【正文】 第 8 章 檢驗，分析及改進(jìn) 控制不合格的產(chǎn)品 控制及釋放 ? 對需要特別鑒定 /隔離，以及最終部署不 明確的原料和產(chǎn)品，為避免其在不被注意的情況下被分發(fā)出去，應(yīng)制定一套書面的控制 amp。 ? 為確保系統(tǒng)運作正常并在必要時進(jìn)行統(tǒng)一修改，應(yīng)至少每年一次在各個操作點對控制及釋放程序進(jìn)行系統(tǒng)的評估或?qū)徲嫛? ? 如果系統(tǒng)內(nèi)能夠有效地對原料或產(chǎn)品的選擇和運輸進(jìn)行控制使其不被誤發(fā)，那么進(jìn)行 電腦中控制操作就已經(jīng)充分了。 ? 部署對退貨處理決定的職責(zé)（銷毀或運回卡夫食品工廠） ? 通知卡夫食品管理層 ? 對不合格原料和產(chǎn)品的銷毀過程進(jìn)行監(jiān)督，從而確保它們不會重返分發(fā)鏈。 ? 質(zhì)量主管部門確定可能違反法律或法規(guī)規(guī)定的條件。這些內(nèi)容能夠證明卡夫食品產(chǎn)品的存儲符合卡夫食品的要求和規(guī)范。原料必須做物 理的完整性檢查。只是周期性使用或用作庫存補給的化學(xué)品必須在有鎖和通 道鑰匙管制的情況下儲存。任何破損或不合格的進(jìn)貨應(yīng)被控制并向卡夫食品通報。 ? 操作方應(yīng)有一套重量控制程序，以遵循所有適用的規(guī)章要求。 ? 政府規(guī)定：是指產(chǎn)品儲存所在地和所要運輸目的地的地方性法律和法規(guī)。 ? 包裝成分：包裝的所包含的所有基本因素，包括粘合劑，標(biāo)簽，墨水，染料和穩(wěn)定劑（防腐劑） 。 ? 質(zhì) 量體系：針對產(chǎn)品質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)，政策，計劃和程序。 ? 適當(dāng)?shù)某绦颍阂粋€用于設(shè)計，規(guī)劃和有效符合所有倉庫管理規(guī)范 /分發(fā)管理規(guī)范（ GWP），工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和不會帶給卡夫食品食品安全或其他風(fēng)險的程序。 ? 法定接觸：由任何權(quán)威主管部門針對反對條件需要作出回應(yīng)的視察，檢查，審計，勘察，詢問或其他接觸的鑒定結(jié)果。 Warehousing, Handling, Storage and Transportation Expectations Issue Date: 01/12/02 Supersedes: Apr 20xx Page: 24 of 25 ? 產(chǎn)品回收：是指任何主動的或非主動的對已經(jīng)市場銷售的產(chǎn)品的回收安排。 ? 批：對數(shù)量的一種定義，指一定數(shù)量的原材料或產(chǎn)品在特定時間段內(nèi)的儲存或使用的特定數(shù)量。 與卡夫食品的溝通 ? 操作方應(yīng)建立一套適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)程序以便在包裝、生產(chǎn)設(shè)備，或可能影響成品的質(zhì)量、標(biāo)簽或作用的流程發(fā)生任何變動前，以書面形式通知卡夫食品的合約代表 。 ? 如果事先沒獲得卡夫食品的授權(quán)，不可對標(biāo)簽做任何改動。 附件 1 對包裝商的進(jìn)一步要求 規(guī)范： ? 操作方應(yīng)確保經(jīng)審定的卡夫食品作業(yè)指導(dǎo)書和 /或規(guī)范（由卡夫食品代表審核并簽署的）擺放在生產(chǎn)場所適當(dāng)?shù)奈恢谩? ? 水 — 用鎖和受管制的鑰匙來保護(hù)主要水供應(yīng)的使用權(quán)。 Warehousing, Handling, Storage and Transportation Expectations Issue Date: 01/12/02 Supersedes: Apr 20xx Page: 20 of 25 第 9 章 產(chǎn)品完整 在存儲和運送的所有階段中，為存儲卡夫食品產(chǎn)品的倉庫要確保產(chǎn)品的完整性和安全性。 客戶溝通 操作方應(yīng)確定和有效安排與卡夫食品的溝通，溝通內(nèi)容涉及到： ? 服務(wù)信息 ? 詢問，合同，或訂單處理，包括改善，以及 ? 客戶反饋，包括來自卡夫食品或它的顧客的投訴 當(dāng)操作方接到來自卡夫食品顧客的投訴，應(yīng)立即通知卡夫食品。 糾 正和預(yù)防措施 操作方應(yīng)建立和維護(hù)用于執(zhí)行糾正和預(yù)防措施的文件程序。 ? 原料或產(chǎn)品應(yīng)能夠從外觀上加以鑒別或用電腦系統(tǒng)進(jìn)行控制。 ? 能夠從托盤或紙箱的外觀明顯地辯認(rèn)出是受控產(chǎn)品。 ? 當(dāng)任何被懷疑為不合格的原料或產(chǎn)品被發(fā)現(xiàn)時，或卡夫食品管理層的發(fā)出指令時，應(yīng)立即將這些原料或產(chǎn)品放置在“控制”狀態(tài)下。 監(jiān)控及檢測裝備 操作方應(yīng)確定監(jiān)控和考核方法，及所需設(shè)施以證明所提供的服務(wù)達(dá)到預(yù)定要求。 ? 