【正文】 .............................................................9 第三節(jié) 生產(chǎn)會(huì)議制度 .........................................................................................12 第三章 設(shè)備管理 .........................................................................................................15 第四章 物料管理 .........................................................................................................18 第五章 質(zhì)量管理 .........................................................................................................22 第六章 附則 .................................................................................................................26 附件 1 生產(chǎn)作業(yè)編制流程 ..........................................................................................27 附件 2 制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ..........................................................................28 附件 3 制造中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ..............................................................................30 附件 4 制造中心周設(shè)備負(fù)荷計(jì)劃 ..............................................................................32 附件 5 制造中心日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ..............................................................................33 附件 6 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更流程 ..................................................................................35 第一章 總則 第一條 目的 為保證 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）運(yùn)營(yíng)管理的規(guī)范性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)一定要從實(shí)際出發(fā)，經(jīng)過(guò)綜合平衡。 第七條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制定原則 （一）日作業(yè)計(jì)劃保證周作業(yè)計(jì)劃的完成，周作業(yè)計(jì)劃必須保證月度生產(chǎn)計(jì)劃的完成； （二）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃必須與營(yíng)銷(xiāo)中心的訂單交貨計(jì)劃、物控部的物料需求計(jì)劃、技術(shù)中心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作相協(xié)調(diào)配合，保證同步； （三）各道工序必須統(tǒng)一計(jì)劃，互相協(xié)調(diào)，緊密銜接，上一工序必須保證下一工序的要求，物料的供應(yīng)必須滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的要求，必須保證使用單位的要求； （四）編制計(jì)劃必須上下結(jié)合，切合實(shí)際，在保證完成月、周、日計(jì)劃的同時(shí)安排好次日、次周、次月計(jì)劃的準(zhǔn)備，以保證生 產(chǎn)的連續(xù)性和均衡性； 第八條 各級(jí)作業(yè)計(jì)劃的審批與下達(dá)程序： 生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃審批和下達(dá)程序包括： （一）月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員于每月月末前３天制定，送交中心總監(jiān)助理審核，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。 （三）生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)產(chǎn)品的確認(rèn) 制造中心根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、合同訂單和技術(shù)中心的打樣需求確定本中心下個(gè)月度的生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi)。 第十條 周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制 （一）周作業(yè)排序方法（見(jiàn)下圖）； （二）排序方法的具體說(shuō)明： 第一步：細(xì)化月度生產(chǎn)作業(yè)，依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心的訂單交貨計(jì)劃、技術(shù)中心的打樣通知單和物控部的物料可用量確定制造中心實(shí)際可以執(zhí)行的周作業(yè)數(shù)； (注意：生產(chǎn)周計(jì)劃的生產(chǎn)任務(wù)由公司營(yíng)銷(xiāo)中心跟單員已經(jīng)確定的訂單信息、明確的產(chǎn)品數(shù)量、交貨時(shí)間和物控部確切可用的物料保證下制訂，打樣任務(wù)以技術(shù)中心的打樣通知單為依據(jù) 。明確該工序機(jī)臺(tái)是第 1 類(lèi)產(chǎn)品的第 3 道工序和第 2 類(lèi)產(chǎn)品的第 4 道工序； ? 決定移動(dòng)的產(chǎn)品和前移加工時(shí)間或后移加工時(shí)間。