【正文】 2 項目背景 本項目屬于醫(yī)療器械范疇，按醫(yī)療器械分類規(guī)則，屬于醫(yī)療器械 II類產(chǎn)品。《家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀》創(chuàng)業(yè)計劃 1 執(zhí)行總結(jié) VVSS 數(shù)字技術(shù)責任有限公司 是一家以家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀及其接收系統(tǒng)為核心技術(shù)，立志于開發(fā)家庭遠程監(jiān)測系統(tǒng)系列產(chǎn)品的研究型企業(yè)。 市場 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 是集團型市場和個人市場，購買過程屬集體購買行為和個人購買行為。 中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆⑶熬皬V闊 ，并且隨著人們生活水平的不斷提高，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程的不斷推進，醫(yī)療器械功能將由單純診斷、治療、化驗型，向診斷、治療、監(jiān)測、檢驗、分析、康復(fù)、理療、保健、強身等多功能延伸，醫(yī)療器械的發(fā)展方向也必將向社區(qū)化、家庭化方向發(fā)展。 1997 年，我校率先成功開發(fā)出家庭用心臟監(jiān)測儀系統(tǒng)，是集診斷、心臟急救、指導(dǎo)治療和心臟保健為一體的新型的監(jiān)護方式。由于監(jiān)護中心采用計算機處理，可以存儲病史資料及心電信息，還可在各監(jiān)護網(wǎng)絡(luò)之間進行交換資料及會診。 健康指導(dǎo) 資料庫 既往心電及 病歷資料庫 患 者 導(dǎo)診 值班醫(yī)生甲 值班醫(yī)生乙 值班醫(yī)生是該監(jiān)護中心的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 臨床價值分析 經(jīng)臨床統(tǒng)計，急性心梗、心源性猝死、惡性心律失常決大多數(shù)發(fā)作前都有心臟一過性癥狀，如后背痛、心前區(qū)痛、心悸等癥狀，而這些癥狀往往由于患者工作繁忙，不愿去醫(yī)院檢查而被忽略，或到了醫(yī)院未能記錄到異常的心電圖，結(jié)果，耽誤病情，心臟病突發(fā)，給搶救和治療帶來困難。 診斷中心為購買者建立“永久性個人心電圖數(shù)據(jù)庫”，為其家屬建立“暫存心電圖數(shù)據(jù)庫”等資料，調(diào)用方便，前后對比，有利于對患者的病情做出較為準確的診斷，也是在心臟病研究中所需的寶貴信息。 ? 通過回放心電圖，較 24 小時動態(tài)診斷更及時。調(diào)制解調(diào)器原理易造成傳輸?shù)倪^程中數(shù)據(jù)丟失，結(jié)果造成心電波形的失真。 我公司產(chǎn)品 采用專利技術(shù) — 無電極粘貼技術(shù)，填補國際臨床空白。 ②可操作性優(yōu)勢 我公司產(chǎn)品 實現(xiàn)了記錄、存貯、傳輸三合一，不需心電圖回放底座就可直接回放。 我中心心臟監(jiān)測儀沒有增加自動報警、自動診斷、自動記 錄的功能：增加如上功能，在診斷率不高、不可靠的情況下，容易發(fā)生醫(yī)療事故。 在我公司不斷完善新產(chǎn)品的同時，又和中國醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合成立了心臟信息監(jiān)測服務(wù)中心。 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 的應(yīng)用基礎(chǔ) 我國大量心血管疾病患者，中、老年健康人群及亞健康人群為 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 的應(yīng)用提供了市場；人民生活水平不斷提高和全民保健意識的提高，為 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 的應(yīng)用提供了使用群體；電話的 普及和醫(yī)療服務(wù)的社區(qū)化（以患者為中心），為 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 的應(yīng)用提供了條件；而低價位高品質(zhì)的產(chǎn)品則可以使 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 得以推廣。 國內(nèi)市場 將我國縣級以上醫(yī)院、心血管疾病患者、健康人群及亞健康人群定為國內(nèi)目標市場。 