【正文】 障率 100%， 軟件 產(chǎn)品和 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 交付合格率 100%，顧 客滿(mǎn)意度大于 90%。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定的項(xiàng)目和合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，必要時(shí)編寫(xiě)“質(zhì)量計(jì)劃”，質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括： 1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 1）本公司通過(guò)調(diào)研、收集、了解、分析市場(chǎng)信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。 4）任何與招標(biāo)文件 或項(xiàng)目書(shū) 要求不一致的意見(jiàn)得到解決 。 2）與顧客溝通的渠道包括： a）投標(biāo) 、接單 或接受委托過(guò)程中與顧客之間的信息交流。 通過(guò)策劃應(yīng)確定： a） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 各 階段 的任務(wù) 。 以合同、協(xié)議、委托書(shū)、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目大綱、客戶(hù)要求作為項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸入，以項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸出及客戶(hù)需求作為需求分析的輸入，以需求分析的輸出作為軟件設(shè)計(jì)的輸入，以軟件設(shè)計(jì)的輸出 及軟件技術(shù) 作為軟件編碼的輸入 ，以 軟件編碼的輸出作為軟件測(cè)試的輸入，以軟件測(cè)試的輸出作為產(chǎn)品包裝及交付產(chǎn)品的輸入 。 設(shè)計(jì)階段應(yīng)該產(chǎn)生：《軟件構(gòu)架文檔》、設(shè)計(jì)模型、數(shù)據(jù)模型、用例模型等工件。 軟件測(cè)試階段產(chǎn)生的工件包括：軟件發(fā)布包、安裝手冊(cè)、用戶(hù)手冊(cè)、不合格項(xiàng)報(bào)告、 FAQ 等。 通過(guò)評(píng)審以便： a）評(píng)價(jià)需求、設(shè)計(jì)、 開(kāi)發(fā) 、編碼、測(cè)試 的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力； b）識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)的措施。 3）識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)的措施 。 3）采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 2）采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 凡購(gòu)進(jìn)的物資產(chǎn)品應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)、使用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 7 頁(yè) 第 6 頁(yè) 本公司對(duì)涉及的特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序進(jìn)行全過(guò)程的 開(kāi)發(fā) 。 3）服務(wù)過(guò)程的標(biāo)識(shí)以各類(lèi)檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄、 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 日 志、 配置管理 的方式實(shí)施。 產(chǎn)品防護(hù) 公司對(duì)控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)措施，包括： 1） 開(kāi)發(fā)測(cè)試 設(shè)備搬運(yùn)中實(shí)施防護(hù)措施，采用適宜的搬運(yùn)工具與適宜方法，防止設(shè)備損壞、丟失。 2）作業(yè)人員須按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用與維護(hù)監(jiān)視測(cè)量裝置。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取相應(yīng)措施和進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 2）內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，在顧客投訴較多或出現(xiàn)較大的質(zhì)量 問(wèn) 題 時(shí)，以及本公司組織機(jī)構(gòu)改革有較大變化和外部環(huán)境有較大改變時(shí)，將追加內(nèi)部審核。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程均能持續(xù)滿(mǎn)足策劃效果，本公司對(duì)滿(mǎn)足顧客要求所必須的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 3）除非得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)，運(yùn)用時(shí)還應(yīng)得到 質(zhì)量管理部 的批準(zhǔn)，否則在生產(chǎn) 過(guò)程中不得“緊急放行”（一般不接收“緊急放行”）。 軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程 中的不合格品 標(biāo)記 1） 返工：對(duì) 過(guò)程 程中出現(xiàn)的不合格品要求進(jìn)行返工， 重新設(shè)計(jì)編碼， 使指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求。 2）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，不合格品的狀況和數(shù)據(jù)等。 不合格品返工或返修后，需由 軟件測(cè)試人員 重新檢驗(yàn)或 測(cè)試 ，證實(shí)其是否達(dá)到規(guī)定的要求記錄。 不合格品控制 不能滿(mǎn)足合同或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求的 軟件開(kāi)發(fā) 服務(wù)、產(chǎn)品 、產(chǎn)品項(xiàng) 和過(guò)程產(chǎn)品在此統(tǒng)稱(chēng)為不合格品。為此，對(duì) 項(xiàng)目 質(zhì)量滿(mǎn)足要求的驗(yàn)證，也是對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn) 證，公司編制并實(shí)施《 測(cè)試工具管理控制程序》、《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》、《測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序》、《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》，對(duì)本公司的間接產(chǎn)品予以監(jiān)視和測(cè)量。并作為管理評(píng)審的輸入之一。 3）公司建立以 業(yè)務(wù) 部、 管理辦公室、質(zhì)量管理部 為主，其它部門(mén)人員參與的對(duì)顧客滿(mǎn)意度的 監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，及時(shí)收集、分析和利用顧客滿(mǎn)意度的信息。 6）用于監(jiān)和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。 