【正文】 。相關(guān)定義采購(gòu)入庫(kù)單：補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4ERP補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。l 在ERP系統(tǒng)中填開(kāi)生產(chǎn)完成入庫(kù)單。產(chǎn)成品完工入庫(kù)單：車間入庫(kù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，一式三份，一份給車間保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。質(zhì)檢部/質(zhì)檢員2手工倉(cāng)管員收到完工產(chǎn)品應(yīng)對(duì)送來(lái)的完工產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人勾通確定正確數(shù)量。l 生產(chǎn)線或盤(pán)點(diǎn)經(jīng)辦人開(kāi)出生產(chǎn)線余料退料申請(qǐng)單，把合格的物料清單及實(shí)物一同送交到倉(cāng)庫(kù)，不合格的退料送交給品管部，并對(duì)退料申請(qǐng)單進(jìn)行審核。l 在ERP系統(tǒng)中填開(kāi)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單。生產(chǎn)余料入庫(kù)單：車間入庫(kù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，一式三份，一份給車間保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。生產(chǎn)部/車間或部門(mén)主管2ERP退料申請(qǐng)單/車間管理退料申請(qǐng)單中有不良品的物料，會(huì)有一張退料檢驗(yàn)單生成。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員5ERP生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單 把退料清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。l 倉(cāng)管員接到銷售部門(mén)通知客戶退貨，根據(jù)一定的條件查找出與銷售部門(mén)銷售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷售退貨出庫(kù)單。銷售部/經(jīng)辦人2ERP采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單倉(cāng)管員在ERP中查找出與銷售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷售退貨出庫(kù)單。l 確定料品是用其它入庫(kù)，進(jìn)入ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)其它入庫(kù)模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2出庫(kù)管理流程名稱采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM07作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應(yīng)商出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。l 采購(gòu)部收到倉(cāng)庫(kù)不合格料品退貨申請(qǐng)單及品管部退貨原因及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行勾通退貨，確定好退貨，對(duì)退貨申請(qǐng)單進(jìn)行退貨審核。相關(guān)定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉(cāng)管員可以寫(xiě)在紙上并把退貨清單轉(zhuǎn)交給質(zhì)檢部，也可以不用寫(xiě)在紙上，若不用紙開(kāi)清單，倉(cāng)管員可以陪同檢驗(yàn)員一起到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)處理。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。品管部/檢驗(yàn)員3ERP采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行退貨勾通，勾通好后對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核的退貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。l 生產(chǎn)部一般第一次下任務(wù)會(huì)提前通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)利用提前通知的時(shí)間差進(jìn)行配套性備料。生產(chǎn)部或車間/主管2ERP生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)單料備好后，通知車間領(lǐng)料，領(lǐng)料結(jié)束對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。l 倉(cāng)管員根據(jù)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單填開(kāi)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單，生產(chǎn)超額領(lǐng)料單填寫(xiě)正確后，對(duì)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單進(jìn)行審核確認(rèn)后才能算領(lǐng)料完成。錄入準(zhǔn)確后應(yīng)對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。 相關(guān)定義銷售發(fā)貨單：此單據(jù)是由業(yè)務(wù)員在ERP銷售管理系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單模塊中開(kāi)出來(lái)的，它作為生產(chǎn)部給客戶的發(fā)貨依據(jù)。銷售出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員流程名稱其它出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FGMM11作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料(如辦公用品等)，非生產(chǎn)部門(mén)退料(如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等)，還有移庫(kù)位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。相關(guān)定義其它入庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為料品出庫(kù)的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，一式三份，一份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門(mén)保管，一份給倉(cāng)庫(kù)留底，一份給財(cái)務(wù)記帳,并且此單據(jù)經(jīng)手的相關(guān)人員應(yīng)簽字。如何判斷請(qǐng)參照業(yè)務(wù)流程說(shuō)明。l 倉(cāng)管員把廢品收購(gòu)商所購(gòu)買(mǎi)的廢料品進(jìn)行出庫(kù)，進(jìn)入ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)報(bào)廢物出庫(kù)單模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。報(bào)廢出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。對(duì)ERP其它出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整。各部門(mén)/任何人2ERP其它出庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))在ERP中進(jìn)行其它出庫(kù)單進(jìn)行操作處理。l 倉(cāng)管員接收到庫(kù)存量實(shí)物數(shù)量與ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后在ERP中用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。領(lǐng)料部門(mén)一律填倉(cāng)庫(kù)自已。對(duì)ERP盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。l 盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定盤(pán)點(diǎn)日期，到了盤(pán)點(diǎn)日期對(duì)庫(kù)存數(shù)量要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)凍結(jié)，也就是倉(cāng)庫(kù)實(shí)物不能從倉(cāng)庫(kù)中入出庫(kù)，ERP系統(tǒng)各出入庫(kù)類型的操作也要禁止。l 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)空白表單由盤(pán)點(diǎn)成員對(duì)絕個(gè)規(guī)格料品在倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)位中進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并把實(shí)盤(pán)的庫(kù)存實(shí)物量填寫(xiě)到空白盤(pán)點(diǎn)單中。l 確認(rèn)ERP系統(tǒng)中盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單中實(shí)盤(pán)數(shù)量和空白盤(pán)點(diǎn)單中填寫(xiě)的實(shí)盤(pán)數(shù)量一致。相關(guān)定義空白盤(pán)點(diǎn)單：空白盤(pán)點(diǎn)單中有料品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位沒(méi)有數(shù)量，數(shù)量是要盤(pán)點(diǎn)好了才填的，是由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工組建盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及成員生產(chǎn)部/主管2手工確定盤(pán)點(diǎn)日期，盤(pán)點(diǎn)日期到了凍結(jié)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量、ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員6ERP盤(pán)點(diǎn)資料表(倉(cāng)庫(kù))在ERP中進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)資料表模塊，把盤(pán)好的各料品實(shí)盤(pán)數(shù)量錄入到盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單中。l 若發(fā)現(xiàn)沒(méi)有錄入到ERP系統(tǒng)中的單據(jù)應(yīng)補(bǔ)錄入ERP中，若沒(méi)有審核的出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)進(jìn)行審核。l 調(diào)整補(bǔ)單后應(yīng)重新進(jìn)行月未結(jié)帳，直到報(bào)表出來(lái)準(zhǔn)確為止。報(bào)表的格式可以根據(jù)客戶進(jìn)行定制。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4ERP月未進(jìn)耗存報(bào)表(倉(cāng)庫(kù))把進(jìn)耗存報(bào)表打印或?qū)С鯡XCL表中，進(jìn)行審核月庫(kù)存是