【正文】 實現(xiàn) 過程 數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn) 管理體系持續(xù)改進(jìn) 顧客要求 產(chǎn)品 顧客滿意 OUT IN 文件編號： RY /QM01 頁碼： 3/4 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài)： 00 c) 程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件外，還包括公司運作所需的程序文件，具體見手冊中的附錄 1 程序文件清單。 質(zhì)量管理體系各過程之間的相互關(guān)系見《質(zhì)量管理體系過程架構(gòu)圖》。 地 址：山東省陽谷縣鳳祥工業(yè)園 總經(jīng)理：榮 軍 聯(lián)系電話：0635— 6778569 文件編號： RY/QM01 頁碼： 1/1 標(biāo)題： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 修訂狀態(tài)： 00 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 乳品廠 營銷中心廠 車隊 化驗室 研發(fā)室 生產(chǎn)車間 設(shè)備科 公用工程科 倉儲科 采購科 品管科 配送科 綜合管理部 市場部 營銷部 奶源部 制單 文件編號： RY/QM01 頁碼： 1/1 標(biāo)題： 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 修訂狀態(tài)： 00 部門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 乳品廠 營銷中心 奶 源 部 綜 合 管 理 部 體系要求 公用工程科 設(shè) 備科 生產(chǎn)車間 化驗室 研發(fā)室 倉儲科 品 管科 采購科 配送科 營銷部 市 場 部 4 管理體系 ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 文件控制 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 記錄控制 □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 管理承諾 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 以顧客為關(guān)注點 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ 質(zhì)量方針 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 策劃 □ ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ ■ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 管理評審 ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 資源提供 ■ □ □ 人力資源 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ 工作環(huán)境 □ □ □ □ ■ □ ■ □ □ □ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 □ ■ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ 與顧客有關(guān)的過程 □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ 設(shè)計和開發(fā) □ ■ □ 采購 □ □ ■ ■ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ■ □ □ ■□ □ 監(jiān)視和測量 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 不合格品控制 □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 數(shù)據(jù)分析 □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 改進(jìn) ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 注： ■主要職責(zé)；□次要職能。牛場全部采用進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備、工藝，整體配置達(dá)到國際先進(jìn)水平。 質(zhì)量手冊作為公司 全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法，按照《文件控制程序》規(guī)定對其進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容包括： 質(zhì)量手冊由品管科負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放，回收，修改，確保公司所有部門持有的均是有效版本。 本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于向顧客和第三方證實本公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)的要求，從而增強(qiáng)顧客滿意度。 為了規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，特編制本質(zhì)量手冊。 文件編號： RY/QM01 頁碼： 1/1 標(biāo)題： 質(zhì)量方針 修訂狀態(tài)： 00 公司的質(zhì)量方針 品質(zhì)至上、誠信服務(wù)、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn) 文件編號 : RY/QM01 頁碼： 1/1 標(biāo)題： 公司概況 修訂狀態(tài)： 00 公司 簡介 ： 山東鳳祥乳業(yè)有限公司系山東鳳祥集團(tuán)的控股子公司，于 2020 年元月正式成立，是集奶牛繁育、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，注冊資金 8600 萬元?，F(xiàn)代化的乳品加工廠采用全鋼框架結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)線全程無 菌控制。 公司各部門要按質(zhì)量管理體系文件的要求實施，并在實施中持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以使公司的產(chǎn)品符合要求，增強(qiáng)顧客滿意。 為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的分過程確定需要配置的資源并管理這些資源 ,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，該過程的控制要求詳見本手冊 第6 章的規(guī)定。 f) 質(zhì)量管理體系文件層次關(guān)系見下 圖： 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 程序文件 第三層次文件 （包括 管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等） 記錄 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊的具體說明詳見本手冊第 節(jié) “質(zhì)量手冊說明”。 ? 每次內(nèi)部審核后，或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能分配、實際操作等發(fā)生變化時，需對文件進(jìn)行評審，依評審結(jié)果修改文件，再次經(jīng)過批準(zhǔn) . ? 文件經(jīng)過授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布。品管科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理， 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求形成記錄并按要求搜集和管理。 c) 制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針見本章 “質(zhì)量方針”，質(zhì)量目標(biāo)見本章 策劃” d) 定期進(jìn)行管理評審，具體見本章 “管理評審” e) 確保為質(zhì)量管理體系各過程配置相應(yīng)的資源，資源的管理具體見第 6 章 “資源管理”。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方 針見本手冊 章質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量活動的總的方向，由公司總經(jīng)理制訂。 文件編號： RY /QM01 頁碼： 2/4 標(biāo)題： 管理職責(zé) 修訂狀態(tài)： 00 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 公司的質(zhì)量目標(biāo)見文件《公司的質(zhì)量目標(biāo)》。 3) 為質(zhì)量管理體系有效運行配置充分的資源。 5) 負(fù)責(zé)對顧客投訴的調(diào)查處理進(jìn)行審批。 ●配送科 負(fù)責(zé)按時將產(chǎn)品保質(zhì)、保量交付給顧客； 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。 公司將從人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三方面提供資源并進(jìn)行管理。 支持性文件 RY/ 人力資源控制程序 RY/ 設(shè)備控制程序 RY/QM 良好操作規(guī)范（ GMP） RY/QM 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（ SSOP） RY/