【正文】 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過程 ，對(duì)c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級(jí)校審如對(duì)于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 AYL—QR—036服裝效果圖申請(qǐng)表AYL—QR—037設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表AYL—QR—038設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表AYL—QR—039設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書AYL—QR—040設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄AYL—QR—041設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄AYL—QR—042設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄AYL—QR—043修改記錄AYL—QR—044物料清單AYL—QR—045 新產(chǎn)品資料一覽表7．4 采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)過程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購(gòu)過程包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)過程 、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制 A類供應(yīng)商—供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商B類供應(yīng)商—輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商C類供應(yīng)商—包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 A類供應(yīng)商/B類供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 ，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實(shí)物對(duì)照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： 、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在供應(yīng)商送貨單上注明“來(lái)料暫收，驗(yàn)收作實(shí)”，同時(shí)報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 ，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供應(yīng)商名錄”?！芭女a(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。，對(duì)于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進(jìn)行醒目標(biāo)識(shí)，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對(duì)于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。、扣子等必須及時(shí)從工作臺(tái)面清理掉，以防損壞或誤用。5．相關(guān)文件采購(gòu)控制程序不合格品控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051工藝單AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。 ，在廠部品管檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的區(qū)域。對(duì)于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》7．6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序　對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求和測(cè)量結(jié)果的有效性。 對(duì)于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由廠部品管和技術(shù)部根據(jù)各自管轄范圍負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號(hào)、精度、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測(cè)量分析過程 。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。——“內(nèi)審不符合報(bào)告”，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 適用于公司外購(gòu)物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等，與供應(yīng)商“送貨單”相符后，暫收入庫(kù)，并依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”，在供應(yīng)商“送貨單”上標(biāo)注“來(lái)貨暫收、驗(yàn)收作實(shí)”。 ，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，經(jīng)廠部品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a. 該原材料已經(jīng)長(zhǎng)期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，我們公司不存在緊急放行情況。，由廠部生產(chǎn)車間自行返工處理，登記于“修改記錄”中。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。對(duì)于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由廠部品管質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“工藝巡檢檢查記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。“審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無(wú)效。 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。對(duì)于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)《裝置操作說(shuō)明書》進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對(duì)于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識(shí)情況，由廠部品管填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。 對(duì)于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù) 責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。適用于公司產(chǎn)品委外加工過程的控制與管理4．工作流程4．1委外加工供應(yīng)商的選擇依據(jù)《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施4．2委外加工過程監(jiān)控 當(dāng)公司產(chǎn)品需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后由采購(gòu)部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行加工。，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記錄”。，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作。 對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購(gòu)的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 ，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，填寫“申購(gòu)單”，交采購(gòu)部，由采購(gòu)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請(qǐng)表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購(gòu)的輸入信息。對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR032口頭訂單登記表 AYL/QR033訂單/合同評(píng)審記錄 AYL/QR034加做通知單 AYL/QR035顧客投訴處理登記表 對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 ，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 ，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況，設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。4．管理評(píng)審實(shí)施 4．1參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。5．1質(zhì)量方針一針一線，精益求精。b. 組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，《質(zhì)量管理體系要求》c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限: ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門或客戶。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護(hù) 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。、保存 ，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 a. 質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類別—年號(hào)如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）—2002（年號(hào)）公司代碼/文件類別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/WI（工作文件）—001對(duì)于外來(lái)文件—順序號(hào)如AYL（安約璐）/WL（外來(lái)文件）—001公司代碼/文件類別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。管理資源吧（），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AYL/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號(hào)：2004年 元 月 05 日發(fā)布 2004年 元 月10日 實(shí)施編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼第一章1．0公司簡(jiǎn)介第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令第三章3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)4．2文件控制程序文件控制4．3記錄控制程序記錄控制第五章管理職責(zé)5．0管理職責(zé)管理職責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量管理體系策劃管理者代表內(nèi)部溝通5．1質(zhì)量方針質(zhì)量方針5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5．3組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)和權(quán)限5．4職能分配表5．5職責(zé)和權(quán)限5．6管理評(píng)審管理評(píng)審第六章資源管理6．1資源提供資源提供6．2人力資源管理程序人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程7．3設(shè)計(jì)開發(fā)7．3設(shè)計(jì)開發(fā)7．4采購(gòu)控制程序采購(gòu)7．5．1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7．5．2委外加工過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改進(jìn)8．1總則總則8．2．1顧客滿意度測(cè)量程序顧客滿意8．2．2內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8．3不合格品控制程序不合格品控制8．4數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析8．5．1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施1．0公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址：E—mail: 2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idt IS