【正文】 表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。 財務(wù)部門審核財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。（4） 資料費(fèi)：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政部進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。（9） 費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計入各部門成本。（2） 未回款考核辦法1) 未回款處罰1　 由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；2　 由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰；3　 由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。2) 業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。4) 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至23個字。3) 未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。（四）填寫公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。 支票管理（1） 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；（2） 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；（3） 出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；（4） 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門總監(jiān)、 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后出納方可開出；（5） 所開出支票必須封填收款單位名稱；（6） 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。（3） 備案原則1) 對于業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報行政部備案，方可執(zhí)行；2) 所有業(yè)務(wù)部門、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)和行政部備案（年薪制的除外）。人力資源管理的任務(wù)、內(nèi)容、流程人力資源管理的基本任務(wù)：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，有計劃地對人力、資源進(jìn)行合理配置，通過對企業(yè)中員工的招聘、培訓(xùn)、使用、考核、評價、激勵、調(diào)整等一系列過程，調(diào)動員工地積極性，發(fā)揮員工地潛能，為企業(yè)創(chuàng)造價值，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二章 人事管理權(quán)限 總經(jīng)理確定公司的部門設(shè)置和人員編制、一線經(jīng)理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。8. 協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調(diào)動、獎懲等人事手續(xù)。 經(jīng)總經(jīng)理所確定的人力資源計劃，由人力資源部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。（3） 部門經(jīng)理以上人員應(yīng)聘要經(jīng)總經(jīng)理面試通過。第六章 職員試用 新職員一般有三個月的試用期。 轉(zhuǎn)正用人部門根據(jù)考核結(jié)果，在新職員試用期滿之后一周內(nèi)，做出同意轉(zhuǎn)正，延長試用或不擬錄用的決定，并將該《職員轉(zhuǎn)正考核表》報請部門主管、人力資源部主管審批。年中新進(jìn)職員，轉(zhuǎn)正后聘用合同簽到公司經(jīng)營年度終了。培訓(xùn)補(bǔ)償費(fèi)繳納公式為：培訓(xùn)前服務(wù)年限為M1，培訓(xùn)所花費(fèi)用Y。6. 要有敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神，滿負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率是對所有員工提出的敬業(yè)要求。切記每位員工的言行是公司形象和風(fēng)貌的體現(xiàn)；2) 公司內(nèi)員工之間要團(tuán)結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情；3) 遵紀(jì)守法，遵守公共道德，對外交往要有理、有利、有節(jié)；4) 執(zhí)行員工手冊；第十章 員工的考勤、休假、請假制度 職員考勤、休假和請假應(yīng)嚴(yán)格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執(zhí)行。 加班如因工作需要，需在非工作時間工作的，經(jīng)部門主管同意，可加班。因急事,如不能及時提前請假的,應(yīng)于當(dāng)日打電話通知本部門,回來后及時補(bǔ)填請假單。 工齡補(bǔ)助：在公司工作年滿一年的職員，每年增加工齡補(bǔ)助。第十三章 人員調(diào)動與晉升 公司可根據(jù)工作需要調(diào)整職員的工作崗位，職員也可以根據(jù)本人意愿申請在公司各部門之間流動。 公司對以下情況之一者，予以記過處罰：1. 利用工作之便圖取私利、貪污、盜竊、毆斗、詐騙、索賄、受賄、私吃回扣、經(jīng)手錢財不清、拖欠錢財不償、違反公司財務(wù)制度者；2. 公司遭遇任何災(zāi)難或發(fā)生緊急事件時，責(zé)任人或在場職員未能及時全力加以挽救者；3. 