【正文】 量管理體系實(shí)施管理的領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，特任命 查杰 為本公司的質(zhì)量保證工程師 （管理者代表） ，并授權(quán)其同時具有如下職責(zé)和權(quán)限： (1) 負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量保證體系的建立，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量保證體系的實(shí)施 。 本質(zhì)量管理手冊在實(shí)施過程中，公司質(zhì)量保證工程師 （管理者代表） 和應(yīng)與各系統(tǒng)責(zé)任人、部門以及相關(guān)方保持溝通，及時收集有關(guān)意見和建議以便適時補(bǔ)充、修改和完善，使質(zhì)量手冊持續(xù)適宜和有效。 (7) 負(fù)責(zé)分管部門文件的批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。 4）公司通過宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達(dá)到公司各層 次上的溝通和理解。本手冊所提出的質(zhì)量方針是公司生產(chǎn)的 最高宗旨，質(zhì)量目標(biāo)是衡量質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)的量化依據(jù)。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 公司遵循 “精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信務(wù)實(shí)的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務(wù)”的宗旨 ，結(jié)合以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 的管理思想，制定如下質(zhì)量方針： “ 科技創(chuàng)新、品質(zhì)求精、安全可靠、滿足需求 ” 1) 上述質(zhì)量方針與公司遵循的 “精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信務(wù)實(shí)的企業(yè)道德和全心 全意為用戶服務(wù) ”的宗旨是相對應(yīng)的。 d)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容的起草、修改，并貫徹實(shí)施。公司總經(jīng)理確保上 述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在公司內(nèi)部得到溝通，并充分利用組織的資源，確保公司質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。 (9) 任命質(zhì)量保證工程師 （管理者代表） 。協(xié)助總經(jīng)理完成質(zhì)量目標(biāo)。 (9) 組織生產(chǎn)、安裝、返工工作的再檢驗(yàn)。 (7) 負(fù)責(zé)信息傳遞及內(nèi)部信息溝通的事宜。 (2) 負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品圖紙的編制和發(fā)放。 (3) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程監(jiān)視和檢查。 (11) 按有關(guān)規(guī)定，對車間內(nèi)半成品和成品進(jìn)行搬運(yùn)和防護(hù)。 (3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付過程中的防護(hù)。 (4) 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查 。必要時，與技術(shù)部、 安裝售后部 共同研究對不合格品的糾正措施 .并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)施購置計劃的提出，進(jìn)廠后的驗(yàn)收、校準(zhǔn)、檢定和使用的監(jiān)督管理。 ②為及時完成采購計劃，必要時可簽定采購合同（協(xié)議）。 合同應(yīng)經(jīng)由供應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (5) 負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施的制造、實(shí)施和驗(yàn)證工作。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 18 頁 共 73 頁 21)金屬 制作責(zé)任人 負(fù)責(zé) 金屬結(jié)構(gòu) 制作過程的產(chǎn)品質(zhì)量； (1) 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案； (2) 提導(dǎo)金屬結(jié)構(gòu)制作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、作業(yè)（工藝）文件及本公司產(chǎn)品特性要求進(jìn)行生產(chǎn)。對于作業(yè)人員不清楚的，應(yīng)予以指導(dǎo)； (5) 在檢驗(yàn)工作中，與客戶等相關(guān)人員做好耐心、熱情溝通，與客戶保持良好的工作關(guān)系； (6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)及安裝改造維修的竣工驗(yàn)收，在工程驗(yàn)收合格后代表公司向用戶辦理移交工作。 34)采購員 (1) 在 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，搞好采購 工作； (2) 熟悉掌握采購標(biāo)準(zhǔn)和采購文件，保質(zhì)、保量、保期完成采購任務(wù)； (3) 參與供方的評價，并嚴(yán)格執(zhí)行在合格供方內(nèi)采購的規(guī)定； (4) 確保采購合同資料和記錄的齊全、有效、傳遞及時和可追溯性； (5) 負(fù)責(zé)外購不合格產(chǎn)品的退貨、更換和索賠等工作。 工作程序 1） 管理評審在正常情況下每年進(jìn)行一次（需要時可增加頻次），間隔時間不超過一年。 管理評審的輸入的信息，一般包括以下幾個方面。 (8)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度情況，包括國家法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的情況。 評審后的跟蹤驗(yàn)證 有關(guān)責(zé)任部門要根據(jù)評審報告的要求，執(zhí)行糾正、預(yù)防措施控制程序，制定改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。 （ 3） 作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)工藝文件、工藝規(guī)程、工藝卡、內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī) 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 25 頁 共 73 頁 程、質(zhì)量計劃（過程質(zhì)量控制表卡）、質(zhì)量記錄（表、卡）等是詳細(xì)的作業(yè)文件，為三級文件。 