【正文】 度安全績效監(jiān)測(cè)計(jì)劃元素一：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)安全生產(chǎn)方針管理制度一、根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，結(jié)合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和核心業(yè)務(wù)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針《安全第一，預(yù)防為主，綜合治理、以人為本、安全發(fā)展》。安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)根據(jù)國家安生生產(chǎn)法律、法規(guī)要求，貫徹執(zhí)行企業(yè)安生生產(chǎn)方針，特制定本企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)要進(jìn)行層層分解，落實(shí)到班組和個(gè)人。 四、礦、部門、班（組）負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與職工溝通和發(fā)生事故后的回顧負(fù)責(zé)，定期或不定期查找安全生產(chǎn)管理方面存在的問題，制定持續(xù)改進(jìn)的措施。四、安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，作為制定下階段實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)制定、修正和更新的依據(jù)，需要時(shí)對(duì)下階段安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及時(shí)修正或更新。使職工牢固樹立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、以人為本、珍愛生命、預(yù)防為主等安全理念，履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的職工在安全生產(chǎn)方面的義務(wù)。法律法規(guī)及其他要求融入、評(píng)審與更新制度一、法律法規(guī)的收集應(yīng)收集的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求包括：國家職業(yè)健康的安全法律、法規(guī)；國務(wù)院行政法規(guī)及各部委規(guī)章；省、地職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章；國家、行業(yè)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等其他要求；本企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全方面的通知和要求。經(jīng)評(píng)審適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，由礦長簽發(fā)實(shí)施。一、 法律法規(guī)你是否知道《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》？（ ）你是否知道《中華人民共和國礦山安全法》？（ ）你是否知道《職業(yè)病防治法》？ （ ） 你是否知道《中華人民共和國行政處罰法》？（ ）你是否知道《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》？（ ）你是否知道《中華人民共和國消防法》？（ ）你是否知道《中華人民共和國合同法》？（ ）你是否知道《中華人民共和國勞動(dòng)法》？（ ）你是否知道《中華人民共和國行政許可法》？（ ）二、行政法規(guī)你是否知道《工傷保險(xiǎn)條列》？（ ） 你是否知道《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》？（ ）你是否知道《中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條列》？（ ）你是否知道《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l列》？（ ）你是否知道《中華人民共和國礦山資源法實(shí)施細(xì)則》？（ ）你是否知道《特種設(shè)備安全監(jiān)察條列》？（ ）你是否知道《安全生產(chǎn)許可證條列》？（ ）你是否知道《安徽省礦山資源管理?xiàng)l列》？（ ）你是否知道《地質(zhì)災(zāi)害防治條列》？（ ）三、部門規(guī)章你是否知道《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》？（ ）你是否知道《非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》？ （ ）你是否知道《勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督管理規(guī)定》？（ ）你是否知道《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》？（ ）你是否知道《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》？（ ）你是否知道《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》？（ ）你是否知道《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l列》罰款處罰暫行規(guī)定？（ ）你是否知道《安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀(jì)行為政紀(jì)處理暫行規(guī)定》？（ ）你是否知道《特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則》？（ ）四、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程你是否知道《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》?( )你是否知道《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》？