第一項經(jīng)濟收入為心臟監(jiān)測儀銷售收入，每臺銷售價格平均為 600 元，純利潤以 200 元計，銷售收入為 3000 萬元，純利潤為 1000 萬元；第二項經(jīng)濟收入為心臟監(jiān)測儀服務(wù)費，每個患者的服務(wù)費每月以 20 元計，每年 240 元。 多年以來，我國 醫(yī)療器械的進口大于出口，進出口貿(mào)易呈現(xiàn)嚴重貿(mào)易逆差現(xiàn)象。其原因在于各廠家目前為止將家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀及心臟監(jiān)測儀作為醫(yī)院的醫(yī)療產(chǎn)品，沒有找到心臟監(jiān)測儀的市場點 — 家庭化，心臟監(jiān)測儀家庭化所必須的條件（價格低廉、操作簡單、有強大的醫(yī)療服務(wù)后盾）是一般廠家所難以作到的。滿足中老年人消費群體的產(chǎn)品，要求具有價格便宜、使用簡單、適用性強的特點，就公司心臟監(jiān)測儀特點而言，其產(chǎn)品性滿足中老年消費群體需求。心臟監(jiān)測儀項目應(yīng)進入以心臟監(jiān)測儀局部熱點帶動系統(tǒng)銷售的第二階段?？偸杖霝? 億 元。S 公司已經(jīng)提出，希望取得心臟監(jiān)測儀產(chǎn)品在歐洲市場的獨家經(jīng)銷權(quán)，并愿意在未來的新產(chǎn)品開發(fā)中與我公司合作。 公司將在 2— 4年內(nèi)成為 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 的領(lǐng)軍性企業(yè)，成為開發(fā)研制家庭遠程監(jiān)測系統(tǒng)系列產(chǎn)品的帶頭人。 迅速變化的經(jīng)營環(huán)境給我們帶來了機遇和挑戰(zhàn)。 從市場和其他相關(guān)渠道的信息出發(fā)，以產(chǎn)品開發(fā)的方式，研制開發(fā)系列產(chǎn)品，滿足不同層次用戶的需要，通過產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代逐步完善產(chǎn)品功能。該方向的業(yè)務(wù)增長可采取密集性增長戰(zhàn)略與一體化增長戰(zhàn)略相結(jié)合的企業(yè)增長戰(zhàn)略。以廣告費和特種服務(wù)收費作為日常主要獲利手段。 建立起點廣、面寬的銷售渠道，不斷拓展銷售區(qū)域。 包裝 采用標準化包裝。 我公司已通過的 CMD 醫(yī)療器械質(zhì)量體系認證 價格（ Price） + 成本（ Cost） = 實施以滿足消費者需要所付出的成本為導(dǎo)向的價格策略 以消費者的認知成本制定價格 目前家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀沒有形成市場熱點的主要原因是價格過高，與 消費者的認知成本 相差比較大，根據(jù)已有的市場調(diào)研情況，結(jié)合公司產(chǎn)品的成本，價格上不應(yīng)追求暴利，以平均利潤率為目標，實實在在的做市場，銷售應(yīng)該定位在低價。 “ 直效營銷 ” 是以顧客數(shù)據(jù)庫為依據(jù)，通過電話、直郵廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式將信息有選擇、有針對性地傳遞給目標消費者，并且通過自身的配送體系把消費者所選購的商品運送到其手中的一種營銷方法。 ? 社區(qū)醫(yī)療服務(wù)點，代銷產(chǎn)品，聯(lián)合租賃分成； ? 藥房及保健品商店，代銷產(chǎn)品 ； ? 各大賓館，建立“心臟監(jiān)測點”，宣傳銷售產(chǎn)品。 初期的廣告宣傳應(yīng)該注重營造對本項目產(chǎn)品的消費理念，引導(dǎo)消費者關(guān)心自己的心臟，知道怎樣和如何才 能關(guān)心自己的心臟，從而創(chuàng)造本項目產(chǎn)品的市場。 分銷 ：本省的中心站樣板工程建立后，可由有實力的經(jīng)銷商負責省內(nèi)其它市場的銷售工作及心臟監(jiān)測儀的銷售。創(chuàng)新人才需要具備各種優(yōu)秀的素質(zhì)，其中心理素質(zhì)是非常重要的，情商是指一個的情緒、恒心、自信等， 是心靈的智能， 是人們心理素質(zhì)的反映。沒有一流的人才，就沒有一流的企業(yè)和一流的產(chǎn)品。一是大力推進“繼續(xù)教育工程”。走與高校聯(lián)合辦學(xué)的道路，推選并完善在職博士、碩士生培養(yǎng)制度，培養(yǎng)一批理論知識與實踐能力雙優(yōu)、適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的高級專業(yè)技術(shù)人才。由總經(jīng)理辦公秘書負責總經(jīng)理辦公室的日常工作，主要包括：行政、辦公、公關(guān)、人力資源、技術(shù)檔案等的管理。 