【正文】 和實施方案 銷售部接到代理商提出產(chǎn)品退貨通知，初步擬訂產(chǎn)品退貨意見 供應(yīng)管理部接到市場運作部對退貨產(chǎn)品處理通知，負(fù)責(zé)接管產(chǎn)品并及時通知技術(shù)品管部，進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 銷售部根據(jù)公司對產(chǎn)品退貨方案與代理商進行溝通 技術(shù)品管部按產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)對退貨產(chǎn)品進行抽樣檢查，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 供應(yīng)管理部針對產(chǎn)品退貨實施意見及技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告相關(guān)資料與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)商 銷售業(yè)務(wù)員將公司的退貨產(chǎn)品最終處理意見與代理商進行溝通 客戶退貨處理流程說明 2 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財務(wù) 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品退貨原因分析，并擬訂出產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案 產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場運作部負(fù)責(zé)方案的具體實施 市場運作部負(fù)責(zé)接受退貨產(chǎn)品，將產(chǎn)品從碼頭運輸?shù)焦? 市場運作部根據(jù)技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產(chǎn)品處理意見 市場運作部提出退貨產(chǎn)品處理意見上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體方案實施 財務(wù)部依據(jù)退貨產(chǎn)品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關(guān)事宜 返修產(chǎn)品工作流程說明 1 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場運作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 產(chǎn)品返修報告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責(zé)任認(rèn)定 銷售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 總經(jīng)理對市場運作部提出的返修產(chǎn)品處理建議和實施方案審批后，根據(jù)返修產(chǎn)品情況制定工作計劃，并負(fù)責(zé)組織實施 市場運作部對代理商反饋的返修產(chǎn)品情況組織相關(guān)部門進行分析，提出返修產(chǎn)品處理建議和實施方案 技術(shù)品管部接到產(chǎn)品檢驗通知后，對產(chǎn)品組織檢驗，出據(jù)質(zhì)量檢驗報告，并分析產(chǎn)品返修原因 銷售業(yè)務(wù)員將返修產(chǎn)品發(fā)貨信息通知代理商 銷售業(yè)務(wù)員與客戶溝通，將客戶對返修產(chǎn)品處理的相關(guān)事宜和滿意度信息進行資料整理并備案 產(chǎn)品返修報告 審閱 通知裝運 質(zhì)檢合格客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 技術(shù)品管部組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，產(chǎn)品檢驗合格后，將相關(guān)信息通知供應(yīng)管理部，以便準(zhǔn)備產(chǎn)品運輸 市場運作部接到供應(yīng)管理部返修產(chǎn)品裝貨通知，組織相關(guān)人員進行裝箱 /運輸 返修產(chǎn)品工作流程說明 2 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場運作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責(zé)任認(rèn)定 銷售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 供應(yīng)管理部接到市場運作部返修產(chǎn)品計劃，組織相關(guān)部門和人員對返修產(chǎn)品進行處理分析 供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見向技術(shù)品管部申請產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。 按照基準(zhǔn)價格簽訂采購合同。財務(wù)部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。對財務(wù)部提交的采購基準(zhǔn)價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見給財務(wù)部，若同意則直接返回到供應(yīng)管理部。供應(yīng)人員提供供應(yīng)該類產(chǎn)品的 23個以上供應(yīng)渠道的價格、質(zhì)量情況、供貨能力等信息，并將市場上同等條件下該產(chǎn)品價格變動情況上報財務(wù)部成本會計。 由供應(yīng)管理部建議召開供應(yīng)管理委員會會議。 技術(shù)品管部門針對臨時性的產(chǎn)品采購要求，提出對該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，提交給供應(yīng)管理部。根據(jù)采購價格建議，核定最低銷售價格，并在規(guī)定期限內(nèi)上報供應(yīng)管理委員會審批 目的在于保證按預(yù)算管理。 采購基準(zhǔn)價格修訂流程（供應(yīng)管理部） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請價格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 原材料變化是導(dǎo)致采購基準(zhǔn)價格修訂的原因之一。 目的在于保證公司的總體毛利率的實現(xiàn)。 目的在于為財務(wù)核算提供詳細(xì)信息。當(dāng)他申請降低銷售價格時，財務(wù)部成本會計經(jīng)過核算發(fā)現(xiàn)不能滿足公司毛利率要求時，供應(yīng)管理部必須重新審核產(chǎn)品采購價格，考慮采購基準(zhǔn)價格的修訂。 臨時采購價格確定流程 2 市場運作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財務(wù) 供應(yīng)管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 臨時性的產(chǎn) 品采購要求 技術(shù)品管 供應(yīng)廠商和 市場信息 市場 價格建議 審核市場 價格 備案 實施 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。供應(yīng)管理委員會應(yīng)當(dāng)對技術(shù)品管部、供應(yīng)管理部及財務(wù)部所提供的關(guān)于產(chǎn)品市場、成本等信息進行審核，并及時將信息反饋給財務(wù)部。 目的在于保證按預(yù)算管理。 在確認(rèn)價格制定過程符合程序，結(jié)果合理，并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理審批后簽字，正式下達執(zhí)行采購基準(zhǔn)價格。 供應(yīng)管理委員會根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品分類進行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內(nèi)反饋給供應(yīng)管理部進行修改。 根據(jù)各部門收集的關(guān)于產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)，制定產(chǎn)品的采購基準(zhǔn)價格。