【正文】 年平均霧日 無霜期 254d 年平均降雨量 1843mm 年平均蒸發(fā)量 年平均相對濕度 80% 年平均風(fēng)速 全年地面主導(dǎo)風(fēng)向 ENE，占 24% 靜風(fēng)頻率 % 全年主要大氣穩(wěn)定度 D (頻率 %) 水文特征**市大部分江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為 平方公里，占市域面積的 %，部分屬與閩、贛交界的樂安江和信江水系，流域面積為 平方公里。 建構(gòu)筑物一覽表詳見表63。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。(3) 消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，本項目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。 建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。 公用工程設(shè)施方案 供電及通訊 項目用電負荷計算本項目用電包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備用電及供水、照明等公用設(shè)施的用電。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，廠前區(qū)位于廠區(qū)南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯(lián)系。項目選用國產(chǎn)加工中心、數(shù)控車床、拋丸機、沖天爐等生產(chǎn)設(shè)備及化驗檢驗設(shè)備。(8) 砂型輸送系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、布置靈活、占地面積少等特點，冷卻時間可根據(jù)需要達15～60分鐘。工藝性能好，適用性廣，保持了傳統(tǒng)造型工藝的穩(wěn)定性和連續(xù)性，便于操作人員和設(shè)備維護使用以及生產(chǎn)過程中的管理和協(xié)調(diào)。 造型線的主要工藝流程如下： 原始位置——升箱射砂——壓實——脫模——（砂芯準(zhǔn)備）模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵（壓）——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂（鑄件——清理；舊砂——處理——返回升箱射砂）。產(chǎn)品方案：轎車制動盤：100萬片/年卡車制動盤：50萬片/年 生產(chǎn)計劃 項目建成后第一年生產(chǎn)能力為80%，第二年達100%。即以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，扶優(yōu)扶強，支持和鼓勵一批具有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵汽車零部件廠商與國外有實力的廠家合作，增強開發(fā)能力，以促進汽配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，增強競爭實力，實現(xiàn)與主機同步發(fā)展，參與國際分工。按汽車行業(yè)規(guī)劃綱要，我國2010年汽車市場將達到產(chǎn)量600萬輛，保有量4000萬輛的容量，可以預(yù)見，未來的汽配行業(yè)具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力。公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營汽車制動盤鑄件（剎車盤）、空壓機配件，是**市唯一的一家汽車制動盤鑄件的生產(chǎn)廠。(2) 項目改造的必要性某耐磨合金鑄造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動盤的企業(yè)，其生產(chǎn)的汽車制動盤已與國內(nèi)多家汽車生產(chǎn)廠家配套，同時產(chǎn)品出口多個國家和地區(qū)。 挖潛增效，節(jié)省投資　工程的建成，將最大限度地利用**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟效益。 (6) 某耐磨合金鑄造有限公司委托浙江省工業(yè)設(shè)計研究院編制可行性研究報告的委托協(xié)議書。項目建成后，正常年份新增年銷售收入6500萬元，創(chuàng)利潤960萬元，稅金380萬元；%，%，%；（含建設(shè)期 1 年），（含建設(shè)期 1 年），動態(tài) ( i=12%) ；%，累計盈余資金3056萬元，%～%。項目投產(chǎn)后配套流動資金700萬元，其中開戶銀行貸款400萬元，企業(yè)自籌300萬元。 (2) 供電 供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。為此，本項目在**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用土地25畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉庫等8441m2。 本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1000萬元。(6) 通過詳細的經(jīng)濟和財務(wù)分析，得出本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，配套流動資金700萬元。 (5) 衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會編制的《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》。 地理位置優(yōu)越，社會效益顯著 本項目建于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，原材料供應(yīng)有充足保證，同時項目的建成投產(chǎn)，勢必帶動一批相關(guān)行業(yè)的同步發(fā)展，擴大120人就業(yè)，每年為國家上交稅收697萬元，具有很好的社會效益。為了盡快縮短我國汽車制動系統(tǒng)與國外先進水平的差距，實現(xiàn)汽車制動盤的規(guī)?；a(chǎn)，某耐磨合金鑄造有限公司提出年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目。3 承辦企業(yè)基本情況 某耐磨合金鑄造有限公司位于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地處**市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距**民航機場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路**東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國道相接，交通條件十分優(yōu)越。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模已達到400億美元，其中配套市場達到250億美元，售后市場為150億美元。 “十五”期間，我國汽配產(chǎn)業(yè)將實施“市場導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)，發(fā)揮優(yōu)勢，集中突破，實現(xiàn)同步發(fā)展，參與國際分工”的發(fā)展戰(zhàn)略。 產(chǎn)品方案 技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實際，本項目通過購置先進生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬片（1萬噸）汽車制動盤生產(chǎn)能力。 工藝方案 生產(chǎn)工藝(1)本項目主要加工工藝過程如下： 毛坯鑄造→粗車→精車→鉆孔→磨削→檢查→清洗→包裝→入庫 現(xiàn)將本次技改的工藝方案分述如下： (2)鑄造車間 本車間承擔(dān)150萬片制動盤成品的鑄件生產(chǎn)任務(wù)。該自動造型機及砂型輸送系統(tǒng)具有如下特點：(1) 用高壓、高緊實水平分型造型工藝，便于下芯。(7) 機器兩側(cè)帶有光柵保護的雙操作工作臺，可使操作員或下芯機從兩邊操作。雖然總體水平仍與國外存在一定差距，如存在重復(fù)定位精度較差、品格系列不全、規(guī)格不齊等缺點，但國產(chǎn)加工中心基本能滿足本技改項目要求，為此本項目不考慮引進國外加工中心。 