在裝載前，應(yīng)檢查和記錄車輛的溫度。 ? 裝車時，應(yīng)按卡夫食品或顧客的規(guī)定進(jìn)行組合，以此保護(hù)產(chǎn)品（如重的貨物裝在底部） ? 在裝車前對車輛進(jìn)行檢查，干燥、干凈和無異味。同時必須定義一套包括對于測量結(jié)果超出要求的溫度范圍時的糾正措施在內(nèi)的的報告系統(tǒng)。濕度范圍沒有限定。 干倉 主要條件是對溫濕度進(jìn)行控制以避免吸收空氣中的濕氣，溫度控制在 15 到 25 攝氏度，相對濕度小于 65%。必須采用間隔物或其他預(yù)防措施，如運輸控制、單獨的空氣系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)。必須考慮以下幾點： ? 拖車和托盤的清潔 ? 蟲害侵襲跡象 ? 溫度的監(jiān)控 ? 監(jiān)控設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn) ? 在需要時對食品運輸做特別安排 ? 避免交叉污染的預(yù)防措施 儲存 對儲存中的產(chǎn)品狀況必須確定一個適當(dāng)?shù)臅r間段，以便能及時發(fā)現(xiàn)由于蟲害侵襲、保質(zhì)期、不衛(wèi)生的條件和溫濕度控制不當(dāng)而造成的變質(zhì)。 產(chǎn)品接收與分發(fā) ? 必須建立接收和分發(fā)卡夫食品公司產(chǎn)品的詳細(xì)程序。這一 計劃必須遵循 HACCP 原則：首先進(jìn)行風(fēng)險分析，確定適當(dāng)?shù)拇胧┮源_定風(fēng)險，建立管理限制，監(jiān)控并矯正萬一出現(xiàn)超出限制結(jié)果的行動計劃。 ? 對蟲害進(jìn)行控制和殺滅的工作的例行檢查應(yīng)根據(jù)被認(rèn)可的時間表執(zhí)行和加 以記錄（檢查頻率的確定應(yīng)該是足以識別蟲害控制和殺滅工作的時間為宜）（最佳頻率是至少每月進(jìn)行一次檢查） ? 蟲害控制記錄應(yīng)包括所有必要信息，如蟲害檢查員姓名、檢查時間、藥劑使用情況（類型、劑量、使用、編號、擺放位置），以及檢查結(jié)果和建議。并且應(yīng)從獲得合法執(zhí)照的蟲害機構(gòu)獲取此類藥劑。 ? 在必要時采用彩色編碼清潔設(shè)備； ? 使用前對托盤進(jìn)行檢查。 維修控制 操作方應(yīng)有一整套適當(dāng)?shù)念A(yù)防保養(yǎng)程序，以確保建筑、設(shè)備及運輸系統(tǒng)免受污染，能夠達(dá)到卡夫食品合同中的條件。對建筑結(jié)構(gòu)的要求建立在產(chǎn)品儲存的特別要求上，這些要求包括但不僅限于： ? 建筑結(jié)構(gòu)合理，能有效防漏； ? 內(nèi)外部結(jié)構(gòu)無裂縫、孔洞、開口，能有效防止害蟲侵入或可能的外來物體進(jìn)入（如，剝落的油漆，混凝土，油脂，磨損的絕緣體，以及泥土或灰塵）。 ? 應(yīng)對叉車進(jìn)行良好的維修保養(yǎng)和清潔，避免液壓油滲漏，電瓶叉車是更好的選擇，叉車應(yīng)不由汽油或柴油提供動力。在該批產(chǎn)品被釋放之前，或運輸?shù)娇ǚ蛑付ǖ牡攸c，或進(jìn)行銷售前，應(yīng)聯(lián)系卡夫食品簽約代表，給予其相應(yīng)的指令。 文件應(yīng)該是不斷更新的并應(yīng)適于所有相關(guān)崗位的員工使用的，能夠幫助他們執(zhí)行在質(zhì)量系統(tǒng)中各自的任務(wù)。 目的：在質(zhì)量管理系統(tǒng)的各個方面提供指引，包括對操作方及包裝商的倉儲、處理、儲存及運輸控制的要求能夠被貫徹，以確保在這些環(huán)節(jié)中，各涉及方以最小的損耗及損失，安全運送，以及 交付給客戶及消費者良好質(zhì)量的產(chǎn)品。 注釋：本文件的結(jié)構(gòu)是建立在 ISO9001： 20xx 的基礎(chǔ)上，因此，具體要求是從第 4章開始闡述的。 有關(guān)卡夫食品的產(chǎn)品及原料的文件及數(shù)據(jù)應(yīng)被保存至少兩年，或根據(jù)合同中的規(guī)定保存更長時間。接下來應(yīng)采取何種行動的決定應(yīng)由卡夫食品的聯(lián)系人做出并保存記錄。 ? 叉車電池應(yīng)被單獨存放在有明顯標(biāo)志的區(qū)域，以免發(fā)生對原料或成品污染的風(fēng)險。注：十毫米的縫隙，老鼠就能爬進(jìn)去。這些措施包括但不限于對所有材料處理裝備及設(shè)施（如制冷系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、車輛、集裝箱、叉車、消防密封墊及消防水龍帶等等） 衛(wèi)生控制 ? 操作方應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定及卡夫食品的要求制定適當(dāng)?shù)男l(wèi)生管理程序，該程序應(yīng)參照產(chǎn)品特性的要求，確保儲存環(huán)境、產(chǎn)品處理及運輸設(shè)備和車輛的清潔。 Warehousing, Handling, Storage and Transportation Expectations Issue Date: 01/12/02 Supersedes: Apr 20xx Page: 9 of 25