【正文】 (3)配件及用品市場 汽車配件及用品超市，擬建成配件齊全，品種繁多，服務周到的汽車配件及用品市場。第六章 公用工程一、供配電**汽貿(mào)城在**旗物流園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，園區(qū)統(tǒng)一建設配電站。 廢水。 廢氣治理 在餐廳廚房設置油煙凈化設備處理油煙廢氣，使其達到《大氣污染物綜合排放標準》(DB4427—89)的相應規(guī)定標準。第八章 節(jié)能措施一、設計依據(jù)： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《節(jié)約能源管理暫行條例》 國家計劃委員會計交能[1997]2542號《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行研究報告“節(jié)能篇(章)”編制及評估的規(guī)定》。工藝設備布置充分利用高低位差，減少動力設備及能耗費用。組織機構圖如下：董事會總經(jīng)理經(jīng)理辦公室　人力資源部財務部業(yè)務部策劃部餐飲部　4S店、汽車超市等售后服務及汽車修配**商務中心二、勞動定員根據(jù)組織機構設置，勞動定員為88人，擬分為管理層5人，中層管理層8人，普通員工75人。 專業(yè)技術人員和一般工作人員均從當?shù)卣衅?，對具有相關工作經(jīng)驗的人員將優(yōu)先考慮。一期工程2010年7—8月，完成項目初步設計；2010年9—10月，在初步設計獲得批準后，完成施工圖設計。2012年7月，三期工程全部竣工，投入使用。三、項目總投資估算**物流園區(qū)**汽貿(mào)城項目建設期2年。第十二章 財務評價 本項目財務評價是根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)(國家計委和建設部[1993]530號發(fā))和國家有關政策、法規(guī)進行編制的。各年營業(yè)稅金及附加估算見表5。具體構成如下： 汽車及配件采購成本。 經(jīng)測算，正常經(jīng)營年份，其中：變動成本10390萬元。 全投資財務凈現(xiàn)值(ic＝12％)：。敏感性分析表變動因素變動幅度(％)財務內(nèi)部收益率(1RR)財務凈現(xiàn)值(NPV)靜態(tài)投資回收期(年)原方案建設投資+5％+10％經(jīng)營成本5％銷售收入經(jīng)營成本5％銷售收入 (2)、盈虧平衡點 在財務上也叫保本經(jīng)營點，以百分數(shù)表述，可以計算以生產(chǎn)負荷表示的盈虧平衡點、生產(chǎn)量表示的盈虧平衡點或以銷售收入表示的盈虧平衡點。中國經(jīng)濟在亞洲一枝獨秀，今天中國的國力更強了，在世界的影響更大了，需要承擔的國際責任也更多了，中央政府已明確出臺政策，投資4萬億來拉動中國經(jīng)濟，在未來35年，加大投資力度將是各區(qū)域各級政府首當其沖的任務。項目具有較好的經(jīng)濟和社會效益，項目建設可行。附錄 附表： 附表1：投資估算表； 附表2：土建工程投資明細表；附表3：工程其他費用投資估算表；附表4：資金籌措與使用計劃表；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：總成本費用估算表；附表7：銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表；附表8：利潤及利潤分配表；附表9：項目投資現(xiàn)金流量表。該項目的設計方案采取了適合當?shù)刈匀粭l件和技術水平的品種、工藝和設備，達到了先進性、適用性和可操作性的統(tǒng)一。**汽貿(mào)城整合了汽車銷售、汽車后市場服務、汽車商務及汽車文化、汽車旅游等多層次綜合汽車業(yè)態(tài)，對**旗第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，品質(zhì)的提升及輻射能力的增強，其意義是深遠和重大的。