在公司外的行為足以妨礙其應(yīng)執(zhí)行的工作及公司聲譽(yù)或利益者；4. 恣意制造內(nèi)部矛盾，影響公司團(tuán)結(jié)和工作配合者；5. 怠慢、欺辱、謾罵、毆打顧客，給公司形象帶來損害者；6. 玩忽職守、責(zé)任喪失、行動遲緩、違反規(guī)范、給公司業(yè)務(wù)或效益帶來損害者；7. 嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度者；8. 竊取、泄露、盜賣公司經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密者；9. 觸犯公司其他制度記過處罰規(guī)定或國家法律行為； 記過處罰方式有：開除、記大過、記小過、警告、通報批評、一次性罰款等； 若職員行為給公司造成重大損失或觸犯國家法律法規(guī)的，將追究當(dāng)事人法律責(zé)任，公司有權(quán)起訴； 獎懲記錄，納入公司考核內(nèi)容。 由公司統(tǒng)一管理的《就業(yè)證》、《暫住證》、《畢業(yè)證書》的離職職員，在辦理完有關(guān)手續(xù)后，人事部將其歸還職員。 本制度解釋權(quán)歸人力資源部主管，自2015年起執(zhí)行。6. 負(fù)責(zé)倉儲客戶的訂單整理與核對工作。 5. 督促、檢查部門人員做好客戶的維護(hù)工作。 6. 組織、召開有關(guān)會議。堅持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)作保證，向市場要效益，充分挖掘、發(fā)揮個人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 7. 打電話時要使用普通話，用語禮貌、得體。 3. 新產(chǎn)品、新市場的策略制定。 （1） 基本原則 遵守和維護(hù)國家各項(xiàng)法律，法規(guī)和政策及公司的規(guī)章制度 關(guān)心，關(guān)注公司的發(fā)展，對客戶的態(tài)度和藹可親，不卑不亢。 2) 公司禁止下列情形的個人投資1　 參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或者商業(yè)競爭對手的管理的。 2) 工作期間，不得從事與本公司無關(guān)的活動。 6) 根據(jù)公司需要，積極配合同事開展工作。 10) 市場部人員必須對公司負(fù)責(zé)，對客戶負(fù)責(zé)，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 15) 市場部相關(guān)人員，不得以私利，越權(quán)，越級等行為向公司其他部門下達(dá)指令，必須遵照公司的規(guī)章制度程序進(jìn)行工作。 6) 努力開發(fā)新客戶，挖掘老客戶的潛力，做好跟蹤，服務(wù)工作。11) 對新老客戶開模樣品，由經(jīng)理簽字，按照:報價價格確認(rèn)回簽出圖確認(rèn)樣品確認(rèn)存檔程序操作。如由于工作原因不能到公司簽到，須在前一天下班前報公司行政，逾期不補(bǔ)。 9) 有事補(bǔ)休要將手上工作事宜交待給指定同事，重要活動期間不許補(bǔ)休。 2) 每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程及具體情況。 2) 獲得晉升或崗位調(diào)整的依據(jù)。根據(jù)月度銷售任務(wù)完成情況進(jìn)行打分。 2) 公司管理人員評定。3) 連續(xù)三個月完不成工作考核指標(biāo)，予以調(diào)整崗位或解聘。 （5） 在請假期間業(yè)務(wù)中心職員需把自己的工作交接給代理人；代理人清楚所交接的工作并簽字確認(rèn)才可以請假。（6） 對于泄露公司機(jī)密，將客戶轉(zhuǎn)假于公司外的同行等一切善作主張損公濟(jì)私的行為，公司將立即將其除名并追究其相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第6章 報價單、合同、訂單、客戶管理制度 所有報價單、合同、訂單業(yè)務(wù)中心職員交由市場部統(tǒng)一歸檔保管，不得私自將價格及客戶信息泄露。 對于違反公司辦事流程而給公司造成損失的，原則上參照上款辦理。情況嚴(yán)重者，視情況可能交送法律部門。（2） 合同審核權(quán)限：5萬（含）以內(nèi)由部門最高主管核準(zhǔn)；5萬以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （2） 業(yè)務(wù)中心職員嚴(yán)禁用公司規(guī)定以外的郵箱與客戶聯(lián)系所有和業(yè)務(wù)工作有關(guān)的郵件一律要求客戶發(fā)到公司郵箱。第3章 紀(jì)律制度（1） 上班時間內(nèi)禁止利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下載與工作無關(guān)的任何軟件，游戲，影視文件等資料。 3) 對試用優(yōu)秀者，可推薦提前轉(zhuǎn)正。 4) 市場部員工的績效考核結(jié)果均由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則為無效考核。主要是對員工工作過程和日常綜合表現(xiàn)的評價。 （5） 考核時間 1) 考核分為試用(轉(zhuǎn)正)考核、季度考核、年度考核及專項(xiàng)考核。 （3） 考核原則 1) 公平、公正。 3) 客戶檔案內(nèi)容包括:公司名稱、地址、背景、生日、個人愛好、拜訪次數(shù)、拜訪結(jié)果、需求等。 6) 注意禮貌用語，接電話先說“您好，音邁文化”。 14) 以上規(guī)章制度，適用與公司市場部業(yè)務(wù)員，跟單員等所有工作人員。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產(chǎn)單，應(yīng)在生產(chǎn)單上有所說明。了解同行業(yè)發(fā)展的市場方向與營銷措施與動態(tài)，研究，尋求，調(diào)整開拓市場的新途徑。 13) 業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng)12次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程。對領(lǐng)導(dǎo)的安排持有不同的意見時，可以提出，但是在未做決定改變時，必須嚴(yán)格遵照指令任務(wù)完成。