā)控制。JL—XX—XX—XXXX 年代號　　　　　　　　　　　　　　　序號　　　　　　　　　　　　　記錄序號　　　　　　　　　質量（環(huán)境）記錄代號 質量記錄編號TJ/QM煉焦車間應與化產車間加強信息交流，以確保焦爐煙囪顆粒物、二氧化硫達標排放；，控制煤中的灰分、硫分符合標準要求，盡量采購低灰、低硫煤。生活廢水經(jīng)沉淀池沉淀后外排。 *可回收利用的廢棄物，主要指有回收利用價值的固體廢物，如廢鋼材、廢鐵屑、廢塑料、廢編織袋、廢紙張、廢包裝箱、廢化驗樣品煤與焦炭、焦塵等。 b、各部門的廢日光燈管、燈泡、含有害物質的電器儀表、廢石棉制品、廢油漆、廢舊化學試劑、廢油、廢油棉紗等交庫房統(tǒng)一保管，由環(huán)保發(fā)展處負責與環(huán)保部門聯(lián)系處置方法后處理。《不符合、糾正與預防措施控制程序》。，注意包裝和標志符合國家規(guī)定，并向供方索取其合格證。適用范圍適用于本廠各部門能源資源的控制管理。、食堂及各部門辦公室都應注意節(jié)約用電，做到人走燈滅，人離機停，杜絕常明燈現(xiàn)象。，如：供方、建筑施工、垃圾清運等承包方、客戶等。c） 應要求施工單位在施工過程中制定污染控制措施方案，并予以實施；在廠區(qū)域進行施工時，在不影響正常生產情況下，施工單位應用彩條布或其他方式圍護施工現(xiàn)場，以降低對周圍的環(huán)境影響。安全管理處與環(huán)保發(fā)展處負責對火災爆炸以及潛在的環(huán)境污染事故、緊急情況制定應急預案。 各部門針對本部門潛在事故和緊急情況做好如下預防工作：《消防管理制度》加強火災工作防范；《危險化學品控制程序》加強對危險化學品的管理控制；《環(huán)境監(jiān)測測量控制程序》對污染治理設施與安全設施實施日常監(jiān)督管理；、道德教育，提高員工環(huán)保意識與增進員工的責任心，教育員工嚴格遵守公司規(guī)章制度、嚴格按操作規(guī)程及有關作業(yè)指導書作業(yè)作業(yè)。適用范圍適用于本廠環(huán)境績效、環(huán)境管理體系日常的有關運行控制、目標和指標完成情況、管理方案實施情況的監(jiān)測測量。（詳見《能源資源控制程序》）(詳見《污染物排放控制程序》)。職責、管理評審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項所采取的糾正與預防措施實施情況進行跟蹤驗證。：：違背審核準則的事實發(fā)現(xiàn)，判為不符合，即違背ISO14001標準，違背相關法律、法規(guī)與其它要求，違背環(huán)境管理體系文件要求。、批準、環(huán)保發(fā)展處負責對糾正和預防措施有效性進行監(jiān)督。將記錄名稱、種類、日期起止、數(shù)量等列出目錄，登記造冊后，經(jīng)部門主管簽字認可，報管代簽字同意，方可銷毀。但時間間隔不得超過12個月，要求覆蓋體系所有要素及各部門。 編制審核檢查表 實施審核前，由審核員按照分工編寫《內部審核檢查表》，經(jīng)審核組長審定后執(zhí)行。b) 受審核部門對審核結果進行確認。 由環(huán)保發(fā)展處負責做好首末次會議記錄,并妥善保存.　5 、記錄《內部審核年度計劃》《內部審核實施計劃》《內部審核報告》《內部審核檢查表》《不合格項報告》《不合格項分布表》 《首末次會議簽到表》 《首末次會議記錄》文件名稱：管理評審控制程序 編號： TJ/ECX152007 共3頁目的對本廠環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性進行評價，確保其持續(xù)有效正常運行。評審計劃由環(huán)保發(fā)展處負責編制,經(jīng)廠長批準后在評審前一周下發(fā)。工作程序環(huán)保發(fā)展處部負責編制《項目申請報告》或《可行性研究報告》，并進行環(huán)保審查后上報各級政府有關部門進行審批立項（根據(jù)投資金額及項目的規(guī)模逐級上報各級政府）。，由環(huán)保發(fā)展處負責向有審批權的環(huán)保行政主管部門提出申請，進行該項目的環(huán)保驗收，并在驗收前委托有資質的單位進行監(jiān)測，提交建設項目環(huán)境驗收監(jiān)測報告。，應嚴格按環(huán)境影響評價報告的內容及行政主管部門審批的內容進行有關環(huán)保設施的設計。.記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》《管理評審記錄》《糾正/預防措施表》 《會議簽到表》建設項目環(huán)境控制程序 編號： TJ/ECX162007 共3頁目的為對本廠新、擴、改建設項目的環(huán)境進行管理，控制其產生的環(huán)境影響，達到預防污染目的。工作程序 每年至少進行一次管理評審，時間間隔不少于12個月。 糾正與預防措施。 現(xiàn)場審核 審核員依據(jù)審核準則，對受審核部門按照《內部審核實施計劃》進行現(xiàn)場審核,審核時應保證客觀公正性,不得參加本部門的審核 審核可通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察等方式獲取證據(jù)，并填寫在《內部審核檢查表》中。 成立審核組 a) 審核組長、審核組成員由環(huán)保發(fā)展處提名，報管理者代表批準。編號規(guī)則參見《文件控制程序》。 不符合項糾正和預防措施效果跟蹤驗證.，應納入相應文件中，并予以記錄。