（ ）員工法律法規(guī)提升計(jì)劃一、根據(jù)上年度對(duì)員工法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查情況制定年度安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃。安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作、可測(cè)量，必須滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求，符合企業(yè)實(shí)際需要。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審每年一次組織安全生產(chǎn)管理人員和員工代表對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審。所有任命書由安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽發(fā)，必須有被任命人簽字確認(rèn)。四、建立健全下列安全生產(chǎn)記錄，整理歸檔有效保留：管理評(píng)審報(bào)告；事故事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；職工培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告，處理決定；各類安全檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查和監(jiān)護(hù)記錄；法定檢測(cè)記錄；任務(wù)觀察記錄；1許可文件；1應(yīng)急演練報(bào)告；1糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；1承包商、供應(yīng)商信息資料；1設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表維護(hù)和校驗(yàn)記錄；1技術(shù)資料、圖紙。 三、責(zé)任部門要明確安全隱患整改責(zé)任人,組織專業(yè)技術(shù)人員和安全員制定切實(shí)可行的安全隱患整改措施、方案。危險(xiǎn)物品和物料管理制度一、安全管理部門對(duì)單位采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用的危險(xiǎn)物品和物料進(jìn)行日常安全管理。特種作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位及工種的安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作。礦山特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)教材、授課人員資格等資料應(yīng)報(bào)送考核機(jī)構(gòu)備案。法律、行政法規(guī)規(guī)定由有關(guān)主管部門考核發(fā)證的特種作業(yè)人員，從其規(guī)定。四、建立職工職業(yè)病、工傷、工亡登記檔案，做到職業(yè)病鑒定資料，工傷鑒定資料，工亡死亡調(diào)查報(bào)告處理決定，處理決定落實(shí)情況、善后處理等資料齊全。三、各單位應(yīng)確保員工參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)。 制度文件：上級(jí)有關(guān)部門和本企業(yè)制訂和下發(fā)的制度性文件。第四條：以上安全檔案由企業(yè)統(tǒng)一制定目錄和表格，每年年終裝訂成冊(cè)由辦公室保存。五、建立職工安全獎(jiǎng)懲檔案收集、整理先進(jìn)事跡資料，建立先進(jìn)班組和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)檔案，通過圖片、宣傳欄張榜公布獲獎(jiǎng)人員先進(jìn)事跡。三、公司及各級(jí)政府主管部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門傳遞的信息，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)接受，并傳遞到相關(guān)部門和人員，并針對(duì)需反饋的問題作出答復(fù)。有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其實(shí)現(xiàn)情況。八、鼓勵(lì)職工向礦獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，執(zhí)行《合理化建議制度》，設(shè)置合理化建議箱，做好認(rèn)可、采納、實(shí)施、獎(jiǎng)勵(lì)工作。企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)精神和凝聚力的培養(yǎng)建議。10財(cái)務(wù)管理方面的改進(jìn)建議。十一、員工在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患，及時(shí)匯報(bào)處理，避免質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，根據(jù)情況，給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。五、內(nèi)部評(píng)價(jià)采取詢問了解所評(píng)估問題人員、查閱記錄及相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法。安生生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證書，并保存經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)記錄；營銷過程中的管理制度；產(chǎn)品的服務(wù)能力；以往的安全績效；三、購置主要設(shè)備必須與供應(yīng)商簽訂合同、協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。九、對(duì)供應(yīng)商在合同期的表現(xiàn)以及售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，優(yōu)勝劣汰，選擇符合礦方安全生產(chǎn)要求的供應(yīng)商。