7 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)要求 公司產(chǎn)品采用現(xiàn)今國際最流行超大規(guī)模集成電路，原器件均為國內(nèi)、外最新型號電子元器件，原材料供應(yīng)充足；生產(chǎn)設(shè)備均為進口電子設(shè)備生產(chǎn)流水線，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生三廢，有利于環(huán)境保護。 8 管理團隊 知識經(jīng)濟時代需要大量的創(chuàng)新人才，人才的競爭會日益激烈。 管理在企業(yè)中扮演著一個非常重要的角色。 人力資源部 :完善公司的人事制度。 王麗華女士，現(xiàn)年 35 歲，中國人民大學(xué)企管碩士，北京師蕩大學(xué)教育學(xué)碩士。這四位經(jīng)理人員已簽署的一項合同約定：他們從加入健身中心之日起將至少為本中心服務(wù)五年；如果任何一位將來離開本企業(yè)，那么從離開之日起五年這內(nèi)將不能從事與中心競爭性的業(yè)務(wù)。本公司深知醫(yī)療器械行業(yè)的風(fēng)險性，因此，我們不僅給出公司的投資贏利預(yù)測報告，而且將風(fēng)險投資的退出渠道，在退出時可獲得相當?shù)氖找?，也放在極其重要的位置上。對于一個極具發(fā)展前景的公司來講，本公司會有強大的高校研發(fā)背景作為支持。通常，這些資金一部分來自內(nèi)部保留盈余，一部分來自外部融資。 5000 =% 由盈虧臨界點作業(yè)率可以看出，公司只要能達到正常作業(yè)量的 %即可完成成本帶來支出，由于安全邊際率 =1－盈虧臨界點作業(yè)率，即安全邊際率等于 %，安全邊際率是一個相對指標，越大越安全，由下表可以看出，本公司是處于很安全 的等級，經(jīng)營風(fēng)險極小。 公司財務(wù)報表 公司未來五年財務(wù)報表如下所示： 其余成本費用表、詳細的第一年、第二年、第三年季度報表參見附錄。其中變動成本 6198 萬元，固定成本 1434 萬元。 第二年的外部融資需求 =預(yù)計資產(chǎn)增加 預(yù)計負債增加 預(yù)計股東權(quán)益增加 =12020 （ 130%） =9804 第三年的外部融資需求 =預(yù)計資產(chǎn)增加 預(yù)計負債增加 預(yù)計股東權(quán)益增加 =42020 （ 172%） =28560 公司盈虧分析 利潤 =銷量單價－單位變動成本銷量－固定成本 令利潤為零，將單價、單位變動成本、固定成本代入式中， 盈虧臨界點銷售量 =固定成本247。 9 財務(wù)分析與預(yù)測 財務(wù)預(yù)測 公司的財務(wù)預(yù)測是公司融資的前提。因此，其面對的對象正是本公 司這種有一定風(fēng)險、高科技、高收益率類型的企業(yè)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險投資 中國醫(yī)科大學(xué) 設(shè)備入股 技術(shù)入股 資金入股 金 額 700 萬 300 萬 100 萬 100 萬 比 例 % % % % 股本結(jié)構(gòu)中，中國醫(yī)科大學(xué)技術(shù)及資金入股占總股本的 %，風(fēng)險投資方面，我們打算引入 2— 5 家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險，并為以后可能的上市做準備。 魏麥先生，現(xiàn)年 48 歲，中國財經(jīng)大學(xué)企業(yè)財務(wù)碩士，具有高級會計師職稱，現(xiàn)任職于全國青少年體育運動協(xié)會的主管會計師。 經(jīng)理人員介紹 張大為先生，現(xiàn)年 40 歲，北京大學(xué)企管碩士，中山大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。 財務(wù)部：負責公司的財政支出、收入業(yè)務(wù)（包括加盟店的財務(wù)管理），負責建立完善的財務(wù)系統(tǒng)，解決在 B TO B 和 B TO C 業(yè)務(wù)操作中的支付問題。我公司管理團隊共 6名，均為碩士研究生，占管理團隊的 100%。環(huán)境要求無塵、焊接區(qū)要求防止噪音、組裝區(qū)要求有組裝工作線、調(diào)試區(qū)要求有專用地線。 ? 產(chǎn)品研發(fā)體系包括：開發(fā)部；下設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)項目組、心臟 監(jiān)測儀研發(fā)項目組、新產(chǎn)品項目組等；由產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理具體負責。如此就可以有效地調(diào)動研發(fā)人員的積極性。