銷售業(yè)務(wù)及銷售結(jié)算-文庫吧在線文庫
【正文】 員應(yīng)確認(rèn)哪些銷售單需要開發(fā)票，銷售單財務(wù)要留存。將打印出的銷售單其中一聯(lián)傳至財務(wù)進行存貨處理。C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。D、 開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確定并打印。B、 若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，可以跳過審批流程。銷售收款：一、業(yè)務(wù)說明：銷售收款業(yè)務(wù)一般分為以下三類：現(xiàn)款現(xiàn)貨：要求客戶在發(fā)貨或開出發(fā)票后立即進行付款的業(yè)務(wù)。四、單據(jù)說明：A、 發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。滾動勾兌指回款時不針對發(fā)票，依據(jù)應(yīng)收帳齡由前向后勾兌結(jié)算單。D、 銷售收款單（預(yù)收）：由應(yīng)收帳管理員依據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收款單。沖減應(yīng)收的業(yè)務(wù)需要應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單生成收款單。C、 開發(fā)票的開票員應(yīng)確認(rèn)哪些銷售單需要開發(fā)票，銷售單財務(wù)要留存。將確認(rèn)取消的發(fā)票作廢。定期對銷售單、合同進行查詢、核對?；赝颂幚頃r傳票取消記賬后，銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中被回退確定并作廢。D、 設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。B、 若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，可以跳過審批流程。D、 開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確定并打印。C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。二、流程圖:三、流程圖說明：A、 銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員管理），業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。B、 開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單進行修改。D、 開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確定并打印。C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。二、流程圖：三、流程圖說明：A、 銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員管理），業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。該類合同一般不錄入計算機。銷售業(yè)務(wù)部分銷售及銷售結(jié)算普通銷售（先結(jié)后配）一、業(yè)務(wù)說明：銷售業(yè)務(wù)的主體過程是一筆交易的確定過程，在大多數(shù)的企業(yè)中銷售業(yè)務(wù)的主體過程常常細(xì)化為很多的步驟，一般會細(xì)分為銷售合同的確定過程、銷售開票過程、銷售結(jié)算過程、銷售收款過程。C． 銷售協(xié)議：其通常是比較長期的合同，一般為一年。B、 系統(tǒng)在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，若不符合公司規(guī)定，需要填寫審批單（手工單據(jù)）由上級領(lǐng)導(dǎo)進行審批；審批后通過后銷售單可以確定并打印。D、 銷售單：開票員由系統(tǒng)中開出并打印的確認(rèn)銷售的單據(jù)。若銷售單不符合公司規(guī)定的信譽額度、信譽天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員并填寫手工審批單交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。C、 這種配貨模式不允許存在壓票現(xiàn)象，否則無法發(fā)貨。B、 系統(tǒng)在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，若不符合公司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1