七、確定一名礦負(fù)責(zé)人與承包商進(jìn)行勾通，聯(lián)系和協(xié)調(diào)處理承包工程中的相關(guān)事項(xiàng)，重要問題要及時(shí)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。把職工休閑、娛樂設(shè)施、閱覽室、體育鍛煉場(chǎng)所列入年度計(jì)劃，分步實(shí)施。四、每年定閱工余宣傳資料，在公共場(chǎng)所、醒目位置張貼，利用各種會(huì)議廣泛宣傳。五、安全教育的內(nèi)容：包括職工上班班途中的道路交通安全規(guī)則，和遵紀(jì)守法的公德教育，避免職工工余意外事故的發(fā)生。 對(duì)交通運(yùn)輸進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；礦部設(shè)置機(jī)動(dòng)車輛的管理機(jī)構(gòu)，運(yùn)輸車輛每三個(gè)月檢測(cè)一次；危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛每月檢測(cè)一次。組織本企業(yè)安全管理人員、部門負(fù)責(zé)人、從業(yè)人員代表，對(duì)生產(chǎn)工藝、作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施運(yùn)行等常規(guī)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，每月一次。三、開展關(guān)鍵任務(wù)分析工作，根據(jù)所識(shí)別的關(guān)鍵任務(wù)的作業(yè)步驟，針對(duì)人員、設(shè)備、環(huán)境可能帶來的危害，對(duì)其現(xiàn)有的措施進(jìn)行校驗(yàn)，如果可行給予保留，若不可行及時(shí)更新。了解員工的工作習(xí)慣。 處理邊坡浮石危巖作業(yè)時(shí)，由施工班組提出施工方案，經(jīng)當(dāng)班安全員同意，報(bào)安全礦長審批授權(quán)。員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 五、應(yīng)對(duì)下列風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)： 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 交通運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 職業(yè)危害及影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?？冃гu(píng)估中反映出來的問題需要通過培訓(xùn)解決的。必要時(shí)，可采取座談、訪問、談話、填寫調(diào)查表等方式，全面了解情況，以便于正確地進(jìn)行需求分析。主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和專職安全員任職期間每年必須參加復(fù)審培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間至少16小時(shí)。二、安全意識(shí)提升要嚴(yán)格落實(shí)《員工安全意識(shí)提升計(jì)劃》，做好各個(gè)層次員工的安全意識(shí)提升工作。危及自身安全，應(yīng)立即停止工作，撤離到安全地點(diǎn)。九、不準(zhǔn)帶病作業(yè)。五、變化的相關(guān)資料和記錄要完整移交。防滅火管理制度一、下列場(chǎng)所要按規(guī)定配備足夠的消防設(shè)備和器材，并妥善保管：主要構(gòu)（建）筑物；主要采掘、鏟裝和機(jī)電設(shè)備；主要供配電設(shè)施；防護(hù)用品倉庫；爆破器材庫；油庫二、對(duì)消防器材要定期檢查，對(duì)損壞和超過保存期等不合格消防器材要及時(shí)更換。防排水安全管理制度一、采場(chǎng)、排土場(chǎng)修筑截水溝、欄截地面水不流入采場(chǎng)和排土場(chǎng)。要定期對(duì)電器設(shè)備進(jìn)行檢查、維修和調(diào)試。設(shè)計(jì)管理制度一、設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)必須符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求。七、單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)，基建期由施工單位編制。新司機(jī)必須按有關(guān)規(guī)定參加安全知識(shí)操作技能的培訓(xùn)，并經(jīng)安全技術(shù)知識(shí)考試和操作技能考核合格取得資格證，方可上崗操作。五、班后清掃衛(wèi)生、保持設(shè)備清潔無油污灰塵垃圾。二、制定每臺(tái)設(shè)備維修計(jì)劃。七、根據(jù)設(shè)備完好率標(biāo)準(zhǔn)制定本企業(yè)設(shè)備完好率目標(biāo)，一般設(shè)備完好率達(dá)90％，特種設(shè)備完好率達(dá)90％以上。四、制定產(chǎn)生設(shè)備事故的預(yù)防措施。三、專職維修工除完成當(dāng)日的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問題并向有關(guān)部門反映。各種設(shè)備要定期檢測(cè)、檢修、保養(yǎng)。1每年在雷雨季節(jié)前請(qǐng)供電部門對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和接地電阻測(cè)定，保證防雷設(shè)施安全可靠。 維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任者有下列職責(zé)：正確地按制訂的潤滑規(guī)定，定期添加潤滑油或潤滑脂，定期換油，保持油路暢通。受到損壞、標(biāo)識(shí)不清應(yīng)及時(shí)更新。五、 管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國民用爆炸物品管理?xiàng)l列》，做好爆破器材的驗(yàn)收、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。五、按照爆破作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定爆破，減少爆破震動(dòng)對(duì)邊坡的影響。九、執(zhí)行“采剝并舉、剝離先行”的原則，剝離的寬度不得小于4m。