第十三章 社會效益評價汽貿(mào)行業(yè)能有效刺激消費，拉動內(nèi)需。 按單一風險因素考慮，假定其他因素不變，當建設投資增加5％時，％；當建設投資增加10％時，％。 正常年份現(xiàn)金流入量為12600萬元，％，符合汽貿(mào)行業(yè)平均收益水平。 固定資產(chǎn)折舊和無形及其它資產(chǎn)攤銷計算。城建稅及教育費附加分別按營業(yè)稅的5％和2％計提。生產(chǎn)負荷按各期工程進度，分項測算。其中：，工程建設其他費用166萬元。 安裝工程費費依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝概算定額單位估價表》及類似工程造價調(diào)整。 2011年6月，準備進場施工所需專用工具、設備，簽訂有關合同，進場準備，三通一平工作； 2011年7一11月，完成土建、水電安裝施工，設備、電器、易耗品定購按照，人員培訓。工作人員每年至少進行一次健康檢查，必要時進行臨時檢查，新上崗或臨時上崗員工，必須經(jīng)健康檢查取得健康合格證方可上崗工作，并建立員工健康檔案。 業(yè)務部，定員7人，負責4S店、汽車超市、汽車配件超市、二手車交易等經(jīng)營部門的管理和服務。工程設計、施工、設備購置安裝等工作，均按照招投標、建設監(jiān)理制和合同管理制的規(guī)定執(zhí)行，確保工程進度和質(zhì)量要求。 工程采用的工藝路線合理，可充分節(jié)約能量。 在汽貿(mào)城內(nèi)設置垃圾桶、清潔車等設施設備，并配置清潔人員及時清掃、分類、集中，每天由垃圾車運送到市政垃圾處理場進行無害化處理。 廢棄物 主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。四、排水 汽貿(mào)城為綜合性汽車經(jīng)銷單位，不會對水資源造成污染，生活用廢水可直接排入園區(qū)內(nèi)地下污水管網(wǎng)。同時免費提供標準買賣合同、相關表格及機動車交易相關的咨詢服務： 專業(yè)評估二手車；提供汽車安全服務；二手車信息上網(wǎng)服務等多項服務，為廣大消費者提供了較為優(yōu)良的購車環(huán)境，帶來二手車交易市場的繁榮。售后保障以前是賣車為主，隨著競爭的加大，4S店商家越來越注重服務品牌的建立，而且4S店的后盾是廠家，所以在售后服務方面得到保障。 (3)努力體現(xiàn)地方文化的傳統(tǒng)與內(nèi)涵，探索時代性、地方性的結合，近期效益與遠期效益的結合，社會價值、環(huán)境等方面效益的結合。停車場分為三類：一是地面集中停車，分布在大型公建附近，二是半地下集中停車，分布在商務中心下，滿足員工的需要，三是地面臨時停車，布置在每組建筑物入口處，方便到訪來客。三期工程建設**商務中心。 **旗自然景觀迷人。由于**旗地形地貌多樣，生物、氣候條件各異土壤類型較多，有棕壤、褐鈣土、草甸土、潮土、沼澤土及風沙土7個土類。二、交通運輸條件**旗地處東北和華北連接帶，處于環(huán)渤海經(jīng)濟圈，距京、津、唐、沈、大、錦等城市較近，京通鐵路橫貫東西7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設有8個站點，國道111線和305線在新惠鎮(zhèn)交匯通過，**旗的經(jīng)濟發(fā)展具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢和交通便利條件。 項目市場開發(fā)戰(zhàn)略：全面發(fā)展，分步推進。隨著汽車生產(chǎn)的發(fā)展，鼓勵私家車消費政策的實施，汽車流通領域必然迎來新的發(fā)展機遇，汽車后市場將會成為市場流通業(yè)創(chuàng)新的重點。具有發(fā)展汽車物流、倉儲、銷售的先天條件。根據(jù)調(diào)查資料，在計劃買車的家庭中，選擇10—20萬元中檔車的比重最大，占53．0％，選擇價格超過20萬元的家庭占21．5％，表明中檔車型是消費者選擇的主體。