【正文】 內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)（備機(jī)和生產(chǎn)使用）技術(shù)發(fā)展部1生產(chǎn)輔料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)采購(gòu)輔料不符合品質(zhì)要求和及時(shí)性要求而被投訴的次數(shù)采購(gòu)物料如何品質(zhì)要求和及時(shí)性要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好生產(chǎn)部次內(nèi)部提升采購(gòu)管理不達(dá)標(biāo)包括質(zhì)量和及時(shí)性的不達(dá)標(biāo)技術(shù)發(fā)展部2設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好生產(chǎn)部次內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)無(wú)損失金額的產(chǎn)生技術(shù)發(fā)展部3生產(chǎn)工藝不合格被投訴的項(xiàng)數(shù)生產(chǎn)工藝不合理影響到生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量而被投訴的項(xiàng)數(shù)提高工藝合理性，提升生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好生產(chǎn)部項(xiàng)顧客顧客滿意度生產(chǎn)部門和經(jīng)營(yíng)部門投訴技術(shù)發(fā)展部4設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，使設(shè)備長(zhǎng)周期正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財(cái)務(wù)降低成本失誤：設(shè)備故障診斷不準(zhǔn)確；備件更換、安裝發(fā)生錯(cuò)誤；備件工藝設(shè)計(jì)不準(zhǔn)確技術(shù)發(fā)展部5產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)因產(chǎn)品漏檢或線制品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題加強(qiáng)內(nèi)部品質(zhì)管理，杜絕部合格產(chǎn)成品出廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/綜合部次內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 特指內(nèi)部的質(zhì)量控制管理技術(shù)發(fā)展部6ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù)ISO9000貫標(biāo)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù)作業(yè)要求與標(biāo)準(zhǔn)符合ISO90000要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/綜合部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　棒材廠KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說(shuō)明棒材廠1產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過(guò)質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外棒材廠2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好財(cái)務(wù)中心元財(cái)務(wù)降低成本鋼坯、油、電耗按不變價(jià)計(jì)算，其他消耗如采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)大可適當(dāng)調(diào)整計(jì)算價(jià)格棒材廠3生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際產(chǎn)量/計(jì)劃產(chǎn)量100% 越高越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　棒材廠4產(chǎn)品定尺率定尺產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)品產(chǎn)量之比提高產(chǎn)品定尺率定尺產(chǎn)品產(chǎn)量/產(chǎn)品產(chǎn)量100% 越高越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)企劃質(zhì)管部根據(jù)鋼坯情況進(jìn)行調(diào)整棒材廠5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推棒材廠6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部項(xiàng)顧客加強(qiáng)分公司管理　棒材廠7因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財(cái)務(wù)降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算棒材廠9培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核棒材廠員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　棒材廠招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)棒材廠行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　板材廠KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說(shuō)明板材廠彩圖車間1生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際產(chǎn)量/計(jì)劃產(chǎn)量100% 越高越好工業(yè)園綜合部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　板材廠彩圖車間2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好工業(yè)園計(jì)財(cái)部元財(cái)務(wù)降低成本鋼板、油漆、電耗按不變價(jià)計(jì)算，其他消耗如采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)大可適當(dāng)調(diào)整計(jì)算價(jià)格板材廠彩圖車間3產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過(guò)質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外板材廠彩圖車間4因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財(cái)務(wù)降低成本　板材廠彩圖車間5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推板材廠彩圖車間6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部項(xiàng)平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　板材廠彩圖車間7員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算板材廠彩圖車間8培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核板材廠彩圖車間9員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　板材廠彩圖車間招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)板材廠彩圖車間行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　華青盛業(yè)KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說(shuō)明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1利潤(rùn)計(jì)劃完成率公司利潤(rùn)計(jì)劃完成程度保證公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率員工投資的回報(bào)率提高員工投資的回報(bào)率（當(dāng)期利潤(rùn)總額2）/（期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3已獲利息保障倍數(shù)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用與公司效益的配比程度控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（公司當(dāng)期利潤(rùn)總額+公司當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用）/公司當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用越大越好財(cái)務(wù)中心倍數(shù)內(nèi)部費(fèi)用控制　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。考核期平均欠款余額）越小越好財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　銷售部2承兌匯票和現(xiàn)匯的比率當(dāng)月現(xiàn)匯回款與承兌匯票之間的比率保證集團(tuán)資金回籠的結(jié)構(gòu)合理當(dāng)月現(xiàn)匯回款/當(dāng)月承兌匯票回款越大越好財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)降低成本　銷售部3銷售毛利計(jì)劃完成率銷售毛利計(jì)劃完成程度提高銷售增長(zhǎng)和銷售毛利考核期銷售毛利/考核期銷售收入100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　銷售部4顧客滿意度 顧客對(duì)部門服務(wù)的滿意程度提高顧客滿意度依據(jù)ISO9000要求計(jì)算越大越好企劃質(zhì)控部顧客顧客滿意度　銷售部5銷售計(jì)劃完成率實(shí)際銷量占計(jì)劃銷量的比率提高銷售增長(zhǎng)實(shí)際銷量247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　業(yè)務(wù)部3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　業(yè)務(wù)部4品種鋼銷售計(jì)劃完成率品種鋼銷售計(jì)劃完成程度保證新貿(mào)易品種的市場(chǎng)開拓當(dāng)期品種鋼實(shí)際銷售量/當(dāng)期品種鋼計(jì)劃銷量100%越大越好財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　廣州分公司1銷售毛利計(jì)劃完成率銷售毛利計(jì)劃完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際銷售毛利/當(dāng)期計(jì)劃銷售計(jì)劃100%越大越好財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　廣州分公司2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。考核期平均欠款余額）越小越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　華海機(jī)械總經(jīng)理3凈資產(chǎn)收益率稅前利潤(rùn)總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤(rùn)總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　華海機(jī)械總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析