【正文】 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 文件編號(hào)： RY/QM01 頁碼： 1/5 標(biāo)題 ： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài)： 00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)于新的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，必要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃可采用 設(shè)計(jì)和開發(fā)的思路。 采購 采購過程 a) 品管科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品技術(shù)要求的確定和制訂產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則；采購科負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，負(fù)責(zé)提供采購的資料；公司分管經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的最終確定。 d) 先由操作操作人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷符合要求，再由專職檢驗(yàn)人員按規(guī)定取樣試驗(yàn)，如果取樣試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到了產(chǎn)品質(zhì)量要求即完成了確認(rèn)過程。 產(chǎn)品防護(hù)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》執(zhí)行。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 文件編號(hào)： RY/QM01 頁碼： 2/5 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài)： 00 d) 過程的測(cè)量可包括下列內(nèi)容： — 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 d) 產(chǎn)品的測(cè) 量還應(yīng)考慮到法律法規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu) 驗(yàn)證 或由其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 e) 對(duì)糾正后的產(chǎn)品須再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合性。 b)《改進(jìn)控制程序》對(duì)預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容：確定潛在不合格及其原因；采取措施的需求及措施的實(shí)施、評(píng)審、驗(yàn)證和記錄。公司應(yīng)制定 《改進(jìn)控制程序》，其中包括糾正措施和預(yù)防措施。 不合格品控制 不合格品控制的范圍包括采購過程中的不合格品、生產(chǎn)過程中的不合格品、貯存過程中的不合格品、成品中的不合格品以及退貨中的不合格品。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a) 公司應(yīng)制定 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 ，應(yīng)對(duì)各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行描述。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a) 公司應(yīng)制訂《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì)與顧客有關(guān)信息的收集、數(shù)據(jù)匯總分析以及糾正預(yù)防、與顧客溝通均做出詳細(xì)說明，營銷部是顧客滿意度測(cè)量的歸口部門。 公司應(yīng)制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置購置、檢定、修理、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)、記錄的保存等內(nèi)容。 b) 當(dāng)有 可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一的，產(chǎn)品的回收按《產(chǎn)品回收計(jì)劃》執(zhí)行。 a) 首先明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 d) 組織確定的任何附加要求。 基礎(chǔ)設(shè)施在本公司主要有： a) 公司的廠房、生產(chǎn)車間、供水、供電、供氣設(shè)施， b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中動(dòng)力設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備； c) 支持性服務(wù)，如 通訊，運(yùn) 輸?shù)取? 負(fù) 責(zé)對(duì)產(chǎn)品適應(yīng)性的調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果歸納總結(jié)，向生產(chǎn)加工及研發(fā)部門提出改進(jìn)需求。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新工藝等信息的收集整理歸檔； ● 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢測(cè)方法和檢測(cè)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn) /檢測(cè)儀器的操作與維護(hù)規(guī)程并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行理化和微生物檢測(cè)； ● 生產(chǎn)車間 根據(jù)生產(chǎn)訂單編制日生產(chǎn)計(jì)劃，并按時(shí)完成任務(wù)； 負(fù)責(zé)按工藝、質(zhì)量要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)制定車間管理規(guī)定并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)管理，并監(jiān)督考核； 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)成本管理，并將目標(biāo)進(jìn)行分解； 負(fù)責(zé)對(duì)車間設(shè)備及設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問 題、質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析、處理，并組織制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃 。 7) 負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 d) 質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。包含了滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 通過產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程滿足顧客的要求。 e) 應(yīng)規(guī)定記錄的編號(hào)，編目，分類存放，以及識(shí)別和檢索的控制方法。 ? 適用的外來文件需進(jìn)行登記，并按使用范圍進(jìn)行發(fā)放。 d) 公司制訂《文件控制程序》除明確各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)外 ,還應(yīng)制定文件控制的具體方法。 公司沒有外包過程。 d) 為確保產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果的可信度所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程。由于堅(jiān)持走產(chǎn)業(yè)化一條龍的經(jīng)營模式，產(chǎn)品研發(fā)集全國乳制品之長，投放市場(chǎng)以來得到 廣大消費(fèi)者的普遍認(rèn)可。