普遍認為，中國汽車業(yè)雖然處于發(fā)展階段，但推動中國汽車快速發(fā)展的因素已經(jīng)具備，在今后相當長的時間內(nèi)，中國汽車大發(fā)展的趨勢不可逆轉。如果產(chǎn)供銷的關系不協(xié)調(diào)，體制不完善，加入世貿(mào)后，國產(chǎn)車市場會受到較大沖擊。二、我國汽車后市場發(fā)展的存在問題與發(fā)展趨勢 存在問題 ◆汽車行業(yè)重生產(chǎn)輕流通，重供給輕服務的現(xiàn)象突出，難以應付入世的挑戰(zhàn)。國家經(jīng)貿(mào)委公布的一份報告指出，交通運輸設備制造行業(yè)對工業(yè)增長的貢獻率為40個工業(yè)行業(yè)之首，以汽車制造為主的交通運輸設備制造業(yè)取代電子信息通信業(yè)，已成為名副其實的領頭羊。本項目采用建設4S專營店的經(jīng)營發(fā)展方式，并把不同品牌汽車的整車銷售市場、配件供應市場、汽車裝潢市場集中到一個地方，建立大型的綜合性的汽貿(mào)城，形成統(tǒng)一的汽車貿(mào)易服務園區(qū)。本項目建設規(guī)模大，內(nèi)容突出，配套齊全，標準高，能起到整合汽車后市場的作用。而且隨著汽車制造業(yè)、汽車消費市場的發(fā)展和在**旗中心城市地位的進一步加強，汽車集散、交易中心的功能將會得到進一步的強化。這樣的汽車后市場發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨到，符合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費者的需求，填補了這類市場的空缺，與其它的汽車市場形成了錯位競爭，從而有著強大的競爭力。該項目從一開始醞釀就得到了當?shù)卣鞣矫娴拇罅χС郑?*旗政府的領導對項目的發(fā)展十分關心和支持，并將該項目的列入重點建設工程之列。無論是從汽車制造來說，還是從流通來說，都需要有規(guī)模宏大的、能抗衡國內(nèi)外汽車銷售商競爭、具有多種功能、提供高質(zhì)量服務、長距離輻射能力的現(xiàn)代汽車后市場。交通的的發(fā)展，勢必影響經(jīng)濟的發(fā)展，同時也將帶旺消費市場。 2007年4月，該公司與神龍汽車有限公司簽訂了東風標致合作協(xié)議，經(jīng)過幾年來的努力，公司實現(xiàn)了快速發(fā)展，并在赤峰乃至蒙東地區(qū)具有良好的信譽和一定的影響力，總經(jīng)理林志峰同志多次被神龍公司授予優(yōu)秀經(jīng)理、優(yōu)秀經(jīng)銷商等榮譽稱號。有必要也有可能建設現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市場。 財務評價 項目投入運營后，計劃年實現(xiàn)銷售收入12600萬元。 投資估算和資金籌措 、 **物流園區(qū)**汽貿(mào)城項目建設期2年，項目總投資。即：2010年7月至2012年7月。 二期工程建設內(nèi)容：汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場，計劃占地61200平方米。 三期工程建設投資1020萬元。盈虧平衡分析表明，％，敏感性分析表明具有較強的抗風險能力。 可行性研究的工作范圍 可行性研究的工作限定在建設**旗物流園區(qū)范圍內(nèi)的**汽貿(mào)城建設計劃，建設汽車展示銷售中心、4S店、零配件及用品專業(yè)市場等，以及綠化、景觀、道路、二手車交易、生活服務區(qū)等必要配套設施的范圍三、項目工程經(jīng)濟指標匯總序號 科目單位 指標值 備注l項目總投資萬元 2建設期限 年 2010年7月2012年7月2建設內(nèi)容一期工程占地33000平方米，建設東風標致、雪鐵龍4S店二期工程占地61200平方米，建設汽車超市、備件超市等三期工程**商務中心建設3設計生產(chǎn)能力整車銷售臺 900 3年銷售收入萬元 12600整車銷售萬元 10650汽車配件銷售萬元 975商務中心收入萬元