某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目選址于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，在春苑中路以北。廠外運輸主要委托**市社會運力解決，企業(yè)不專設(shè)運輸隊。配電方式采用放射式，光源及燈具選擇為：車間選用金屬鹵素?zé)簦瑹艟邽榘鍓K式吊桿燈；庫房選用白熾燈，燈具選用密閉型；配電室選用以熒光燈為主，廠區(qū)內(nèi)的道路照明選用庭園燈，光源選用白熾燈，為便于集中管理，室外道路照明控制箱設(shè)在門衛(wèi)。 (2) 供水設(shè)施廠區(qū)用水來自沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自來水廠，廠區(qū)進水總管為 DN100，供水壓力為 ，給水能力 50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。 (3) 排水方案采用分流制排水系統(tǒng)。金加工車間長寬為7012米，單層排架建筑，輕鋼屋面。 氣象特征**屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏長、春秋短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤，無霜期長。鑄造上采用電腦自動配料及沖天爐與電頻爐雙聯(lián)熔煉技術(shù)，對澆注機實行單板機控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監(jiān)控等，較好地保證了缸套內(nèi)在質(zhì)量；機械加工方面，在關(guān)鍵工序如精車、珩磨等實行微電腦控制，應(yīng)用自動測量技術(shù)等，較好地保證了機加工精度要求。 (2)環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。(3) 環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。主要污染物的濃度按CODcr380mg/l，SS200mg/l計，污染物的產(chǎn)生量分別為：COD：；SS：。 廢水治理該項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。(5) 生活垃圾集中收集運往垃圾填埋場。 建筑消防設(shè)計 生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。 建筑滅火器設(shè)置 車間、倉庫等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。 節(jié)能措施按照國家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下： (1) 生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進、報價合理的基礎(chǔ)上同時比照節(jié)能效果，以降低能耗。并按規(guī)定在不同場所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定要求。(3) 綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。本項目完成后，操作人員均從現(xiàn)有熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分向從社會招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項目的順利實施。為了加快項目建設(shè)進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表 101。(5) 前期工作費按30萬元計取。本項目流動資金為700萬元。 (3) 工資按勞動定員中不同崗位進行估算，平均工資定為1500元/月，附加費按工資額的14%計取，主要用于醫(yī)藥費、保險費、職工困難補助和其他福利性開支，二項合計，本項目年工資和附加費總額為246萬元。(8) 銷售費用（含廣告費用）按銷售額6%計取，年銷售費用為390萬元。 由表123 可知，本項目單位產(chǎn)品的成本費用如下：汽車制動盤：5160元/噸由表124可見，本項目正常年份總成本費用為5160萬元，經(jīng)營成本為4899萬元，制造成本為4423萬元。 所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的 33%。%，就可以保本不虧。本項目的建設(shè)是十分必要的，也是切實可行的。當(dāng)銷售價格下降10% 或經(jīng)營成本提高 10% 時，財務(wù)內(nèi)部收益率明顯下降，較基本方案減小11%以上，但仍在基準(zhǔn)值附近；投資回收期和貸款償還期都明顯延長；相反，當(dāng)銷售價格提高 10%或經(jīng)營成本下降 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率明顯提高，投資回收期和貸款償還期都明顯縮短。表 129 現(xiàn)金流量評價指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位計算值備注1靜態(tài)投資回收期年所得稅前所得稅后2動態(tài) (i=12%)投資回收期年所得稅前所得稅后3累計凈現(xiàn)金流量萬元94366442所得稅前所得稅后4財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前所得稅后 財務(wù)平衡分析本項目財務(wù)平衡（資金來源和運用）、資產(chǎn)負債率情況分別見表1210 和表1211。各年銷售收入見表126。 產(chǎn)品成本費用估算和分析 產(chǎn)品成本費用估算和分析 (1) 本項目原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表 122。由表 121 可見，本項目年折舊和攤銷費為239萬元，本項目第11年固定資產(chǎn)余值110萬元。 貸款償還期測算還款資金來源如下： (1)還款期內(nèi)利潤總額中交完所得稅（33%）后的稅后利潤全部用于還貸； (2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費全部用于還貸。(9) 項目建設(shè)期一年，申請銀行貸款1500萬元，貸款年利率 %，建設(shè)期利息88萬元。 (2) 設(shè)備及工程費用分別參照供應(yīng)商近期報價和企業(yè)類似工程的概算估列。 (3) 設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、經(jīng)營銷售部。較高建筑物設(shè)置防雷接地裝置。 (4) 本項目在生產(chǎn)過程中有廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。 應(yīng)急照明回路均單獨由配電箱引出，應(yīng)急照明線中均采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護。設(shè)計缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。本項目新增綠地面積3333m2，綠地率為20%。 固廢治理(1) 在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對環(huán)境沒有影響。 污染治理措施 廢氣治理利用新技術(shù)、新設(shè)備，加強對沖天爐化鐵工藝的管理，采用先進的除塵設(shè)施，減輕粉塵、SO2對周圍環(huán)境的影響。(2) 拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵清砂工序是采用振動的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂清除干凈的過程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場地附近，屬無組織排放，在工作場地附近污染較大。(6) 區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)規(guī)劃合理，功能分區(qū)明確，交通運輸進出方便。 結(jié)構(gòu)選型生產(chǎn)車間均為排架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用柱下獨立基礎(chǔ)，屋蓋系統(tǒng)采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。 通風(fēng)車間以自然通風(fēng)為主，同時加屋