公司制定并實(shí)施《 測(cè)試工具管理 控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。使用中的有關(guān)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與顧客溝通、并作記錄。 b） 開(kāi)發(fā) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的 軟件使用 ，用隨行文件（臺(tái)帳）的方法標(biāo)識(shí)。 3）規(guī)定操作該過(guò)程的人員應(yīng)具備的能力與資格。 4）實(shí)施對(duì)服務(wù)設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)，按周期計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，檢定，確保滿(mǎn)足服務(wù)需要。 6）違約責(zé)任及糾紛解決方式 。 6）對(duì)供方評(píng)價(jià)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，并保存評(píng)價(jià)記錄 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 更改的控制 對(duì) 軟件 開(kāi)發(fā) 中 的更改進(jìn)行控制，必要時(shí)由質(zhì)量管理部審定，有關(guān)記錄予以保存。 4） 項(xiàng)目 人員接到“會(huì)議紀(jì)要”后按評(píng)審意見(jiàn)修改有關(guān)項(xiàng)目文件，并按規(guī)定 檢查實(shí)施 。 產(chǎn)品包裝階段的主要工作是維護(hù)產(chǎn)品、包裝產(chǎn)品、及使用人員的培訓(xùn)與服務(wù)等 。 軟件編碼階段產(chǎn)生的工件包括：軟件代碼、功能說(shuō)明書(shū)、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例等。 b） 需求分析階段以項(xiàng)目啟動(dòng)為開(kāi)始標(biāo)志，以編寫(xiě)完成《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》為結(jié)束標(biāo)志。輸入應(yīng) 包 括產(chǎn)品的要求和 開(kāi)發(fā)過(guò)程中每一階段上一階段的 提供的 輸出 信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā) 過(guò)程 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)過(guò)程見(jiàn) 之 2） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 策劃 1）本公司承擔(dān)的“ 軟件 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 過(guò)程 ”任務(wù)包括： 項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、軟件編碼、軟件測(cè)試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。 8）修訂后的內(nèi)容及生效的補(bǔ)充合同由 業(yè)務(wù) 部及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，以利于合同的正常有效履行。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)并組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo) 、 接單 或合同簽定之前進(jìn)行。 5）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟及時(shí)間要求 6）證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿(mǎn)足要求的質(zhì)量記錄。 6）針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)及規(guī)模，確定資源的需求。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是將質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制應(yīng)用于具體產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿(mǎn)意的重要手段。培訓(xùn)的的記錄予以保存，保存期限按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 3）人員的能力依據(jù)個(gè)人的接受教育狀況和經(jīng)歷、培訓(xùn)情況和具體的工作技能而確定。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。 必要時(shí)應(yīng)有記錄并保存。 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。 3）按規(guī)定對(duì)所 開(kāi)發(fā)的軟件 、過(guò)程及成品實(shí)施檢查與試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措施。 ７ ）負(fù)責(zé)指導(dǎo) 、協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理 正常開(kāi)展工作。 4） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在合同履行過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作。編制、完善公司 開(kāi)發(fā) 工作規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 7） 總經(jīng)理交辦的其它工作。參與 開(kāi)發(fā) 、 服務(wù) 產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的剖析和處理。 7） 參與公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 7）負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司最高管理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn) 07 章節(jié)）對(duì)公司各部門(mén)及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2） 質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測(cè)量的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)各種渠道和方法（見(jiàn) ） 收集、識(shí)別和理解顧客明示的或隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應(yīng)盡的與服務(wù)有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。 記錄控制 本公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置作出 了明確規(guī)定。 文件發(fā)布要得到授權(quán)批準(zhǔn)，確保其充分性與適宜性。 5） 對(duì)特定項(xiàng)目和合同經(jīng)策劃需編制的質(zhì)量計(jì)劃及其質(zhì)量記錄。 建立了適宜的渠道，以保證及時(shí)獲得必要的信息和資源，支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。 k） 評(píng)審 對(duì)現(xiàn)有的或提出的設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)或其他過(guò)程 所做的正式評(píng)估和審查，其目的是找出可能會(huì)影響產(chǎn)品，過(guò)程或服務(wù) 工作適用性和環(huán)境方面的設(shè)計(jì)缺陷并采取補(bǔ)救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和經(jīng) 濟(jì)方面的可能的改進(jìn) 。 