【正文】 驗(yàn)資料規(guī)范滿足材料驗(yàn)收要求偶爾缺少檢測(cè)檢驗(yàn)資料問(wèn)題較多解決問(wèn)題能力10%幫我方解決難題沒(méi)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題正常供貨偶爾出問(wèn)題經(jīng)常出問(wèn)題與總包協(xié)同10%積極合作無(wú)條件配合偶爾談條件有條件配合經(jīng)常沖突送貨及時(shí)10%提前準(zhǔn)備積極供貨能夠主動(dòng)及時(shí)送貨經(jīng)協(xié)調(diào)能及時(shí)送貨偶爾等待送貨經(jīng)常斷供停工編號(hào)表單名稱成果主責(zé)人/部門(mén)相關(guān)要求存檔部門(mén)A01項(xiàng)目工程形象進(jìn)度周報(bào)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每周三上傳系統(tǒng)系統(tǒng)中保存A02月度招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每月20日前填寫(xiě)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A03月度采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每月20日前填寫(xiě)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A04采購(gòu)工程聯(lián)系單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A05甲供材現(xiàn)場(chǎng)交底單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A06月度付款計(jì)劃項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司每月20日前填寫(xiě)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A07施工樣板評(píng)審表項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司評(píng)審人員簽字確認(rèn)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司A08工程變更單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司系統(tǒng)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/財(cái)務(wù)部A09工程簽證單項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司系統(tǒng)流轉(zhuǎn)（同上）A10供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)審批項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A11推薦供應(yīng)商審批表（工程）項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)審批項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A12推薦供應(yīng)商審批表（材料采購(gòu)）項(xiàng)目公司項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)審批項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A13開(kāi)標(biāo)記錄項(xiàng)目部項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心采購(gòu)條線財(cái)務(wù)部/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A14洽談?dòng)涗涁?cái)務(wù)部成本條線/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心采購(gòu)條線財(cái)務(wù)部/運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)管理中心A15項(xiàng)目巡檢記錄工程運(yùn)營(yíng)部/運(yùn)營(yíng)管理中心每月持續(xù)進(jìn)行A16安全文明施工檢查要點(diǎn)參照內(nèi)容A17采購(gòu)類供應(yīng)商評(píng)分表運(yùn)營(yíng)管理中心運(yùn)營(yíng)管理中心] 3 工程實(shí)施過(guò)程管理 編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃；編制項(xiàng)目主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 樣板區(qū)施工專項(xiàng)計(jì)劃樣板區(qū)平面布置、前期準(zhǔn)備 方案批復(fù)后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成施工規(guī)劃大綱 ?基坑支護(hù)方案評(píng)審；目標(biāo)成本評(píng)審 ? ?詳見(jiàn)施工規(guī)劃大綱操作流程 ?參見(jiàn)公司內(nèi)網(wǎng)知識(shí)管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇 項(xiàng)目成本：《XCDCCCLC02 項(xiàng)目成本管理流程》 深化選型清單評(píng)審 ?；確定總分包模式和材料分判模式；確定總工期（緊急項(xiàng)目應(yīng)預(yù)先考慮趕工措施內(nèi)容）；確定總包場(chǎng)地安全文明措施方案（要求包含在報(bào)價(jià)內(nèi)容中）組織必要的總包招標(biāo)前交底工作（明確報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮到的重點(diǎn)） ?參見(jiàn)公司內(nèi)網(wǎng)知識(shí)管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 《XCDCCCZY01材料設(shè)備選型定板管理流程》 合約規(guī)劃?；項(xiàng)目總體采購(gòu)控制計(jì)劃 ?