某家政服務(wù)公司管理制度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 用自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。每月26日前各部門出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表和財(cái)務(wù)收支月報(bào)表匯公司，并將全部貨款追回，隨時(shí)接受公司的稽查。實(shí)驗(yàn)完畢實(shí)驗(yàn)實(shí)施者及時(shí)將器材歸還庫(kù)房，否則視為私自竊取公司財(cái)物，按照有關(guān)規(guī)定處理；庫(kù)管員及時(shí)督促收回器材，否則視為失職，按照有關(guān)規(guī)定處理月庫(kù)存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，匯總上報(bào)公司財(cái)務(wù)。部門電話費(fèi)用按月交納，憑票核報(bào)；移動(dòng)電話費(fèi)用由個(gè)人交納（公司不借支）按月憑票如實(shí)報(bào)銷，全年總額控制，超支不報(bào)，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。出差除總經(jīng)理乘坐飛機(jī)或火車軟臥外，公司員工特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審批后方可乘坐，對(duì)先斬后奏乘坐者只報(bào)銷30%，其它部分自理。報(bào)銷時(shí)由部門負(fù)責(zé)人按派差要求審核簽字認(rèn)可，經(jīng)會(huì)計(jì)按規(guī)定 復(fù)核確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批簽字報(bào)銷。外地招待應(yīng)事前電話征得總經(jīng)理同意方可招待。 （四）、員工工資支出：公司實(shí)行先勞動(dòng)后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放 ，每月30日為發(fā)放日。未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說(shuō)明。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所屬員工的工作進(jìn)行經(jīng)常性的督促和檢查。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部們招待費(fèi)的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)。（2）招待與公司經(jīng)營(yíng)管理有密切關(guān)系的單位來(lái)客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門的人員，依照實(shí)際需要按每次不高于300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？偨?jīng)理及其隨行人員住宿憑票據(jù)實(shí)報(bào)支。省內(nèi)（不含西安市區(qū)）當(dāng)天往返每人每天補(bǔ)助10元，不能往返的18元。 十二、費(fèi)用支出管理制度（一）、電話費(fèi)用本管理制度包括辦公固定電話、移動(dòng)電話等應(yīng)由公司承擔(dān)的電話費(fèi)用部分。入庫(kù)物資經(jīng)保管員驗(yàn)收，進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確認(rèn)貨物完好無(wú)缺，數(shù)量沒(méi)有差異，零配件齊全后，填寫入庫(kù)單，經(jīng)主管簽字后方可入庫(kù)，如有質(zhì)量問(wèn)題等應(yīng)拒絕入庫(kù)并上報(bào)主管人進(jìn)行處理。公司財(cái)務(wù)的備用金不能超過(guò) 3000 元。做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。電話銷售并熱情主動(dòng)接聽(tīng)業(yè)務(wù)電話，做每個(gè)電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說(shuō)明。負(fù)責(zé)保管實(shí)物的收發(fā)工作，不準(zhǔn)把庫(kù)房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴(yán)禁挪用、出借、貪污公司各項(xiàng)返款。維護(hù)公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動(dòng)。特殊崗位員工編制上報(bào)，由總經(jīng)理批示，行政部具體實(shí)施。十：盡心，盡責(zé)，真誠(chéng)合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事展開(kāi)工作，不得拖拉，推諉，拒絕。第一章：行政管理制度第一節(jié)：辦公制度一：樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。員工守則
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1