【正文】 實(shí)施的質(zhì)量保證體系。 (11) 協(xié)調(diào)處理起重機(jī)械制造、安裝改造維修中發(fā)生的重大問題 。 (3)不斷提高全體員工安全質(zhì)量第一及滿足顧客要求的意識(shí)；定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況。 公司 持有人： 橋（門）式起重機(jī)制造、安裝、改造、維修 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 版次： A0 編制： 綜合辦 日期： 2020 年 01 月 19 日 審核： 日期： 2020 年 01 月 20 日 批準(zhǔn)： 日期： 2020 年 01 月 22 日 2020 年 01 月 22 日發(fā)布 2020 年 01 月 23 日實(shí)施 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 2 頁 共 73 頁 企 業(yè) 概 況 公司 公司地址： 電話： 傳真： 郵編： 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 3 頁 共 73 頁 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 依 據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 TSGZ00052020《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評(píng)審實(shí)施細(xì)則》 ,公司編制了《質(zhì)量保證手冊(cè)》，《質(zhì)量保證手冊(cè)》是公司貫徹執(zhí)行《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《機(jī)電類特種設(shè)備制造、安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》、《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評(píng)審實(shí)施細(xì)則》，也是提高公司質(zhì)量管理水平的迫切需要，也是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，開發(fā)新市場(chǎng)的必要條件。 (4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 5 頁 共 73 頁 質(zhì)量方針 公司遵循 “ 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信務(wù)實(shí)的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務(wù)”的宗旨 ，結(jié)合以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 的管理思想，制定如下質(zhì)量方針： “ 科技創(chuàng)新、品質(zhì)求精、安全可靠、滿足需求 ” 1）上述質(zhì)量方針與公司遵循的 “ 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠信務(wù)實(shí)的企業(yè)道德和全心全意為用戶服務(wù) ” 的宗旨是相對(duì)應(yīng)的。對(duì)質(zhì)量保證體系要素和相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)提出了要求，是公司從事質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 （ 6）本手冊(cè)與《程序手冊(cè)》是公司產(chǎn)品“鑒定許可”和“換證許可申報(bào)與鑒定評(píng)審的不可或缺的依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo) 為確保產(chǎn)品 符合國家法律、法規(guī)，并使 質(zhì)量 保證 體系 能夠有效的實(shí)施 ，根據(jù)產(chǎn)品特 性 ，建立了如下可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo) ， 質(zhì)量目標(biāo) 與 質(zhì)量方針 保持 一致，每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審 ，建立了如下可測(cè)量的質(zhì) 量目標(biāo)： 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品監(jiān)檢問題處理率 100％ 顧客投訴處理滿意率≥ 98％ 關(guān)鍵工序檢驗(yàn)合格率≥ 98％ 一般工序檢驗(yàn)合格率≥ 98％ 檢驗(yàn)工序規(guī)程合格率 100％ 安裝試車檢驗(yàn)一次合格率≥ 99% 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 9 頁 共 73 頁 質(zhì)量目標(biāo)分解 : 經(jīng)營部：合同評(píng)審率 100％ 技術(shù)部：執(zhí)行國家法律法規(guī)率 100% 生產(chǎn)部 ：執(zhí)行工藝文件率 100％；一次校驗(yàn)合格率≥ 98%； 安裝售后部 ：安裝合格率≥ 99％ 質(zhì)保部：檢驗(yàn)率≥ 99% 采購部：供貨質(zhì)量合格率≥ 97% 綜合辦 ：培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥ 95％ 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審批、發(fā)布，簽字生效，并組織實(shí)施。 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 1) 技術(shù)部、質(zhì)保部組織有關(guān)部門每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并進(jìn)行檢查記錄，將結(jié)果報(bào)告 質(zhì)量保證工程師 ；不能達(dá)到目標(biāo)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng) 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 10 頁 共 73 頁 責(zé)成有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施， 予以糾正。 (6) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，在國家法律法規(guī)的指導(dǎo)下，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的工作要求。搞好合同評(píng)審，規(guī)范合同管理，建好合同檔案，監(jiān)督售后服務(wù)工作的實(shí)施，確保滿足顧客要求。 (6) 負(fù)責(zé)處理對(duì)外的質(zhì)量保證事務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。 (4) 負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)會(huì)議、辦公會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議，并做好會(huì)議記錄。 (12) 審批本公司職員的培訓(xùn)計(jì)劃，確 保有資格的人員才能上崗。 (7)收集國家法律法規(guī)最新標(biāo)準(zhǔn)。 (8) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料倉庫的管理。 (16) 負(fù)責(zé)倉庫的安全、消防、衛(wèi)生工作。 (8) 負(fù)責(zé)成品倉庫的管理。 (5)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，督促全體質(zhì)檢人員如實(shí)做好相應(yīng)程序的一切記錄。組織技術(shù)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門對(duì)供貨方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。 ③重要零部件、材料的購入必須有足以保證質(zhì)量的相關(guān)證明（如：供方質(zhì)量檢驗(yàn)保證書，正規(guī)發(fā)票等）。 (2) 負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)不合格的（不符合項(xiàng)）的處理。 18)工藝責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)制造工藝文件的控制； (2) 負(fù)責(zé)工藝（工裝）質(zhì)量控制； (3) 對(duì)工藝文件、工裝設(shè)計(jì)和工裝文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (4) 負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開展工作。 26) 安全員職責(zé) (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法令、法規(guī)和規(guī)章制度，以及各工種安全操作規(guī)程，依法依規(guī)實(shí)施安全管理； (2) 組織制訂符合公司實(shí)際的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 實(shí)施安全監(jiān)督，落實(shí)安全技術(shù)措施，對(duì)不安全因素和違章作業(yè)有權(quán)制止； (4) 組織開展安全教育，提高職工安全施工認(rèn)識(shí)和安全操作技能。 31)資料員 (1) 負(fù)責(zé)文件、資料以及記錄 的收集、整理、分類、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等工作； (2) 負(fù)責(zé)受控文件和資料的發(fā)放工作； (3) 負(fù)責(zé)各部門資料的更換和銷毀工作； (4) 負(fù)責(zé)用戶設(shè)備的檔案資料的建立。 （ 2） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審查。 (2) 質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營體制進(jìn)行重大調(diào)整，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了重大修改。 (5) 以往內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施措施驗(yàn)證的結(jié)果及有效性。 管理評(píng)審輸出 根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄及做出的決定， 綜合辦 編寫管理評(píng)審報(bào)告做為管理評(píng)審的輸出。 質(zhì)量保證手冊(cè) 公司的質(zhì)量保證體系文件分三級(jí)，各級(jí)文件之間相互支持、關(guān)聯(lián) ,并包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。 質(zhì)量計(jì)劃 公司所提供產(chǎn)品的形式包括設(shè)備供貨、設(shè)備安裝改造維修，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括以下部分或全過程：投標(biāo)、簽約、項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、制造、安裝改造維修、調(diào)試、驗(yàn)收 /交付、服務(wù)。 歸檔：由要素歸口部門、責(zé)任部門負(fù)責(zé)歸檔。 （ 3） 部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)下屬部門編制的體系運(yùn)行策劃，第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、 管理辦法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范）由各部門負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。 （ 9） 各類資料（如技術(shù)文件，產(chǎn)品說明書，設(shè)備、儀器說明書等）由檔案管理員編目歸檔。 二級(jí)文件：程序文件、管理制度 /崗位責(zé)任制 格式：公司名稱代號(hào) 文件代碼 文件號(hào)碼 發(fā)布年份 文件代碼： a) 程序文件（ P）； b) 管理制度 /崗位責(zé)任制（ M）。 例如 : DJ W 0012020 DJ：諸暨市盾鋒機(jī)械制造有限公司； W：作業(yè)指導(dǎo)書； 001：文件號(hào)碼； 2020年“程序文件發(fā)布年份。 （ 3） 文件的發(fā)放范圍 登記 由 質(zhì)量保證 工程師 確定文件的發(fā)放范圍及份數(shù)， 綜合辦 按此發(fā)放；領(lǐng)取人在文件和資料發(fā)放登記表上簽名。 ② 本公司產(chǎn)品 檔案應(yīng)按名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)逐臺(tái)建擋。 （ 8）文件的評(píng)審與更新 每年內(nèi)審由 質(zhì)量保證工程師 組織內(nèi)審員，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件及其運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。崗位人員發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)予以收回或補(bǔ)發(fā)。 手冊(cè)再版后按 進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版本。 記錄表格設(shè)計(jì)應(yīng)考慮以下內(nèi)容： （ 1） 記錄的標(biāo)識(shí)。