【正文】 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃…………………………………………………37……………………………………………37………………………………………………37 七、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析…………………………………………………38……………………………38…………………………………………………38……………………………………………39………………………………………39……………………………………39……………………………………………39………………………………………………40 …………………………………………………41………………………………………………41 …………………………………………………41 ………………………………………………41 …………………………………………………42 ………………………………………………42……………………………………42 ………………………………………………42…………………………………………4做大企業(yè)……………………………………43…………………………………………………43八、節(jié)能篇 …………………………………………44.………………………………………..44………………………….45 …………………………………………………46九、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員………………………………………………….47…………………………………………………..48………………………………….50……………………………………50十、結(jié)論 …………………………………………………52 ………………………………………………………53一、總論:玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目:技術(shù)改造:**玻璃制品有限公司法人代表:**企業(yè)類型:有限責(zé)任公司:1500萬(wàn)元。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2002年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：，%；，%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是市場(chǎng)發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中**市有二朵金花，即四川**郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川**老窯股份有限公司生產(chǎn)的“**老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購(gòu)進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場(chǎng)所需的酒類包裝也不斷的變化，無(wú)論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和**老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國(guó)窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要。企業(yè)奉行“誠(chéng)信立業(yè)”的宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行業(yè)中建立了良好的信譽(yù)。從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。多次被**質(zhì)監(jiān)局、**市工商局評(píng)為“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”、“產(chǎn)品質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)”、“守合同、重信用企業(yè)”，被**市光彩事業(yè)工作委員會(huì)評(píng)為再就業(yè)工程先進(jìn)單位等。世界上最大的化學(xué)公司——杜邦公司的營(yíng)銷人員經(jīng)過(guò)周密的市場(chǎng)調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)了著名的杜邦定律。近幾年來(lái)，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過(guò)兼并、重組、收購(gòu)等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著我國(guó)加入WT0,國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。技術(shù)優(yōu)勢(shì)成本和產(chǎn)品品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的兩大重要因素，擁有成本和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)是未來(lái)包裝生產(chǎn)企業(yè)成敗的關(guān)鍵?！∑鋬?yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：　　●年輕的管理團(tuán)隊(duì)，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)具有凝聚力）　　●處在發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒(méi)有負(fù)擔(dān)和包袱，輕裝上陣，同時(shí)擁有成熟技術(shù)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員　　●產(chǎn)品質(zhì)量高，具有競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比　　●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大　　當(dāng)然，也存在一些劣勢(shì)，主要是：　　●部門間協(xié)調(diào)和合作需要進(jìn)一步加強(qiáng)　　●企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴(kuò)大　原料優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02,純堿Ca2C03,三氧化二鋁A1203等在省內(nèi)均可購(gòu)得。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動(dòng)控制，熔化爐結(jié)構(gòu)新穎，是國(guó)家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進(jìn)技術(shù)，并對(duì)玻璃液污染小、質(zhì)量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過(guò)生產(chǎn)燃燒、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)控制。增強(qiáng)企業(yè)再生能力玻璃容器行業(yè)是一個(gè)比較艱苦的行業(yè)，勞動(dòng)強(qiáng)度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。三、項(xiàng)目實(shí)施方案建設(shè)地點(diǎn)：四川省**市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn)項(xiàng)目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達(dá)到場(chǎng)地資源合理利用。購(gòu)置必要的技改生產(chǎn)改造設(shè)備，加強(qiáng)配電房建設(shè)等配套設(shè)施。工廠組成技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。場(chǎng)地類別二類（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀大方。地處東經(jīng)105176。東鄰重慶、貴州、南界貴州、云南、西連宜賓、自貢，北接內(nèi)江、重慶。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。