四、上班時(shí)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊、崩塌征兆、有盲炮等情況應(yīng)立即停止作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶。八、挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：懸臂和鏟斗下面及工作面附近15米內(nèi)無人停留。穿孔（鑿巖）安全管理制度一、鑿巖工必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，取得特種作業(yè)證書，方能上崗作業(yè)。鑿巖機(jī)移動(dòng)前應(yīng)看機(jī)下是否有人和障礙物，鉆機(jī)作業(yè)或起落鉆架時(shí)，其平臺(tái)上不應(yīng)有人，非操作人員不應(yīng)在其周圍及可能危及人身安全的區(qū)域內(nèi)滯留。三、鉆孔布置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。聽從信號(hào)工指揮。七、挖掘機(jī)行走應(yīng)遵守下列規(guī)定：必須在穩(wěn)定的平臺(tái)上行走，并有專人指揮。十一、建立邊坡檢查記錄，對(duì)邊坡變形、滑動(dòng)情況、發(fā)展變化過程作好記錄。處理和檢查的人員應(yīng)佩戴安全帶。二、按排有經(jīng)驗(yàn)的工人負(fù)責(zé)邊坡管理及時(shí)消除隱患，雨后及停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)邊坡檢查，發(fā)現(xiàn)邊坡有塌滑征兆時(shí)要立即停止采剝作業(yè)，撤出人員和設(shè)備，并向礦山負(fù)責(zé)人報(bào)告，接到報(bào)告的人員應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行處理。 嚴(yán)格執(zhí)行爆破作業(yè)操作規(guī)程。所有的設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、維修都必須建立記錄，對(duì)維護(hù)、維修過程，更換零配件，參加維護(hù)維修人員等進(jìn)行詳細(xì)的記錄。要做到這些就必須做到合理規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)維護(hù)兩不誤，同時(shí)注意采用科學(xué)的維護(hù)方法，以達(dá)到效率的最大化。設(shè)備達(dá)到使用期限，必須采取報(bào)廢處理。六、重要設(shè)備的重大缺陷，分管礦長應(yīng)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行研究，確定控制方案和處理方案。八、向有關(guān)部門報(bào)告。加強(qiáng)設(shè)備事故的管理有利于避免設(shè)備事故的再次發(fā)生。四、每次維修前須作出計(jì)劃，計(jì)劃包括：設(shè)備維修所需時(shí)間。處理排除缺陷和故障。二、制定并完善各種設(shè)備的安全操作規(guī)程，并組織司機(jī)學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。九、妥善保存下列設(shè)計(jì)文件和圖紙：建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明書、安全專篇及其批復(fù)；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。c停電檢修，所有已切斷電源的開關(guān)把手均應(yīng)加鎖，檢修前應(yīng)先驗(yàn)電、放電和將線路接地，并懸掛“有人作業(yè)、禁止送電”的警示牌。供配電系統(tǒng)管理制度建立供配電系統(tǒng)，供電能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求，滿足生產(chǎn)需要。選用合格的礦用不易燃電纜，電纜的懸掛、敷設(shè)必須符合規(guī)程要求；選用合格的機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品，不因機(jī)電設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致火災(zāi)事故。有爆破說明書、作業(yè)圖表；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)工藝要求；開采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定災(zāi)害預(yù)防處理措施。三、在實(shí)施變化前，要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。在設(shè)備檢查時(shí)要設(shè)置明顯的檢修標(biāo)志。三、每半年通過意識(shí)識(shí)別對(duì)員工安全意識(shí)提升效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。礦山使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行在職安全教育、培訓(xùn)，時(shí)間根據(jù)變化程度決定。 二、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn) 礦負(fù)責(zé)人對(duì)本礦安全生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)全面責(zé)任，必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。人員調(diào)整、調(diào)換工作，導(dǎo)致需要新的安全技能。 九、確定的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制牌板，確定風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人、編制控制風(fēng)險(xiǎn)的安全控制措施。 四、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按下列程序要求進(jìn)行： 準(zhǔn)備：人員組織、收集信息，編制危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。三、違反本制度的