即本記錄信息相關(guān)的傳遞 部門接受人等； （ 6） 設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)需要選擇以上內(nèi)容，同時(shí)還應(yīng)確定記錄的保存年限。 （ 6） 記錄的使用者應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)好記錄，保持其干凈、清晰，不受損壞和丟失。但不允許復(fù)制。確保合同的質(zhì)量和交付進(jìn)度圓滿履行，滿足顧客的要求。 （ 3） 反饋顧客意見，及時(shí)向有關(guān)部門提供必要的資料。 特殊訂單 要求 的評(píng)審 （ 1） 對(duì)于特殊訂單，應(yīng)在產(chǎn)品評(píng)審要求寫明特殊要求 (顧客如有提供的文字資料的應(yīng)附表后 )； 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 36 頁 共 73 頁 （ 2） 由經(jīng)營部組織技術(shù)部、質(zhì)保部、 安裝售后部 對(duì)訂單的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審的意見和解決的措施填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表中； （ 3） 經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 ,方可作為合同依據(jù)。 （ 4） 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審再回復(fù)客戶。 ： （ 1） 安裝合同的評(píng)審、改造合同的評(píng)審與維保合同的評(píng)審均按程序文件合同評(píng)審程序的要求進(jìn)行。 （ 5） 征求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見；妥善處理顧客的要求、意見和投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，建立顧客檔案。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 輸出的形式 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出提供對(duì)后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的指導(dǎo)性文件、圖紙、設(shè)計(jì)計(jì)算書、說明書或規(guī)范，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá) 。 輸出文件的要求 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 39 頁 共 73 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，包括或引用?yàn)收準(zhǔn)則，并規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性。 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 DJP0062020 《 分包控制程序 》 DJP0222020 《 合同評(píng)審控制程序 》 DJP0272020 5 設(shè)計(jì)、開發(fā)控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)是將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的特性或規(guī)范，并為采購過程、生產(chǎn)過程和測(cè)量過程提供依據(jù)，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是滿足顧客要求的重要環(huán)節(jié)。 合同的簽訂 根據(jù)評(píng)審結(jié)果由銷售人員負(fù)責(zé)與顧客簽訂訂單或回復(fù)要求。 （ 1） 合同評(píng)審應(yīng)對(duì)顧客的要求形成文件，意見明確。 評(píng)審問題的處理 （ 1） 在評(píng)審中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容提出問題或建議時(shí)由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并征求其意見； （ 2） 經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、 顧客電話信息處理記錄 、函件等； （ 3） 合同等相關(guān)資料 。 技術(shù)部、質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求、質(zhì) 量保證能力進(jìn)行評(píng)審。 通過合同評(píng)審使顧客的要求形成文件的明確規(guī)定，并在有關(guān)職能部門之間準(zhǔn)確傳遞、理解、確認(rèn)，確保本公司具有滿足每個(gè)合同要求的能力。 （ 3） 記錄一般保存 37 年。 （ 2） 收集后的記錄可按發(fā)生的日期或?qū)ο缶幠繗w檔以便于檢索，其編目歸檔方式由記錄的歸檔管理者確定。由質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)，并建立記錄匯總表。 （ 2） 表頭。 記錄控制 目的和范圍 : 為給質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供有效的證據(jù)，以使生產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須對(duì)生產(chǎn)與 服務(wù)的全過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。 使用 質(zhì)量保證手冊(cè)持有人應(yīng)做到： （ 1） 妥善保存、保持完整、清潔、不亂畫和涂改。 ① 質(zhì)量保證體系文件新文件的發(fā)放 、實(shí)施應(yīng)按相應(yīng)的程序規(guī)定。 ③ 所有失效或作廢技術(shù)文件由技術(shù)部及時(shí)從所有發(fā)放使用的場(chǎng)所撤出、回收， 并做好記錄 。如果原文件丟失，補(bǔ)發(fā)的新文件，應(yīng)給編寫新的分發(fā)號(hào)。 文件的受控內(nèi)容： 質(zhì)量 保證 體系運(yùn)行中所使用的文件均為受控文件。 例如 : DJ P 0012020 DJ：諸暨市盾鋒機(jī)械制造有限公司； P：程序文件； 001：文件號(hào)碼（從 001 開始的自然數(shù)）； 2020 年：程序文件 發(fā)布年份。 （ 11） 其它職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量保證體系要素的運(yùn)行及有關(guān)文件和質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。質(zhì)量文件的編寫、管理工作，由質(zhì)保部