相關(guān)文件 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 26 頁 共 73 頁 《程序文件匯編》 DJP0010262020 《管理制度》 DJM0010192020 《作業(yè)指導(dǎo)書》 DJW0010472020 《質(zhì)量記錄匯總表》 DJR0010982020 3 文件和記錄控制 對相關(guān)文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識、編目、歸檔、貯存和處理，使之得以保存，便于存取、查閱、檢索、管理和利用，為質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。 查閱：查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)由保保部門主管同意。 （ 5） 質(zhì)保部資料室負(fù)責(zé)體系文件的歸檔、貯存、發(fā)放、更改、收回、銷毀。 （ 12） 文件和質(zhì)量記錄管理人員對所管質(zhì)量記錄的保密、丟失、破損負(fù)責(zé)。 三級文件：除一、二級以外的文件 格式：公司名稱代號 文件代碼 文件號碼 發(fā)布年份 文件代碼： a) 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程及其他質(zhì)量管理文件 (W)。受控文件在發(fā)放前應(yīng)由 綜合辦 在文件的封面加蓋“受控文件”紅色印章，并注明編號。文件原版由資料室歸檔保存。 需留存的作廢技術(shù)文件 ， 由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ， 在文件封面上加蓋 “ 作廢 ”印章 ，歸檔保存 。 ② 空白的記錄表格是文件的一部分，其編制、審核、批準(zhǔn)和修改應(yīng)執(zhí)行本程序的規(guī)定，但不需表示其版本的修訂。 （ 2） 手冊換版后，交回舊版本領(lǐng)取新版本。本程序適用于證實(shí)與產(chǎn)品、過程、質(zhì)量保證體系有關(guān)活動的記錄的控制。表頭欄應(yīng)表明記錄對象的基本情況，如事物的名稱、類別、發(fā)生日期等。 各職能部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改記錄的設(shè)計式樣和內(nèi)容，需更改時，填寫文件更改申請單并經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄的貯存、防護(hù)與查閱 （ 1） 記錄由本部門建檔，明確保管責(zé)任人，防止損壞、蟲蛀、變質(zhì)和丟失。產(chǎn)品試驗(yàn)、無損探傷等產(chǎn)品的鑒定報告、合同等應(yīng)長期保存。 本要素適用于對報價單、安裝合同、維修合同及評審和修訂。 必要時，合同評審由生產(chǎn)副總或 總經(jīng)理 主持，重大技術(shù)變更，應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，合同簽定最終報批 總經(jīng)理 簽署。 產(chǎn)品要求的變更 （ 1） 訂單簽訂后，由于本公司自身原因需要變更時（如：延期交貨、材料代用），經(jīng)營部應(yīng)提前五天與客戶聯(lián)系。 （ 2） 對顧客要求的理解所存在的差異應(yīng)得到解決 , （ 3） 應(yīng)確保具有滿足合同的能力。評審后的訂單交安裝售后部 一份，通知 安裝售后部 ，作為安排生產(chǎn)的依據(jù)。設(shè)計控制工作由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)實(shí)施，機(jī)械 /電氣質(zhì)控工程師對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)計和開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn) 設(shè)計和開發(fā)評審 （ 1) 依據(jù)設(shè)計計劃，技術(shù)質(zhì)保部組織設(shè)計階段有關(guān)職能代表對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的評審，確保最終設(shè)計和有關(guān)文件滿足合同或顧客的要求。評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)予保留記錄。 （ 4） 產(chǎn)品交貨后，銷售員應(yīng)請顧客按照產(chǎn)品交付情況（顧客）反饋單內(nèi)容確認(rèn)產(chǎn)品交付。 合同評審 方式： 一般采用會議形式，特殊情況，可采用會簽或傳真等方式進(jìn)行。 （ 3） 經(jīng)營部應(yīng)以工作聯(lián)系單的形式通知技術(shù)部、 安裝售 后部 ，說明是對哪批貨的變更以及如何變更等。 常規(guī)訂單 要求 的評審 常規(guī)訂單由銷售員填寫（常規(guī)訂單評審表），對產(chǎn)品名稱 .技術(shù)指標(biāo) .數(shù)量 .質(zhì)量要求及交貨要求等會同相關(guān)部門逐項(xiàng)進(jìn)行口頭評審后簽名確認(rèn)，再 報部門主管批準(zhǔn)。 （ 2） 與顧客簽定訂單 (合同、協(xié)議等 )及訂單變更的處置 ,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 DJP0012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 DJP0022020 《技術(shù)文件管理制度》 DJM0192020 4 合同控制 根據(jù)質(zhì)量保證體系的基本要求，明確合同評審的范圍、內(nèi)容、法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、合同的簽訂、修改、會簽，合同的生產(chǎn)組織及產(chǎn)品交貨。 （ 4） 外部人員查閱記錄時，由經(jīng)辦人辦理查閱手續(xù)，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可查閱。 （ 5） 有批準(zhǔn)欄目的記錄，必須履行審批手續(xù)，審批意見要明確并簽名或蓋章。 （ 5） 記錄信息的接受者。 記錄的編制 記錄表格的設(shè)計與各部門編制質(zhì)量 保證體系文件同步進(jìn)行，并執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，確保記錄與有關(guān)體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。 手冊的換版周期為 3～ 5 年，在下列情況下可提前換版： （ 1） 國家新法規(guī)要求或手冊所依據(jù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)變更換版； （ 2） 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 3） 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 4） 手冊經(jīng)多次修改，影響手冊的使用； （ 5） 管理評審認(rèn)為有必要時。 發(fā)放 .1 公司質(zhì)量保證組織體系圖所覆蓋的各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)管員（或內(nèi)審員）每人發(fā)給一本質(zhì)量保證手冊，并均為受控版本。 ③ 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)文件應(yīng)專項(xiàng)建檔，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 30 頁 共 73 頁 （ 6） 文件的保管、回收、作廢和銷毀 ① 各部門使用的文件均應(yīng)設(shè)專人妥善保管， 質(zhì)量保證體系相關(guān) 文件 均必須分類存放 。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 29 頁 共 73 頁 文件號碼：由自然三位數(shù)字自小而大編寫，例如： 00 00 003 等。2020 年：質(zhì)量手冊發(fā)布年份。 （ 8） 質(zhì)量保證體系運(yùn)行文件和質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理歸口由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布； （ 2） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》編制的審核、體系運(yùn)行策劃和控制文件（如：管理規(guī)定、作業(yè)文件）的批準(zhǔn)；審批文件發(fā)放的適用范圍。 收集與編目：質(zhì)量記錄由相關(guān)部門和有關(guān)責(zé)任部門收集編目。 質(zhì)量記錄及其樣式 質(zhì)量記錄是提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)保體系有效運(yùn)行的見證資料，應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí) 施過程的控制要求，應(yīng)在質(zhì)量計劃及工藝流程卡中明確設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)，及這些控制點(diǎn)所應(yīng)保留的記錄。 公司質(zhì)保體系文件由質(zhì)量保證手冊 (簡稱質(zhì)保手冊 )、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 (包括作業(yè)指導(dǎo)書、工 藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程 )及質(zhì)量記錄及其樣式表等組成。 8) 綜合辦 負(fù)責(zé)做好管理評審記錄。 (4) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施效果，包括對內(nèi)審和體系日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取預(yù)防和糾正措施及其監(jiān)控結(jié)果。 (1) 國家頒布新的法規(guī)、質(zhì)量保證 標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量政策，社會環(huán)境、市場需求、顧客要求等發(fā)生重大變化。 職責(zé) （ 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審的決策，主持評審會議、作出評審結(jié)論和決策措施，簽發(fā)評審計劃和報告。做好計量器具的唯一性標(biāo)識和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。 25）熱處理責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)熱處理外包單位的調(diào)查和評價及熱處理外包的質(zhì) 量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的熱處理工藝、熱處理記錄和報告的審查確認(rèn)。 17)檢驗(yàn)責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； (2) 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； (3) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； (4) 負(fù)責(zé)審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 13) 各部門共有的職責(zé)： (1) 做好內(nèi)部溝通。經(jīng)供應(yīng)科負(fù)責(zé)人同意方可實(shí)施采購。 12)采購部職責(zé) （ 1）選擇供貨方 ① 對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。 (4)督促檢驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行對外包產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督與檢驗(yàn)。 (7) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，必要時編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。 (15) 負(fù)責(zé)確保倉庫內(nèi)物品的標(biāo)識、完整，并且?guī)?、物一致? (7) 參與對特殊銷售合同的評審。 (6)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量目標(biāo)的數(shù)據(jù)分析。 (11) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理。 (3) 負(fù)責(zé)公文收發(fā)、控制、催辦、處理等工作。 (5) 組織公司一年至少一次的質(zhì)量內(nèi)部審核 ,審批內(nèi)部審核報告。 3） 副總經(jīng)理（分管經(jīng)營、安裝項(xiàng)目執(zhí)行） (1) 負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目執(zhí)行的全過程管理、產(chǎn)品設(shè)計、運(yùn)輸安全及安裝現(xiàn)場生產(chǎn)安全、產(chǎn)品安裝質(zhì)量管理工作； (2) 組織制定項(xiàng)目施工組織方案、運(yùn)輸方案，制定安裝現(xiàn)場安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的，落實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理體系要求； (3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制。 (5) 對建立和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系的承諾提供證據(jù)。組織技術(shù)質(zhì)保部編寫更新后的目標(biāo)實(shí)施計劃，必要時，對計劃更改作出說明，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施動態(tài)管理。 5) 在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 （ 5）本手冊與《程序手冊》除用于公司日常質(zhì)量運(yùn)行與管理外，還是一年至少一次的“內(nèi)審”之綱領(lǐng)性文件。 手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理職責(zé)、過程及順序要求，描述了有效