這里不僅需要對(duì)各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行排序，還應(yīng)確定各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)之間銜接的時(shí)間，以及整個(gè)生產(chǎn)周期。 （二）表單與說(shuō)明 制造中心日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃見(jiàn)附件 6。緊急訂單是指營(yíng)銷(xiāo)中心收到后，由于交貨期過(guò)短、不能正常進(jìn) 入“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ”而必須立即進(jìn)行生產(chǎn)安排的訂單。 緊急打樣任務(wù)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審核簽批后，生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)打樣原材料的供應(yīng)對(duì)原來(lái)的“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ”進(jìn)行重新安排和調(diào)整，確定打樣時(shí)間和數(shù)量，通過(guò)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃對(duì)車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 （二）班組內(nèi)機(jī)臺(tái)間調(diào)度 負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)調(diào)度員； 調(diào)度內(nèi)容：對(duì)同工序內(nèi)各機(jī)臺(tái)的生產(chǎn)能力進(jìn)行平衡，對(duì)各機(jī)臺(tái)的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整，保證日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃地完成。 會(huì)議紀(jì)要：每次周會(huì)，都保留對(duì)應(yīng)的會(huì)議記錄。同時(shí)，按照權(quán)限將采購(gòu)設(shè)備的種類(lèi)、規(guī)格、價(jià)格等信息傳遞至公司相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行審核或?qū)徟? 批準(zhǔn)后，每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)門(mén)指定人員對(duì)其進(jìn)行日常的維護(hù)，填寫(xiě)相應(yīng)維護(hù)記錄。 物控部接到批準(zhǔn)的《設(shè)備請(qǐng)修單》后，及時(shí)聯(lián)系外部相關(guān)部門(mén)，確定外部相 關(guān)部門(mén)的維修機(jī)器時(shí)間。 屬于人為原因造成的事故，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)人員或部門(mén) 進(jìn)行處理；如果屬于自然原因引起的事故，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)防護(hù)措施，杜絕或減緩類(lèi)似事故的再次發(fā)生。《物料需求明細(xì)表》審批通過(guò)后，傳遞至領(lǐng)料員，領(lǐng)料員依據(jù)《物料需求明細(xì)表》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。制造中心統(tǒng)計(jì)員核對(duì)各工序、各級(jí)臺(tái)的實(shí)際物料消耗量和既定物料消耗標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)物料消耗異常，應(yīng)將問(wèn)題及時(shí)提交生產(chǎn)調(diào)度員、領(lǐng)料員。廢品廢料數(shù)量、種類(lèi)經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，廢品廢料正式入庫(kù)，由物控部對(duì)其進(jìn)行外 聯(lián)處理。 每批產(chǎn)品加工結(jié)束，領(lǐng)料員將制造中心各工序的余料剩余情況統(tǒng)計(jì)成為報(bào)表，通知物控部、倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)崗位人員。批準(zhǔn)后，此質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為判定各類(lèi)原材料、半成品、成品合格與否的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于每一臺(tái)質(zhì)量設(shè)備投入使用前，都必須經(jīng)過(guò)校正，保證初始的準(zhǔn)確性。 對(duì)于有特殊要求的設(shè)備儀器，制造中心品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用要求制定“質(zhì)量設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃”，制定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)依據(jù)計(jì) 劃執(zhí)行對(duì)設(shè)備的維護(hù)作業(yè)，并形成維護(hù)記錄。 第三十五條 巡檢質(zhì)量問(wèn)題處理 一、首件確認(rèn) 在制造中心按照日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)的過(guò)程中，每當(dāng)各工序、各機(jī)臺(tái)開(kāi)始新一批產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)，品質(zhì)部巡檢員都需要進(jìn)行首件確認(rèn)。問(wèn)題處理完畢，并經(jīng)過(guò)巡檢人員確認(rèn)證實(shí)問(wèn)題確已解決，機(jī)臺(tái)或工序方能投入生產(chǎn)。當(dāng)確認(rèn)成品合格后，整批產(chǎn)品方可入庫(kù)。 附件 5 制造 中心 日 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 （ ）中心日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)班組： 擬制人： 擬制日期： / / 生產(chǎn)工序 機(jī)臺(tái)設(shè)備 計(jì)劃 生產(chǎn)安排 調(diào)整 備注 實(shí)際 時(shí)段 1 時(shí)段 2. 