在環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)區(qū)域性失效,如某一區(qū)域整體要素未予以運行.。，并做好維護記錄。工作程序、管理方案實施情況進行一次監(jiān)督檢查,每季對環(huán)境管理體系運行情況進行一次監(jiān)督檢查。，制定相應糾正和預防措施，并報主管部門備案，經(jīng)主管領導審核，廠長批準后實施。 本廠成立緊急情況指揮中心，由廠長擔任總指揮、生產廠長擔任副總指揮，負責協(xié)調、調動應急準備和響應工作，包括搶險、保護現(xiàn)場、聯(lián)絡協(xié)調。，應執(zhí)行不符合糾正與預防措施控制程序。b)采購員應預先將有關環(huán)保方面的要求通知供方，如：供方送貨時車輛產生的廢氣、噪聲、以及可能產生的油類與危險化學品的泄露，裝載物料與顆粒物的拋灑等。職責、銷售處、原料處、辦公室負責對各自業(yè)務合同方或承包方的環(huán)境影響進行合理控制。、汽油、柴油、液壓油、主要原輔材料等，均應做到計量管理，嚴格要求操作，努力減少跑、冒、滴、漏，以及運輸中的拋灑現(xiàn)象。工作程序：電、煤、柴油、汽油、潤滑油、液壓油、煤氣、壓縮空氣等； 資源的種類有：水、紙張、以及酸、堿等原輔材料。，正確掌握使用方法和應急措施，在使用對人體有毒有害的危險化學物品時，應佩帶安全防護用品；，在使用前后必須檢查，消除隱患；，氧氣與乙炔氣瓶間至少保持5米距離，距作業(yè)點至少保持10米距離；,應嚴格執(zhí)行廠動火規(guī)定. 處置廢舊危險化學品時,必須嚴格執(zhí)行《危險化學品安全管理條例》中的規(guī)定，采取安全措施，并征得當?shù)丨h(huán)保與公安部門的同意。 適用范圍適用于本廠所有危險化學品的控制管理。、存放、與處置 a、對可回收的一般固體廢物由各部門收集后交庫房存放，并由物資供應處負責合理處置,盡量回收利用. b、對除塵設施收集的煤塵返回配煤系統(tǒng),除塵設施產生的焦塵,熄焦池的焦塵外銷.c、化驗廢樣品返回生產系統(tǒng)；、存放、處置 a、生活垃圾應存放于垃圾桶或堆放于指定區(qū)域，由生活服務部負責及時清運至指定地點。 噪聲污染的控制，對設備加強維護保養(yǎng)，及時添加潤滑油，發(fā)現(xiàn)故障及時修理，保證設備正常運行，從而降低噪聲。 使用合格汽油和柴油，按規(guī)定實施車輛年檢，排放的尾氣必須符合要求，需要時應按規(guī)定安裝凈化裝置。職責、廢水、噪聲、固體廢物的污染控制及監(jiān)督管理。文件的修改可在原頁上用四號宋體直接修改，由修改人加蓋名章。程序。、外部信息交流均應記錄在冊，并按《記錄控制程序》進行妥善保存。《應急準備和響應控制程序》規(guī)定進行信息交流。JL 06252007）《培訓考勤表》 （TJ/QM原件發(fā)給培訓者。 所有轉崗人員均需進行崗前培訓，如從關鍵崗位轉到一般崗位，則由接收單位自行培訓，培訓記錄交人力資源處存檔，如由一般崗位轉到關鍵崗位，則需按持證上崗培訓程序進行。、車間負責提出本單位的培訓需求，擬定本單位的培訓計劃報人力資源處；負責向本單位員工傳達本廠的環(huán)境方針/質量方針、環(huán)境目標/質量目標以及環(huán)境體系/質量體系的相關要求，提高員工的環(huán)境/質量意識。具體執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。，并對各級法規(guī)、標準規(guī)定與要求中以最嚴格的予以執(zhí)行。、市地方性環(huán)保法規(guī)；、省、市環(huán)境方面標準；；：如產業(yè)實施要求、與官方機構的協(xié)定、非法規(guī)性指南（如有關部委、地方及行業(yè)有關環(huán)境的規(guī)定、通知、設計規(guī)范以及要求等）。文件名稱：法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序 編號： TJ/ECX022007 共5頁 目的：用來確定適用于本廠的產品、活動和服務中與環(huán)境因素有關的法律法規(guī)與其他要求，建立獲取的渠道，確保本廠在環(huán)境管理體系建立、實施和保持中，充分考慮相關法律法規(guī)與其他要求，并對其遵守執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價，以持續(xù)滿足法律法規(guī)與其他要求及持續(xù)改進環(huán)境績效。 （2）環(huán)保發(fā)展處負責將涉及有關部門的重要環(huán)境因素與各有關部門進行信息交流 ，如需更新，按規(guī)定履行審核手續(xù)及批準手續(xù)。 (2）專家評估法 請有實踐經(jīng)驗的環(huán)保專家與本廠工程技術人員共同進行分析判斷。 (4)專家評議與集思廣議。 (3)應與環(huán)境影響相聯(lián)系。工作程序 (1)全面 、產品和服 務中能夠控制及能夠對相關方施加影響的環(huán)境因素。 b. 環(huán)境因素識別時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)： 過去：即過去的環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在； 現(xiàn)在：正常進行的活動、產品、服務中的環(huán)境因素及影響； 將來：已納入計劃的或新的開發(fā)，新的活動、產品、服務中能夠控制及能夠對其相關方施加影響的環(huán)境因素。環(huán)境因素識別應明確其環(huán)境影響包括正面的和