內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)人事行政部審核檢查表-文庫吧在線文庫
【正文】 （ 3）查看引用的外來文件的受控情況。并在品管部等部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹，這些部門的人員是否確實(shí)能夠勝利工作。 （ 4）詢問人事行政部主任，各部門崗位職責(zé)是如何界定的，根據(jù)《崗位說明書》核對部門及人員職位等名稱是否一致。 7 質(zhì)量方針 5． 3 （ 1）向人事行政部主任及 23名人事行政部員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么 。 13 改進(jìn) 8． 5 （ 1）詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名人事行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 c． 對從事特殊工作人員是否規(guī)定了 行業(yè)資格認(rèn)定。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。
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