【正文】 實(shí)際收貨的數(shù)量。l 倉庫收到供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)物料后，在庫存管理系統(tǒng)填寫一張補(bǔ)數(shù)采購入庫單，并填寫完整補(bǔ)數(shù)入庫單相關(guān)數(shù)據(jù)信息。l 品管部完工檢合格的完工質(zhì)檢單審核后直接自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉庫生產(chǎn)完工入庫單。生產(chǎn)完成入庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。l 質(zhì)檢部門對(duì)于不合格的物料進(jìn)行檢驗(yàn)并分析不良原因，對(duì)所有不良品物料檢驗(yàn)好后對(duì)退料檢單進(jìn)行審核，審核后的檢驗(yàn)自動(dòng)生成退料入庫單。生產(chǎn)余料退料入庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。倉庫/倉管員流程名稱銷售退貨入庫業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM05作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中客戶對(duì)于不合格產(chǎn)品或發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品進(jìn)行退貨入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。倉庫/倉管員流程名稱其它入庫業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM06作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料(如辦公用品等)，非生產(chǎn)部門退料(如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等)，還有移庫位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行入庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。如何判斷請(qǐng)參照業(yè)務(wù)流程說明。l 倉管員根據(jù)采購部通知進(jìn)行退貨出庫，應(yīng)在ERP系統(tǒng)中查找出與采購部門采購?fù)素泦蜗鄬?duì)應(yīng)的采購?fù)素洺鰩靻?，并修改調(diào)整采購?fù)素洺鰩靻沃械南嚓P(guān)信息，確定采購?fù)素洺鰩靻沃械男畔⑴c實(shí)際退貨出庫相符后，對(duì)采購?fù)素洺鰩靻芜M(jìn)行審核。并通品管部對(duì)退貨原因進(jìn)行確認(rèn)。相關(guān)定義 相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP生產(chǎn)計(jì)劃日排程/生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單開出相應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單。車間/申請(qǐng)人2ERP超額領(lǐng)料申請(qǐng)單/車間管理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)超額領(lǐng)料單進(jìn)行簽字審批。 銷售出庫單：此出庫單是作為給客人發(fā)貨的出庫在ERP系統(tǒng)中的銷售出庫的原始憑證。l 確定料品是用其它出庫，進(jìn)入ERP倉庫管理系統(tǒng)其它出庫模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。倉庫/倉管員流程名稱其它出庫單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM12作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中對(duì)于存放在倉庫中的報(bào)廢料品進(jìn)行出庫處理，對(duì)ERP報(bào)廢出庫單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。辦公室/主管2ERP報(bào)廢出庫單(倉庫)在ERP中進(jìn)行報(bào)廢出庫單進(jìn)行操作處理。領(lǐng)料部門一律填倉庫自已。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫單進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組一般有以下部門人組成，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室、倉庫主管。審核確認(rèn)倉庫盤點(diǎn)符合盤點(diǎn)要求。盤點(diǎn)調(diào)整單是作為每次盤點(diǎn)的庫存實(shí)物與帳面差異的憑據(jù)。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員流程名稱庫存月未結(jié)帳業(yè)務(wù)流程編號(hào)RBMM16作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中把本月的期未庫存結(jié)轉(zhuǎn)為下個(gè)月的期初庫存，到了本年度的最后一個(gè)月是把本年度期未數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為下一年度的期初數(shù)據(jù)，并對(duì)本月的庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)。本系統(tǒng)的倉庫月未結(jié)帳可以進(jìn)行多次結(jié)帳，多次結(jié)帳不會(huì)影響倉庫正常業(yè)務(wù)作業(yè)。倉庫/倉管員6ERP月未結(jié)帳(倉庫)報(bào)表有異常調(diào)整好后應(yīng)重新進(jìn)行倉庫月未結(jié)帳功能。倉庫/倉管員2手工沒有錄入的單據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，沒有審核單據(jù)進(jìn)行審核。l 月未結(jié)帳完成后，倉管員應(yīng)把倉庫月進(jìn)耗存報(bào)表打印出來或?qū)胫罞XCL表中，核對(duì)各料品的月未庫存量。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員4手工盤點(diǎn)成員根據(jù)空白盤點(diǎn)單的料品進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)數(shù)。調(diào)整結(jié)束后倉庫業(yè)務(wù)開始作業(yè)。l 進(jìn)入ERP系統(tǒng)盤點(diǎn)資料模塊，生成盤點(diǎn)資料表，同時(shí)打印出盤點(diǎn)空白表單為盤點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。各部門/任何人2ERP其它入庫單(倉庫)在ERP中進(jìn)行其它入庫單進(jìn)行操作處理。對(duì)ERP其它出庫單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。l 倉管員接收到庫存量實(shí)物數(shù)量與ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應(yīng)到倉庫現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在ERP中用其它出入庫單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。相關(guān)定義報(bào)廢出庫單：此出庫單是作為報(bào)廢料品出庫的原始憑證。其它出庫單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。銷售部/業(yè)務(wù)員2ERP銷售出庫單/庫存管理 倉管員在ERP系統(tǒng)中找出相應(yīng)的銷售出貨單，并把銷售出貨單中的明細(xì)調(diào)整與發(fā)貨經(jīng)辦人提供的發(fā)貨清單一致。l 若產(chǎn)品要進(jìn)行給客戶發(fā)貨，銷售部根據(jù)銷售訂單開出相應(yīng)的銷售發(fā)貨單，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨出庫準(zhǔn)備。l 使用者根據(jù)缺料情況填寫超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，并報(bào)上級(jí)部門主管審批。倉庫/倉管員(外協(xié))領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程流程名稱生產(chǎn)領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM08作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統(tǒng)中車間或外協(xié)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所需的材料從倉庫領(lǐng)出進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫數(shù)據(jù)信息維護(hù)過程。采購?fù)素洺鰩靻蜗嚓P(guān)人員應(yīng)在單據(jù)上簽字。l 品管部對(duì)倉庫采購?fù)素浬暾?qǐng)中的所有物料填寫相關(guān)的退貨原因。相關(guān)定義其它入庫單：此入庫單是作為料品入庫的原始憑證，正常應(yīng)打印出來，一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門保管，一份給倉庫留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。l 核對(duì)確認(rèn)銷售退貨出庫單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無誤后，對(duì)銷售退貨出庫單進(jìn)行審核入庫。檢驗(yàn)完成后對(duì)退料檢驗(yàn)單進(jìn)行審核。生產(chǎn)余料退料入庫，有退料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退料入庫。生產(chǎn)完工入庫數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)線每天應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行入庫。倉庫/相關(guān)人員2手工 供應(yīng)商把補(bǔ)數(shù)物料送到倉庫。補(bǔ)數(shù)采購入庫單與采購入庫單是有區(qū)別的。采購入庫單：若供根據(jù)企業(yè)目前