如確實(shí)需要，應(yīng)以重要事項(xiàng)陳述為主。 （3） 行為規(guī)范 1) 市場部是公司對外的窗口，代表公司的形象，對內(nèi)協(xié)作的主要部門。 （2） 管理制度 1) 公司禁止下列情形的兼職 1　 利用公司的工作時間或者資源從事兼職工作。8. 銷售工作的監(jiān)察與評估。 9. 業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極配合公司的現(xiàn)場銷售工作。 4. 市場部人員每年進(jìn)行一次書面總結(jié)，將該年度業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。 2. 熱情對待客戶，文明禮貌。 2. 熱情對待客戶，文明禮貌。 2. 負(fù)責(zé)部門制度及工作流程的擬定、上報及監(jiān)督實(shí)施。 2. 負(fù)責(zé)公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。 外出郊游：每年的春季或秋季，組織員工外出郊游。由人力資源部存檔，并通知被解聘人員辦理離職交接手續(xù)。晉升分四種：1. 職等職務(wù)同時升遷；2. 職等上升、職務(wù)不變3. 職務(wù)上升、職等不變4. 與職務(wù)無關(guān)的資格晉升每季度人事考核成績一直在優(yōu)秀者，再考察該職員以下因素：5. 具備較高的職位技能6. 有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷7. 在職工作表現(xiàn)及品德8. 完成職位所需要的有關(guān)訓(xùn)練課程5具有較好的的適應(yīng)性和潛力。 職員工資發(fā)放日期職員工資，采用月工資制，于每月9日發(fā)給（如遇節(jié)假日提前或順延）。員工因急病,不能及時提前請假的應(yīng)于3小時內(nèi)打電話通知本部門,并于上班后補(bǔ)填請假單。經(jīng)理級以上人員為不計酬加班 事假員工在工作期間,確有私事要處理,必須請假。當(dāng)月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當(dāng)月連續(xù)三次警告的，公司有權(quán)予以勸退。10. 明確公司的奮斗目標(biāo)和個人工作目標(biāo)。2. 樹立服務(wù)意識，始終面向市場，面向用戶,提供具有“國際品質(zhì)、名牌服務(wù)、物超所值”的信息產(chǎn)品。（1） 職前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)，內(nèi)容為：1. 公司簡介、人事管理規(guī)章的講解；2. 企業(yè)文化知識的培訓(xùn)；3. 工作要求、工作程序、工作職責(zé)的說明；4. 請業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)； 在職培訓(xùn)：員工不斷的研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨時施教，提高員工的能力； 視業(yè)務(wù)的需要，挑選優(yōu)秀的員工參加培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)，回公司后將學(xué)習(xí)的內(nèi)容傳授給其他同事；或邀請專家學(xué)者來公司做專題培訓(xùn)。2. 考核結(jié)果的評定標(biāo)準(zhǔn)：1) 考核結(jié)果95分以上提前轉(zhuǎn)正晉升工資；2) 考核結(jié)果85—94分按期轉(zhuǎn)正晉升工資；3) 考核結(jié)果75—84分按期轉(zhuǎn)正不予晉升工資；4) 考核結(jié)果60—74分延長試用期；5) 考核結(jié)果低于60分試用不合格，不擬聘用；第七章 職員錄用 被正式聘用的新職員，由人力資源部發(fā)給《職工聘用合同》，由人力資源部與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份交新職員自留，聘用日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計算。 試用期的考核1. 新職員在試用期滿后，人力資源部將《職員轉(zhuǎn)正考核表》發(fā)給試用的新員工，新職員根據(jù)自身情況，實(shí)施求是填寫表中的“評核內(nèi)容”和考核內(nèi)容中的“自評部分”。（6） 體檢合格后，人力資源部通知應(yīng)聘者報到，所有應(yīng)聘人員的材料由人力資源部統(tǒng)一存檔備查。 各部門編制滿后如需要增加人員，填好《人員增補(bǔ)申請表》后，報總經(jīng)理審批。12. 負(fù)責(zé)勞動合同的簽定及勞工關(guān)系的處理。4. 負(fù)責(zé)薪資方案的制定、實(shí)施和修訂。職務(wù)分析也叫工作分析，它是完整的確認(rèn)工作整體，以便為管理活動提供各種有關(guān)工作方面的信息所進(jìn)行的一系列的工作信息收集、分析和綜合的人事管理基礎(chǔ)的管理能力。 本制度解釋權(quán)歸山西音邁文化交流有限公司，如有不明事項(xiàng)，請向公司行政部或人力資源部咨詢。第十一章 工資及相應(yīng)級別報銷管理制度 基本原則 一般程序1) 以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；2) 每月15日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；3) 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于下月15日到財務(wù)部結(jié)算；4) 每月5日前由行政部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員業(yè)務(wù)提成由各部門總監(jiān)上報。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。（三）回收1) 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門總監(jiān)簽字后交回公司財務(wù)。8) 開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。（二）付款方式：1)