俊龍餐飲公司采購部標準化培訓教材-文庫吧在線文庫
【正文】 3 上級審批；審查所有貨合同及其它業(yè)務合約等文件。如有所需，及時補充，以保障日后工作的 順利 進行。 物品登記和清查時，須有辦公室相關人員及登記部門物品負責人雙方在場。 ◎ 物資采購管理流程 倉庫人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購、 業(yè)務部門的要求不 相符的商品，有權拒絕進庫，并及時向業(yè)務部門、采購部報告。 由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺，由提貨方自負，倉庫不負 補償責任， 倉庫應掛有明顯標示牌。 簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時聞 、貨款交 付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。 領料、領物單必須經(jīng)部門領導簽字方可生效。 在每月初及月末對各部門所有物品進行登記、清點。 借用物品時，必須首先經(jīng)辦公室物品管理負責人同意后方可借用；借用 人 須為各部門主管，或具有各部門主管證明的人員。所有大件公用物品在一定時間由辦公室統(tǒng)一收回，清點并集中保管。 ◎ 采購部主管崗位職責 ◎采購部司機崗位職責 ● 采購部各崗位常用記錄表格 ◎ 采購申 請單 表 71 采購申請單 采購物資名稱 采購數(shù)量 采購時間 采購人 ◎物資領用匯總表 表 72 物資領用匯總表 物資名稱 數(shù)量 領用部門 領用日期（年月日） 領用者簽名 俊龍公司 A 級文件 專人保管，未經(jīng)允許不得閱讀 6 ◎物資驗收單 表 73 物資驗收單 品 名 規(guī) 格 單 價 用 途 ◎物資入庫單 表 74 物資入庫單 編號 科 目 進貨價格 零售價格 含稅進銷差價 品 名 單位 數(shù)量 單價 商品進價 進項稅 價稅合計 單價 金額 金 額 人民幣（大寫） 收貨單位
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