同時通過舉辦各類短期培訓(xùn)班，為職工擴展知識面、學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)創(chuàng)造條件，對重要科研技術(shù)崗位的優(yōu)秀職工，每年送一批到國內(nèi)外單位進行考察研修。同時，企業(yè)要建立合理化建議或意見的專門機構(gòu)和評估系統(tǒng)，實現(xiàn)科學(xué)技術(shù)向生產(chǎn)的最快轉(zhuǎn)化，從而提高科技人員的企業(yè)認知度，實現(xiàn)企業(yè)目標和科技人員個人目標的有機組合，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以人為本的管理思想和模式。要使自身更加完善，知識結(jié)構(gòu)更趨合理 ，管理技能更加高效，創(chuàng)新人才就要努力學(xué)習(xí)。誰擁有大量的高素質(zhì)創(chuàng)新人才，誰就擁有持續(xù)創(chuàng)新的能力，誰就具備發(fā)展知識經(jīng)濟的巨大潛力，相反，誰缺少科學(xué)技術(shù)儲備和創(chuàng)新人才，誰就會失去知識經(jīng)濟帶來的機遇。按省劃分營銷區(qū)域，集中銷售力量，占領(lǐng)全省最有知名度、醫(yī)療實力最強的大醫(yī)院，建立本省 的“心臟病診斷監(jiān)測中心站”，采取適宜的銷售支持，作好醫(yī)生工作，使“中心站”產(chǎn)生影響力及盈利效應(yīng)。 在造名與造實的關(guān)系上，既要造實，也要造名；造實先于造名；造實重于造名；造名不能急于求成。各 顧客數(shù)據(jù)庫一旦建成，將會成為企業(yè)最寶貴的財富，是任何競爭者都不具備的資源。 同時應(yīng)當給予適當數(shù)量策略，鼓勵多購，拉大批、零差價，調(diào)動批發(fā)商、中間商的積極性。 服務(wù)與產(chǎn)品是分不開的，所以說企業(yè)是一個服務(wù)組織，企業(yè) 競爭就是誰提供的服務(wù)更好。此系統(tǒng) 能 夠滿足特定目標消費群 —— 分散在醫(yī)院外的大量的心臟病患者、亞健康人群進行監(jiān)護的需求，同時可以提高邊遠地區(qū)、山區(qū)及基層醫(yī)院的醫(yī)療水平。 營銷宗旨 營銷工作必須以市場為導(dǎo)向，以滿足顧客需求為目標，切忌盲目追求不切實際的高指標，而使公司在市場競爭中付出的代價過高。同時面對網(wǎng)絡(luò)用戶，開辟產(chǎn)品宣傳、保健知識講座、專家論壇、病友交流、醫(yī)患交流、個人電子病歷檔案、親友關(guān)懷信箱、網(wǎng)上銷售、信息發(fā)布、產(chǎn)品廣告等欄目；為用戶提供遠程診療、咨詢服務(wù)以及特定服務(wù)。 遠程電子診療和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)作為一個戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位 從生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品出發(fā)，根據(jù)產(chǎn)品所面對的用戶，按地域建立遠程電子診療、服務(wù)監(jiān)控中心和向下直接 面對用戶的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為用戶提供遠程診療、咨詢服務(wù)以及特定服務(wù)。 從融資、增加利潤、擴大市場占有率和提高企業(yè)知名度的角度：運用 Inter技術(shù)，建立特點鮮明的營業(yè)性專業(yè)網(wǎng)站（ .），逐步使之成為滿足電子商務(wù)時代要求的經(jīng)營方式和手段。” 發(fā)展戰(zhàn)略 新的經(jīng)濟、新的企業(yè)和新的技術(shù)密切相關(guān)，相互促進。 公司擁有先進的專利技術(shù)和優(yōu)秀的科研人員，將不斷進行產(chǎn)品的改良及換代工作，并且力爭成為開發(fā)研制家庭遠程監(jiān)測系統(tǒng) 系列產(chǎn)品的集團化公司。總收入為 億 元?？偸杖霝?9800 萬元。 概述 家庭用電話傳送心臟監(jiān)測儀 是由醫(yī)院用的接收終端和患者使用的心臟監(jiān)測儀兩部分組成，因 此此系統(tǒng)的實際消費者分別是病人，使用者和購買決策者是循環(huán)科醫(yī)生及病人，其中醫(yī)生起主導(dǎo)作用，實際購買者是采購部門。依靠心臟監(jiān)測儀項目，進行產(chǎn)品組合及拓寬營銷組合，著眼于我國逐漸成熟的 Ⅲ 級預(yù)防市場、家庭醫(yī)務(wù)及基因治療數(shù)據(jù)庫的未來市場，前景無可限量。作為歐洲傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備研制和經(jīng)銷企業(yè)的荷蘭Wamp。 第一項經(jīng)濟收入 為心臟監(jiān)測儀銷售收入，每臺銷售價格平均為 600 元，純