2） 為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分的特定版本而提出的需求、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。 b） 建模 根據(jù)需求對(duì)軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì) ， 并以圖或文檔的形式反映出來(lái) 。 本手冊(cè)采用的供應(yīng)鏈為：供方 組織 顧客 供方 —— 提供了產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了本公司質(zhì)量管理體系要求，證明本公司有能 力 穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)。 B）“非受控”本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，僅提供顧客評(píng)價(jià)時(shí)使用。目前 平臺(tái)與 WAP平臺(tái)已經(jīng)上線運(yùn)行，擁有數(shù)萬(wàn)款免費(fèi)手機(jī)游戲與收費(fèi)游戲，和業(yè)內(nèi)眾多 CP建立緊密合作關(guān)系。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了本公司的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 此令！ 公司總經(jīng)理： 二○ ○二年八 月 六 日 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 04 授權(quán)書(shū) 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 授 權(quán) 書(shū) 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研究決定，由邵方明 同志任公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司綜合部按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。作廢本應(yīng)銷(xiāo)毀，保留本應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)。 應(yīng)用 公司《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制。本公司的主要產(chǎn)品為 軟件項(xiàng)目及服務(wù) 。 2） 體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程的結(jié)果。 2） 對(duì)循環(huán)的一次執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作了明確的規(guī)定，以期通過(guò)對(duì)體系過(guò)程的改進(jìn)，持續(xù)贏得顧客滿(mǎn)意。 本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在管理評(píng)審中予以評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過(guò)程中予以測(cè)量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。 本公司的質(zhì)量手冊(cè)所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量管理體系文件清單。 文件使用過(guò)程中保持清晰，并有良好的保存條件且易于識(shí)別、易于檢索。 鑒于本公司的企業(yè)特點(diǎn)，要求全體員工具備充分的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真 分析 ，嚴(yán)格 要求 ，精心 開(kāi)發(fā) ，確保服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 本公司的質(zhì)量方針已通過(guò)各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 3） 對(duì)特定的過(guò)程、項(xiàng)目和合同，將進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編 制質(zhì)量計(jì)劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，制定本公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 4） 負(fù)責(zé)組織 國(guó)內(nèi)外軟件 項(xiàng)目 、軟件 實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)的審核和實(shí)施。 3） 指導(dǎo)和審定公司 軟件開(kāi)發(fā) 、 服務(wù) 項(xiàng)目的 主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。 5） 按照各部門(mén)提出的需求負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)、教育計(jì)劃的制定和實(shí)施，建立培訓(xùn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。 5） 負(fù)責(zé)對(duì) 設(shè)計(jì) 工作中不合格 項(xiàng)的 控制、 檢查、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。 業(yè)務(wù) 部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策及確定正確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)對(duì)策，組織公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目需求的控制與軟件項(xiàng)目的配置管理，監(jiān)督《監(jiān)視與審計(jì)狀態(tài)控制程序》、《配置管理控制程序》的執(zhí)行 。 5）按 規(guī)定對(duì) 軟件 、 開(kāi)發(fā) 過(guò)程及成品實(shí)施 測(cè)試 ，對(duì)不合格 項(xiàng) 品實(shí)施控制。 8）負(fù)責(zé)指導(dǎo) 開(kāi)發(fā) 人員正常開(kāi)展工作，并對(duì) 開(kāi)發(fā) 人員進(jìn)行考核。 內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會(huì)、碰頭會(huì)、質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)或公司文件、通知等形式開(kāi)展。 2）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評(píng)定； 3）顧客反饋的信息，包括顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及顧 客投訴等； 4） 軟件 開(kāi)發(fā) 服務(wù)狀況、 服務(wù) 產(chǎn)品和 開(kāi)發(fā)過(guò)程 的質(zhì)量狀況； 5）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)狀況； 6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況及改進(jìn)機(jī)會(huì)； 7）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 8）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化； 9）其他需進(jìn)行評(píng)審的問(wèn)題和建議； 10）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出改進(jìn)建