移運(yùn)通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。項(xiàng)目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢(shì)，能滿足項(xiàng)目區(qū)工業(yè)、民用對(duì)天然氣的需求。地表出露長(zhǎng)約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。項(xiàng)目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國(guó)家名酒“**老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問(wèn)題的“三查”活動(dòng)。：采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)。1． 設(shè)備投資及構(gòu)成主要設(shè)備投資額1340萬(wàn)元其中：主要設(shè)備990萬(wàn)元制瓶設(shè)備210萬(wàn)元附屬設(shè)備140萬(wàn)元2．其他固定資產(chǎn)投資160萬(wàn)元其中：無(wú)形資產(chǎn)投資10萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)投資50萬(wàn)元安裝工程費(fèi)投資90萬(wàn)元開辦費(fèi)投資10萬(wàn)元項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元企業(yè)自籌資金1000萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。稅率按進(jìn)項(xiàng)增值稅17%，銷項(xiàng)增值稅17%,城建稅7%,教育附加費(fèi)3%，地方教育附加費(fèi)1%,所得稅25%計(jì)取。2．工資及福利本項(xiàng)目計(jì)劃用工100人，其中：生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計(jì)；技術(shù)人員5人，按人均工資36000元/年計(jì)；管理人員6人，按人均工資33600元/年計(jì)；銷售人員4人，按人均工資33600元/年計(jì)。成本分析表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．總成本費(fèi)用其中：固定成本變動(dòng)成本二．經(jīng)營(yíng)成本39053905x9(詳見(jiàn)下表)序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)（年均）1利潤(rùn)稅前500萬(wàn)元稅后375萬(wàn)元2投資利潤(rùn)表稅前％稅后25％3投資回收期稅前3年稅后4年按達(dá)產(chǎn)分析，年均銷售總額為5000萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，使他們掌握了一定的實(shí)際生產(chǎn)勞動(dòng)技術(shù)和技能，提高了勞動(dòng)工人的自身素質(zhì)。同時(shí)良好的經(jīng)濟(jì)效益使項(xiàng)目業(yè)主有能力技入更多的資金進(jìn)行技術(shù)改造，開拓在更大的市場(chǎng)，建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的優(yōu)勢(shì)企業(yè)作用，使企業(yè)、社會(huì)的利益步入一個(gè)良性循環(huán)體系中。表1本項(xiàng)目池窯各部位隔熱度與國(guó)內(nèi)技術(shù)隔熱度的比較表。6．利用池底鼓泡技術(shù)，使玻璃液翻動(dòng)溫度均勻，同時(shí)促進(jìn)玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達(dá)到一定的節(jié)能效果。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示。財(cái)務(wù)部：對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行電腦自動(dòng)化管理，對(duì)“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進(jìn)行縱橫分析，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學(xué)理財(cái)，保障供給”。酬薪管理與激勵(lì)安排薪酬問(wèn)題是企業(yè)管理中最敏感的問(wèn)題。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對(duì)外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動(dòng)合約。自籌資金能夠落實(shí)，項(xiàng)目建成后，可取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)促進(jìn)地方包裝產(chǎn)業(yè)及與之相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，振興**市經(jīng)濟(jì)都具有重要意義。項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)注重科學(xué)化管理和培養(yǎng)高素質(zhì)人才，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。2．項(xiàng)目通過(guò)多渠道的節(jié)能技改，大大降低生產(chǎn)能耗，同時(shí)提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。工程項(xiàng)目的管理、組織人員、資金、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、進(jìn)度、采購(gòu)、施工、考核驗(yàn)收等內(nèi)容，是一項(xiàng)極為復(fù)雜的工程。在質(zhì)量控制設(shè)備方面，公司擁有先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)設(shè)備20余臺(tái)，擁有自行研制的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備10余套，如數(shù)顯應(yīng)力測(cè)定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測(cè)厚儀等。人力資源部：對(duì)公司各部門人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。8．2節(jié)能效果。2．采用窯坎和深澄清池技術(shù)，可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復(fù)加熱消耗能源，除能節(jié)省燃料5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。由于溫差非常大，因而導(dǎo)致散熱快，這是熱效率低的主要原因。本項(xiàng)目實(shí)施后，在項(xiàng)目計(jì)算期11年內(nèi)累計(jì)向地方財(cái)政繳納所得稅、銷售稅金及附加3850萬(wàn)元，年均350萬(wàn)元。的變動(dòng)量?jī)?nèi)部收益率本項(xiàng)目預(yù)測(cè)值％銷售收入－10％13．29％經(jīng)營(yíng)成本10％12．75％建設(shè)投資10％35．99％從以上項(xiàng)目敏感性分析中可以看出，在稅后指標(biāo)中經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最大，售價(jià)和原始投資次之，各項(xiàng)因素在正負(fù)10%變動(dòng)后,稅后內(nèi)部收益率仍遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)率10%，證明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計(jì)算攤銷費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年銷售收入（萬(wàn)元）50005000x9玻瓶（萬(wàn)元）50005000x9單價(jià)（元）銷售量（噸）65006500x9（