【正文】 部 年 月 日項目日期環(huán)境衛(wèi)生商品衛(wèi)生展臺衛(wèi)生公共設(shè)施員工紀(jì)律精神風(fēng)貌綜合評定檢查人檢查時間星期一上 午下 午星期二上 午下 午星期三上 午下 午星期四上 午下 午星期五上 午下 午星期六上 午下 午星期日上 午下 午綜合評定（表19）顧客投訴登記表時 間顧 客 姓 名被投訴部門被投訴人姓名原 因解決方法解決時間顧客簽字（表20）固定資產(chǎn)統(tǒng)計名 稱件 數(shù)價 值購買日期經(jīng)手人報廢日期經(jīng)手人使用部門（表21）員工違規(guī)處理登記表員工姓名：聯(lián)系電話：會談日期：所在店：所在部門：違規(guī)詳細記錄：就違規(guī)問題進行的事前會談記錄：對員工期望的詳細表述：員工意見：部門經(jīng)理意見：店長意見：員工簽字：部門經(jīng)理簽字：店長簽字：日期：（表22）處分執(zhí)行工作安排與違紀(jì)人員面談時間、材料和相關(guān)準(zhǔn)備工作向不了解情況的員工解釋會談目的，并指出其與公司有關(guān)規(guī)定背離的地方。準(zhǔn)備工作落實檢查 離店前部門經(jīng)理準(zhǔn)備工作匯報； 店長檢查落實情況，提出整改意見。監(jiān)督員工行為表現(xiàn)，確保問題已得到糾正。顧客在購物填寫安裝單后取走第四聯(lián)和第五聯(lián)，交貨后由送貨人員取回第四聯(lián)上半部分（送貨憑證），安裝簽字后由安裝人員取回第四聯(lián)下半部分（安裝憑證）。配送中心電話: 68683274 68631077 68652380 68631998 傳真: 68658542 北部物流電話：（彩電配送）6290410 62905417 西部物流電話：（彩電配送）68181175 68181397包裝箱如您同意讓配送人員帶走，請詳閱送貨單背面顧客須知第六條。中轉(zhuǎn)庫庫管核對實物、送貨單后填寫粘貼殘機單，入中轉(zhuǎn)庫。已提貨：由庫房專人填寫確認書確認貨物所在地點，傳真至店內(nèi)。索尼殘機由庫房給分店開調(diào)票，商品返回店內(nèi)。3）調(diào)價：經(jīng)貿(mào)部確定調(diào)價時間和價格幅度（部門經(jīng)理有書面建議權(quán)），計算機傳輸調(diào)價后，由部門庫管員更改價簽，部門經(jīng)理核對。十五、經(jīng)貿(mào)開會準(zhǔn)備工作：本周銷售、毛利、毛利率統(tǒng)計本周分類銷售、毛利、毛利率統(tǒng)計本周與上周銷售、毛利、返券增長比滯銷庫存消化情況十六、每周配合經(jīng)貿(mào)促銷活動店面應(yīng)做的準(zhǔn)備工作內(nèi)容： POP書寫及張貼：各店在公司統(tǒng)一部署下，懸掛主題POP。（1）“歡迎大家大中電器XX店”，由主持人簡短的自由發(fā)揮；（2）用“注意安全、不要擠掉錢包”這樣的話提醒顧客防盜；（3）如有三個獎項，要講解抽出方法（把所要類別的票放到一起逐個抽出）；（4）抽出方法：由主持人抽出一位，再由第一位抽出第二位，以此類推，如有無人應(yīng)答現(xiàn)象，該票視為作廢，可由主持人抽出為止。十三、抽號準(zhǔn)備工作：在廣告制定出以后，根據(jù)廣告、商品暢銷程度做號，一般做200～500個號，根據(jù)模牌，各部門委派員工做號，在票號上注明抽號時間、商品名稱。由于顧客攜款不足或其它原因，為方便顧客，銷售人員可填寫欠款單，欠款單須經(jīng)部門經(jīng)理、管帳人員及店長簽字后，同銷售票一同交到款臺并交一定押金，待上門送貨時收回欠款，經(jīng)手人方可到款臺辦理撤條手續(xù)。10）舉報舉報人應(yīng)在掌握證據(jù)的情況下向上級或越級說明事情經(jīng)過，并附有書面材料，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對舉報人姓名保密。（3） 被調(diào)動人員工作交接完畢后，店辦公室將該員工登記卡從員工名錄中取出。4）對嚴(yán)重違紀(jì)促銷員實行除名處理后，立即將其檔案資料（包括姓名、品牌、廠家、聯(lián)系電話、地址等）和除名原因上報公司人力資源部備案存查；5）凡因違紀(jì)被店面開除的促銷員，一律不得在其他店上崗；6）臨時促銷員由店內(nèi)承擔(dān)雇傭費用，只能在周六、周日雇傭，由店長確認，每日每人費用不超過50元；店雇傭總?cè)藬?shù)不超過5人。四、顧客交款付貨規(guī)定：顧客持銷售票提貨，銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后，銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員，第三聯(lián)交庫房；經(jīng)庫管員核對無誤后付貨；銷售人員提貨至驗機處驗機。 收取現(xiàn)金時：先用驗鈔機驗兩遍，然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，票款相符確認無誤后，依次加蓋人名章、現(xiàn)金收訖章，票款要顧客當(dāng)面點清，收銀員將財務(wù)存查票粉票留下，其余三聯(lián)交顧客，顧客聯(lián)要有親筆簽名，如顧客需要開發(fā)票，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票已開章； 收支票：除核對銷售票外，還要看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，并逐一登記支票單位、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的名稱、身份證號、聯(lián)系人電話、登記后加蓋人名章、支票收訖章，并通知顧客三日后提貨，如顧客要求當(dāng)日提貨，需由部門經(jīng)理及店長簽字，擔(dān)保方可蓋付貨章； 刷卡消費：要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否適合在POS機上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認后，打出卡單，讓客戶簽字，然后再依次蓋章，在客戶聯(lián)上注明卡消，以上工作確認無誤后，蓋現(xiàn)金收訖章； 退貨：首先要核對顧客以前的銷售票、發(fā)票、進門條是否齊全，看進門條與原銷售票品名、數(shù)量、金額是否相符，同時退貨票上，要有管帳及部門經(jīng)理簽字，并注有貨已收或和貨未提，由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨手續(xù)，當(dāng)顧客拿到退貨款時，要在財務(wù)存查票（粉票）上簽“錢已收”或“款已收”，并簽姓名； 退款時刷卡的退卡，收支票的退支票；五、提貨及送貨流程： 店面自提：顧客持銷售票提貨，銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后，銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員，第三聯(lián)交庫房；經(jīng)庫管員核對無誤后付貨； 大庫配送：（見配送流程圖） 大中欠貨：(見送貨單) 帶貨安裝：（見安裝銷售單） 送貨上門：（見送貨單）六、部門返券、用券流程：（附圖表）經(jīng)貿(mào)部制定本周返券計劃，于每周四店長會發(fā)給各店長，由店長交財物副店長存查。臨時促銷員不得開具銷售票，提貨。 被調(diào)動員工攜調(diào)令到相關(guān)部門報到。臨時促銷員管理流程（附圖表）八、人員獎勵、處罰的有關(guān)流程及規(guī)