；圖紙會(huì)審 ? ?參見(jiàn)公司內(nèi)網(wǎng)知識(shí)管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇 項(xiàng)目成本《XCDCCCZY01目標(biāo)成本及合約規(guī)劃編制指引》 ?詳見(jiàn)“項(xiàng)目采購(gòu)管理流程” ?詳見(jiàn)“項(xiàng)目公司審圖作業(yè)指引” 項(xiàng)目方案批復(fù)后15天內(nèi)：項(xiàng)目工程PM：①編制完成《項(xiàng)目施工規(guī)劃大綱》；②完成自審自改；③向所在城市工程運(yùn)營(yíng)部申請(qǐng)規(guī)劃大綱評(píng)審； 編制內(nèi)容要求：內(nèi)容要求備注1. 工程概況項(xiàng)目基本信息，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施條件的簡(jiǎn)要描述。 物業(yè)保修管理維修工程師安排計(jì)劃。 城市公司項(xiàng)目公司部負(fù)責(zé)檢查審圖結(jié)果與修改后的圖紙。 ?參見(jiàn)公司內(nèi)網(wǎng)知識(shí)管理：規(guī)范制度1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇 項(xiàng)目工程《XCDCYYLC02水電費(fèi)管理流程》 審批重點(diǎn)：①施工組織設(shè)計(jì)對(duì)保證工程質(zhì)量和安全應(yīng)有可靠的技術(shù)和組織措施；②結(jié)合工程的具體情況，要求施工單位編制重點(diǎn)分部（項(xiàng)）工程的施工工藝文件；③針對(duì)項(xiàng)目具體情況，要求施工單位提交質(zhì)量預(yù)控措施；④要求編制施工總平面布置圖和單體施工進(jìn)度計(jì)劃。 按公司標(biāo)準(zhǔn)化做法編制方案，評(píng)審后進(jìn)入施工。 主體與裝飾工程 主體與裝飾工程管理要點(diǎn) 根據(jù)項(xiàng)目所在地的政府規(guī)劃職能部門(mén)要求進(jìn)行，控制及復(fù)核建筑物外墻的各個(gè)角點(diǎn)； 主體施工前，應(yīng)結(jié)合規(guī)范、及公司標(biāo)準(zhǔn)工程節(jié)點(diǎn)做法對(duì)監(jiān)理及總包單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查及操作工人進(jìn)行施工交底，明確質(zhì)量要求； 設(shè)計(jì)審查重點(diǎn)：①現(xiàn)澆板厚度不宜小于 120LL，衛(wèi)生間、廚房、陽(yáng)臺(tái)板厚度不宜小于 100LL；②有集中管線的板面需設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)鋼筋網(wǎng)片；③外墻轉(zhuǎn)角處及房間凹角處板面應(yīng)設(shè)置防裂構(gòu)造鋼筋；結(jié)構(gòu)放線尺寸復(fù)核模板支撐體系檢查模板復(fù)核模板及鋼筋保護(hù)層檢查混凝土澆筑施工過(guò)程管理砼養(yǎng)護(hù)拆模強(qiáng)度控制后澆帶澆筑結(jié)構(gòu)拆模后復(fù)核，防空間偏差11坡屋面混凝土施工12砼上反檻設(shè)置 根據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等合理確定安裝時(shí)間，但必須在砌體大面積施工前投入使用； 筑 首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層模板拆除后 20 日內(nèi)完成砌筑，它即作為砌體的樣板，也作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)層戶型的 依據(jù)； 根據(jù)首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層驗(yàn)收要求，邀請(qǐng)相關(guān)人員到場(chǎng)驗(yàn)收；批量精裝項(xiàng)目，應(yīng)按照公司《土建與精裝修交接作業(yè)指引》?的要求，完成界面施工，組織評(píng)審，降低風(fēng)險(xiǎn)。檢查點(diǎn)數(shù)100檢查范圍城市公司所有項(xiàng)目、標(biāo)段抽查戶數(shù)每標(biāo)段10%檢查表格《雙月度實(shí)測(cè)實(shí)量檢查表》結(jié)果輸出《雙月度實(shí)測(cè)實(shí)量結(jié)果反饋表》 類別指標(biāo)主體階段混凝土工程墻面平整度、墻面垂直度、樓板厚度偏差、混凝土觀感、頂板水平極差、二次結(jié)構(gòu)砌體工程墻面平整度、墻面垂直度、砌體觀感機(jī)電工程座便器坑距偏差、空調(diào)洞標(biāo)高尺寸裝飾階段機(jī)電工程并列線盒標(biāo)高偏差、地漏、管線開(kāi)槽、管洞封堵抹灰工程墻面平整度、墻面垂直度、陰陽(yáng)角方正度、地面平整度、室內(nèi)凈高偏差、開(kāi)間/進(jìn)深偏差、空鼓/裂縫、抹灰觀感、室內(nèi)方正度、頂板水平極差、地面水平極差鋁塑門(mén)窗邊框收口與塞縫防水工程廚衛(wèi)間防水、地庫(kù)卷材防水 檢查單位運(yùn)營(yíng)管理中心得分計(jì)算公式檢查周期1季度實(shí)測(cè)實(shí)量得分=合格點(diǎn)數(shù)247。③按公司內(nèi)部管理制度開(kāi)展竣工驗(yàn)收工作。 、 準(zhǔn)備 前期報(bào)建人員完成前期資料準(zhǔn)備。 經(jīng)交接界面評(píng)估，若土建工作界面具備移交條件，可以進(jìn)入全面驗(yàn)收階段。177。 ①土方開(kāi)挖前對(duì)挖土方案進(jìn)行專項(xiàng)方案評(píng)審；②開(kāi)挖前根據(jù)樁基和圍護(hù)形式組織相應(yīng)技術(shù)處理措施。在場(chǎng)地平整時(shí)需考慮項(xiàng)目土方的平衡，后續(xù)回填土及景觀用土的留置；⑤場(chǎng)地內(nèi)設(shè)置合理的土方臨時(shí)堆土點(diǎn)。 聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對(duì)各問(wèn)題及建議進(jìn)行討論，并進(jìn)行聯(lián)合審圖的記錄。及管理措施 質(zhì)量專項(xiàng)質(zhì)量控制措施、樣板工序管控等實(shí)施計(jì)劃確定項(xiàng)目工程實(shí)施檢查表 計(jì)劃提供主項(xiàng)、全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（闡明各區(qū)段間推進(jìn)順序及影響因素） 成本提供成本控制及降本增效策略。