牛場(chǎng)設(shè)計(jì)采用國際一流的封閉式飼養(yǎng)模式，自由臥床鋪放橡膠板為牛提供舒適的休息環(huán)境；飼養(yǎng)采用分群管理： TMR 全混合日糧，與自動(dòng)補(bǔ)飼相結(jié)合；飼草以自產(chǎn)美國優(yōu)質(zhì)紫花苜蓿和優(yōu)質(zhì)青貯全株玉米秸為主；牛糞處理采用全自動(dòng)清糞系統(tǒng)；擠奶設(shè)備為世界著名利拉閥阿波羅系統(tǒng)，集自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)脫落為一體。 本手冊(cè)通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審來驗(yàn)證其符合性和適宜性 . 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)為公司的受控文件，由綜合管理部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開展的所有活動(dòng)的綱領(lǐng)。 文件編號(hào)： RY/QM01 頁碼： 1/1 標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)說明 修訂狀態(tài)： 00 1 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編制而成，目的是通過實(shí)施質(zhì)量管理體系程序文件以及第三層次文件來規(guī)范各項(xiàng) 質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 2．公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋總經(jīng)理辦公室、奶源 部、乳品加工廠、營銷中心、綜合管理部。本手冊(cè)適用于乳制品的加工、銷售和服務(wù)。董事長劉學(xué)景是九、十屆全國人大代表、全國勞動(dòng)模范；在產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)發(fā)展及市場(chǎng)營銷方面，聘請(qǐng)了有豐富運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的管理人才。工廠擁有利樂包、復(fù)合膜、屋頂包、杯裝等多條生產(chǎn)線，分別是從瑞典、芬蘭、美國 Nimico等國家進(jìn)口；目前產(chǎn)品有 4 大系列，口味多達(dá) 30 余個(gè)，整個(gè)生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照ISO9001 質(zhì)量體系及 HACCP 要求控制，確保生產(chǎn)的每一包產(chǎn)品都達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用 。 為測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測(cè)量過程 （見本章 b） ，以便對(duì)質(zhì)量管理體系中的各過程進(jìn)行分析，這些過程及其所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本手冊(cè)第 章節(jié)中規(guī)定。 文件控制 a) 文件控制的目的是為了確保質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)有效運(yùn)行。通過文件上的版本號(hào)或印章識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 b) 公司應(yīng)編制《記錄控制程序》以對(duì)記錄進(jìn)行控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于顧客，公司要生存和發(fā)展，必須理解顧客當(dāng)前和未來的需求。質(zhì)量方針通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹。 b) 公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框 架予以制定，并與質(zhì)量方針保持一致。 4) 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)。 文件編號(hào)： LF/QM01 頁碼： 3/4 標(biāo)題： 管理職責(zé) 修訂狀態(tài)： 00 負(fù)責(zé)對(duì)加工質(zhì)量事故或質(zhì)量問題的調(diào)查，協(xié)助車間制定糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 ●綜合管理部 負(fù)責(zé)公司所需員工的招聘工作； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員的調(diào)動(dòng)和離職手續(xù)的辦理； 負(fù)責(zé)制訂公司各崗位職責(zé)及任職要求； 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司人員的培訓(xùn)工作及對(duì)培訓(xùn)效 果的跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)證件的辦理與年檢； 負(fù)責(zé)員工工資表的編制與報(bào)批； 負(fù)責(zé)外來人員接待與有關(guān)公務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)； ● 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作； 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果制定行銷計(jì)劃； 負(fù)責(zé)行銷計(jì)劃的實(shí)施； 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定宣傳策略并保證其實(shí)施； ● 營銷部 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求準(zhǔn)確及時(shí)向顧客提交產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的定期回訪，調(diào)查顧客需求情況； 負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)各相關(guān)部門以滿足顧客的合理需要； 負(fù)責(zé)處理銷售過程中出現(xiàn)的顧客投訴。 人力資源 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)及對(duì)人員能力的要求，選擇能 夠勝任的人員來從事該項(xiàng)工作，對(duì)這些人員的評(píng)價(jià)應(yīng)從所具備的教育程度、已接受的培訓(xùn)以及所具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的確定， 顧客的要求由 營銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別和確定 ，顧客的要求包括： a) 顧客規(guī)定的要求。質(zhì)檢人員和保管人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 e) 生產(chǎn)過程中存在的特殊過程應(yīng)進(jìn)行明確。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 品管科根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 — 過程內(nèi)人員的效率。 e) 在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。 數(shù)據(jù)分析 文件編號(hào)： RY/QM01 頁碼： 3/5 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài)： 00 — 確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因，進(jìn)而做出為改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施。 采取的糾正措施及對(duì)糾正措施的評(píng)審應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作為分析改進(jìn)的參考依據(jù)，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)和