企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指南采購業(yè)務(wù)-資料下載頁

【摘要】?2022年6月，財政部、審計署、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》。?2022年4月，五部委再次聯(lián)合頒布3個配套指引：《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》。第7號采購業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引目錄

2025-05-03 13:30

經(jīng)典培訓講義企業(yè)內(nèi)部控制評價-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制評價內(nèi)部控制評價概念?是指由企業(yè)董事會和管理層實施的，對企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行評價，形成評價結(jié)論，出具評價報告的過程?內(nèi)部控制有效性是指企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制能夠為控制目標的實現(xiàn)提供合理的保證內(nèi)部控制評價目的?為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制評價工作，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，提出和實施改進方案，確保內(nèi)部控制有效運行

2025-05-09 13:58

企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理防范-資料下載頁

【摘要】非財務(wù)管理人員財務(wù)培訓企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理主講人：俞勤非財務(wù)管理人員財務(wù)培訓一、企業(yè)內(nèi)部控制的要素和方法非財務(wù)管理人員財務(wù)培訓企業(yè)內(nèi)部控制原理控制機制現(xiàn)代企業(yè)控制機制外部控制內(nèi)部控制法律法規(guī)

2025-01-20 22:12

企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指南擔保業(yè)務(wù)-資料下載頁

【摘要】第12號擔保業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引目錄一、擔保業(yè)務(wù)指引框架二、擔保定義三、存在問題及危害四、總體要求五、大面包業(yè)務(wù)流程六、主要風險和管控措施?第一章總則(1-4條）?第二章調(diào)查評估與審批（5-9條）?第三章執(zhí)行與監(jiān)督（10-15條）?

2025-04-26 13:41

企業(yè)內(nèi)部環(huán)竟分析ppt課件-資料下載頁

【摘要】第四講企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析主要內(nèi)容?第一節(jié)內(nèi)部環(huán)境分析概述?第二節(jié)資源分析?第三節(jié)能力分析?第四節(jié)核心競爭力分析?第五節(jié)價值鏈和競爭優(yōu)勢分析第一節(jié)內(nèi)部環(huán)境分析概述?所謂企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境或條件是指在根本上影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的，企業(yè)能夠加以控制的內(nèi)部因素,如資源、能力和知識等。它與外部條件相比具

2025-05-05 23:49

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范講解(1)-資料下載頁

【摘要】2021/6/15張繼德企業(yè)內(nèi)部基本規(guī)范培訓資料1第5講基本規(guī)范解讀、實施與操作（內(nèi)部環(huán)境部分1）2021/6/15張繼德企業(yè)內(nèi)部基本規(guī)范培訓資料25．1內(nèi)部環(huán)境5．1．1內(nèi)部環(huán)境的內(nèi)涵1．企業(yè)環(huán)境分析企業(yè)作為一個系統(tǒng)，總是在一定環(huán)境下運行的。良好的社會經(jīng)濟環(huán)境是企業(yè)生存發(fā)展的重要

2025-05-13 11:09

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析ppt課件-資料下載頁

【摘要】北京物資學院戰(zhàn)略管理課程授課講義商學院肖為群第三章企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境分析本章主要內(nèi)容資源與能力結(jié)構(gòu)對企業(yè)的持久競爭優(yōu)勢有著重要的影響。在這一章中我們將討論：第一節(jié)企業(yè)的資源分析第二節(jié)企業(yè)能力分析第三節(jié)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析方法

2025-05-05 23:58

企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務(wù)所在對G公司進行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項，該公司系由出納李某編制未達賬項調(diào)整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進行審計

2025-05-11 23:15

淺析企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【摘要】第一篇：淺析企業(yè)內(nèi)部控制 淺析企業(yè)內(nèi)部控制制度企業(yè)內(nèi)部控制貫穿了企業(yè)經(jīng)營活動的方方面面，只要企業(yè)存在經(jīng)營活動和經(jīng)濟管理，就需要加強企業(yè)內(nèi)部控制，建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為...

2024-10-28 22:00

了解企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【摘要】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計單位：項目：編制：日期：索引號：GXL財務(wù)報表

2025-07-07 12:28

企業(yè)內(nèi)部控制探討-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠的影響，對我國海外上市公司產(chǎn)生的負面影響，嚴重損害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測并思考事件背后的原因，聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件，如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風喚雨的“績優(yōu)”龍頭，隨著證券

2024-08-08 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制管理-資料下載頁

【摘要】目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史（一）前身：鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986年。（二

2025-03-04 20:57

企業(yè)內(nèi)部控制流程-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1．1資金與授權(quán)批準控制 1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程 1．1．2資金授權(quán)審批流程 1．2現(xiàn)金和銀行存款控制 1．2．1借出款項審批流程 1．2．2銀行賬戶核對流程 第2

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制問卷-資料下載頁

【摘要】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準政策 34 調(diào)整和復核 35 購買行

2025-03-26 23:50

企業(yè)內(nèi)部控制審計-資料下載頁

【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制審計 企業(yè)內(nèi)部控制審計 課 后 作 業(yè) 教師：陳老師 學生:何敏 學號:201108050326 一．請簡述什么是內(nèi)部控制的規(guī)范體系？ 答:內(nèi)部控制規(guī)范體系，主...

2024-11-14 18:01

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