時(shí)段 3 時(shí)段 4 時(shí)段 5 工序 機(jī)臺(tái) 1 產(chǎn)品 產(chǎn)量 機(jī)臺(tái) 2 產(chǎn)品 產(chǎn)量 機(jī)臺(tái) 3 產(chǎn)品 產(chǎn)量 機(jī)臺(tái) 4 產(chǎn)品 產(chǎn)量 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 填寫(xiě)說(shuō)明 調(diào)度人員對(duì)于每一個(gè)生產(chǎn)班組的相應(yīng)機(jī)臺(tái)設(shè)備都確定了產(chǎn)品種類(lèi)、生產(chǎn)數(shù)量；每天，生產(chǎn)班組都通過(guò)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表反映當(dāng)天情況，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員對(duì)機(jī)器設(shè)備的使用、物料消耗、工人工時(shí)等實(shí)際情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由生產(chǎn)調(diào)度人員根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，更新《周生產(chǎn)作業(yè)跟蹤表》。 第三十八條 本制度中的有關(guān)參數(shù)，每年由總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。 三、機(jī)臺(tái)人員自檢 在工序和機(jī)臺(tái)的生產(chǎn)過(guò)程中，每一位操作人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的半成品自主檢查，遇到質(zhì)量異常時(shí)立即通知巡檢人員、直接上級(jí)和生產(chǎn)調(diào)度員，將問(wèn)題解決。問(wèn)題處理完畢，并經(jīng)過(guò)巡檢人員確認(rèn)證實(shí)問(wèn)題確已解決后，機(jī)臺(tái)或工序方能投入生產(chǎn)。 在來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中，來(lái)料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照“來(lái)料檢驗(yàn)操作規(guī)范”開(kāi)展工 作，形成來(lái)料檢驗(yàn)紀(jì)錄。 當(dāng)部分質(zhì)量設(shè)備需要外聯(lián)校 正和維護(hù)時(shí)，制造中心品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)通知物控部積極聯(lián)系相關(guān)外方對(duì)設(shè)備進(jìn)行校正，同時(shí)形成校正記錄。經(jīng)過(guò)中心總監(jiān)的審批后，將檢驗(yàn)規(guī)范付諸實(shí)施。 “假”入庫(kù)工作完成后，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)余料統(tǒng)計(jì)維護(hù)制造中心自己的物料消耗臺(tái)賬，核算制造中心各工序的總體消耗數(shù)據(jù)，報(bào)中心總監(jiān)對(duì)物耗數(shù)據(jù)和報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)、審批。每批產(chǎn)品加工完結(jié)，制造中心與物控部、倉(cāng)庫(kù)人員合作對(duì)生產(chǎn)余料進(jìn)行假“退庫(kù)”處理。 各工序、各機(jī)臺(tái)按照日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成一批產(chǎn)品的加工后，在將完工產(chǎn)品提交數(shù)采員 進(jìn)行確認(rèn)的同時(shí)，將加工該批產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生的廢品廢料一起提交，由數(shù)采員對(duì)產(chǎn)生的廢品廢料數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。同時(shí)，領(lǐng)料員將 領(lǐng)料數(shù)量登記入制造中心的物料消耗臺(tái)賬。制造中心應(yīng)對(duì)各工序機(jī)臺(tái)的產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定期在月度生產(chǎn)例會(huì)或周生產(chǎn)例會(huì)中對(duì)其分析。 生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)設(shè)備故障對(duì)生產(chǎn)影響的大小，相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行。維修完成后，設(shè)備技術(shù)人員、設(shè)備日常維護(hù)負(fù)責(zé)人員、生產(chǎn)班長(zhǎng)共同對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，在相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)記錄內(nèi)填寫(xiě)故障時(shí)間、原因、處理結(jié)果等。對(duì)于不同的設(shè)備，應(yīng)采取不同的驗(yàn)證方式： 對(duì)于價(jià)值昂貴的設(shè)備按照《 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司固定資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定，依次填寫(xiě)《設(shè)備查收記錄》、《設(shè)備驗(yàn)收記錄》； 對(duì)于一般性的設(shè)備，物控部和申購(gòu)部門(mén)共同驗(yàn)證設(shè)備，直接填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。 第三章 設(shè)備管理 第十八條 新增設(shè)備的申購(gòu) 公司各部門(mén)對(duì)需要新增的設(shè)備提出請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，按照相應(yīng)權(quán)限上報(bào)中心總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，交物控部購(gòu)買(mǎi)。 第三節(jié) 生產(chǎn)會(huì)議制度 第十七條 生產(chǎn)會(huì)議制度 為保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的落實(shí)，建立正常生產(chǎn)秩序，加強(qiáng)責(zé)任制，各方應(yīng)加強(qiáng)信息溝通協(xié)調(diào)。 （四）機(jī)器設(shè)備原因和生產(chǎn)人員原因造成的生產(chǎn)任務(wù)未能完成 對(duì)于因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)人員的緣由，原有的生產(chǎn)