運(yùn)營(yíng)管理中心等專業(yè)部門(mén)評(píng)審《項(xiàng)目規(guī)劃大綱》中施工樣板實(shí)施計(jì)劃。已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的，具體合同簽訂由項(xiàng)目公司工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。說(shuō)明：招標(biāo)小組長(zhǎng)的選擇原則：①項(xiàng)目類：招標(biāo)小組組長(zhǎng)為項(xiàng)目總；②非項(xiàng)目類：招標(biāo)小組組長(zhǎng)為所在專業(yè)部門(mén)經(jīng)理或總監(jiān)。 招標(biāo)方案招標(biāo)小組要求招標(biāo)方案審批流轉(zhuǎn)附件要求項(xiàng)目總、城市公司工程 運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、工程、成本、技術(shù)（若需要）承包范圍、界面、開(kāi)工時(shí)間、工期、單位入圍條件、入圍投標(biāo)單位數(shù)量、現(xiàn)階段圖紙、工程質(zhì)量及工地要求等；依據(jù)招標(biāo)內(nèi)容及目標(biāo)成本編制工程量清單；制定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同主要條款，如：進(jìn)度款支付方式、違約處罰方式、質(zhì)量及要求、工期、保修、核價(jià)結(jié)算辦法等，原則上按公司頒布的招標(biāo)文件及合同范本執(zhí)行招標(biāo)方案/文件推薦供應(yīng)商審批表合同模板(以公司發(fā)布的最新版為準(zhǔn))招標(biāo)小組成員負(fù)責(zé)對(duì)推薦供應(yīng)商資格預(yù)審資料進(jìn)行初審，若為新供應(yīng)商，需進(jìn)行考察并經(jīng)審批納入供應(yīng)商庫(kù)后，方可列入推薦供應(yīng)商 招標(biāo)聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標(biāo)單位發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)函，投標(biāo)單位在收到邀請(qǐng)函后領(lǐng)取招標(biāo)文件并支付投標(biāo)保證金（保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定）。定期抽查各項(xiàng)目公司部留存通知乙方單位的所有信息。當(dāng)?shù)谌酵瓿伞罢耐ㄖ敝幸笳牡墓ぷ骱?，甲方代表?yīng)及時(shí)在明源系統(tǒng)中對(duì)第三方辦理簽證。目的：維護(hù)公司利益、推進(jìn)項(xiàng)目有序進(jìn)行，規(guī)范反索賠管理流程。書(shū)寫(xiě)字跡必須端正清晰，由于書(shū)寫(xiě)字跡不清晰，造成最終無(wú)法結(jié)算或多方理解不一致的，一律按財(cái)務(wù)管理中心的意見(jiàn)確定。 合同中約定的施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師、項(xiàng)目專業(yè)工程師和工程PM、城市公司財(cái)務(wù)部成本成本部相關(guān)人員。外墻涂料工程簽證：注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號(hào)。 挖方工程簽證：建設(shè)方有指定土方堆放回填地點(diǎn)的，施工方應(yīng)按建設(shè)方指定地點(diǎn)回填，此工作不得計(jì)量回填工作量。 系統(tǒng)將對(duì)應(yīng)各個(gè)標(biāo)段自動(dòng)連續(xù)編號(hào)，上傳的簽證單附件編號(hào)需與系統(tǒng)中的編號(hào)一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號(hào)的連續(xù)。 詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理流程》 現(xiàn)場(chǎng)簽證：是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。： 1)從房地產(chǎn)項(xiàng)目管理角度對(duì)工程管理各階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行歸納、梳理，提示每個(gè)階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點(diǎn)。 準(zhǔn)備階段： 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃； 項(xiàng)目全景計(jì)劃； 合約規(guī)劃、材料設(shè)備采購(gòu)分判表； 項(xiàng)目總體采購(gòu)控制計(jì)劃； 項(xiàng)目施工規(guī)劃大綱； 現(xiàn)場(chǎng)三通一平 施工階段： 開(kāi)工（取得施工許可證）； 基礎(chǔ)施工完成177。 需計(jì)量簽證的工程應(yīng)在每道工序完工后48小時(shí)內(nèi)，須隱蔽工程項(xiàng)目必須在下道工序前完成工程計(jì)量簽證，需要提前的應(yīng)提前24小時(shí)提交報(bào)告。 土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料： 土方施工的“現(xiàn)場(chǎng)平面圖”應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)地自然情況合理的設(shè)置標(biāo)高測(cè)量點(diǎn)，并在圖上編號(hào)標(biāo)明。 砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標(biāo)號(hào)。 園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。 設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認(rèn)的變更按實(shí)結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。 涉及反簽證的事項(xiàng)，在流轉(zhuǎn)中要說(shuō)明原由、反簽單位和反簽金額，并提供必要的