供應(yīng)人員將產(chǎn)品分為可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點是：非同質(zhì)化產(chǎn)品，且公司了解產(chǎn)品的組成、工藝和原材料，可以對其生產(chǎn)成本進行核算的產(chǎn)品，如水泵的各類產(chǎn)成品），以及不可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點是：同質(zhì)化程度高，容易在市場上獲得其產(chǎn)品價格信息，或公司對此類產(chǎn)品不了解其成本構(gòu)成，而且其采購成本對公司總的采購成本影響不大。 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程說明 1 市場運作 市場信息 總經(jīng)理 銷售 技術(shù) 財務(wù) 是否批準(zhǔn) 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準(zhǔn) 否 是 備案 供應(yīng) 溝通 能力與成本評估 技術(shù)評估 需求預(yù)測 辦公室 財務(wù)評估 項目可行性 研究報告 新產(chǎn)品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 市場運作部收集各方面的信息（市場需求、產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)發(fā)展以及華能現(xiàn)有產(chǎn)品改進建議等）提出公司新產(chǎn)品立項建議 新產(chǎn)品立項建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場運作部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對方案的可行性進行評估 市場運作部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品開發(fā)項目作可行性研究，從不同的方面對新產(chǎn)品開發(fā)項目進行論證分析 市場運作部完成新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究之后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新產(chǎn)品開發(fā)過程的實施由技術(shù)品管部負(fù)責(zé) 有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究、項目立項報告等的所有資料到辦公室存檔 國外客戶檔案管理流程說明 1 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 信息統(tǒng)計員負(fù)責(zé)統(tǒng)計包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。當(dāng)不能達到時，財務(wù)部先向供應(yīng)管理部提出核算后采購價格建議；在供應(yīng)管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務(wù)核算后銷售價格建議。 根據(jù)市場調(diào)研，品牌運作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產(chǎn)品價格的方案，并進行銷量分析。市場運作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會會議。根據(jù)市場運作部建議書及技術(shù)開發(fā)部設(shè)計方案和預(yù)測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產(chǎn)廠家，并提供其基本生產(chǎn)情況、原材料情況以及可行的最低采購價格。由品牌運作人員提出對產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價格，根據(jù)市場情況進行銷量預(yù)測。 法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進行審核 銷售 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng)管理 財務(wù) 辦公室 市場運作 貨款回收流程說明 1 根據(jù)合同規(guī)定收款 進行催款 帳務(wù)處理 匯報信息 匯報信息 查找原因組 織催款 收到款？ 是 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 業(yè)務(wù)員按合同規(guī)定進行貨款的回收工作 管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進行匯總報告 否 業(yè)務(wù)員進行貨款的催收工作 匯報信息組 織催款 營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應(yīng)商的供貨工作。 非定制產(chǎn)品采購的市場標(biāo)準(zhǔn)價格制定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財務(wù) 供應(yīng)管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預(yù)測 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場信息 制定市場 標(biāo)準(zhǔn)價格 審核市場 標(biāo)準(zhǔn)價格 復(fù)核信息 有效性 備案 實施 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 對合同中涉及供應(yīng)條款的部分進行審核，對照供應(yīng)廠生產(chǎn)能力、庫存情況。對某些重要信息必須進行復(fù)查。開發(fā)后將設(shè)計方案及銷量預(yù)測提交給供應(yīng)管理部。 成本控制。 市場運作部調(diào)整產(chǎn)品價格后，銷售部門照此執(zhí)行，按照公司總體營銷規(guī)劃的進行。供應(yīng)管理部在年度預(yù)算或采購價格調(diào)整等情況發(fā)生時，向財務(wù)部提交該產(chǎn)品的采購價格及其變化情況，以及采購費用及其變化等情況。市場運作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會會議。 供應(yīng)管理部根據(jù)返修產(chǎn)品分析處理意見及供應(yīng)商的協(xié)商條件，提出返修產(chǎn)品具體處理方案 返修產(chǎn)品處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，組織相關(guān)部門和人員進行產(chǎn)品維修 產(chǎn)品返修報告 審閱 通知裝運 質(zhì)檢合格客戶意見反饋 通知客戶收貨 技術(shù)品管部對返修產(chǎn)品進行診斷、處理、維修后而作出的的產(chǎn)品質(zhì)量返修報告 技術(shù)品管部將返修產(chǎn)品質(zhì)量處理后，經(jīng)檢驗合格通知供應(yīng)部產(chǎn)品準(zhǔn)備裝運發(fā)貨 配載出運流程說明 1 供應(yīng)廠 總經(jīng)理 銷售 供應(yīng)管理 財務(wù) 產(chǎn)品供應(yīng)日期 有否差錯？ 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準(zhǔn)備單證、訂艙 確認(rèn)日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風(fēng)險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認(rèn) 貨物準(zhǔn)備 提供證明 信用證處理 辦理退稅手續(xù) 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 市場運作部根據(jù)供應(yīng)部供應(yīng)日期、銷售合同的發(fā)貨日期以及財務(wù)部反饋的信用證開票情況，準(zhǔn)備產(chǎn)品出口相關(guān)事宜 市場運作部聯(lián)系貨代及相關(guān)部門，準(zhǔn)備報關(guān)、單證等方面的文件資料 市場運作部聯(lián)系貨代，作好產(chǎn)品出口前運輸準(zhǔn)備 市場運作部單證員在辦理單證過程中對信用證進行對單、相關(guān)事項審核，規(guī)避信用證議付風(fēng)險 對每批出口產(chǎn)品的所有文件、資料進行歸類整理、統(tǒng)計存檔，而且上網(wǎng)共享（根據(jù)信息共享級別加以區(qū)分） 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 合同單證存檔配載員配合貨代辦理商檢、報關(guān)等工作；單證員準(zhǔn)備相應(yīng)的文件，辦理單證相關(guān)事宜 配載出運流程說明 2 供應(yīng)廠 總經(jīng)理 銷售 供應(yīng)管理 財務(wù) 產(chǎn)品供應(yīng)日期 有否差錯？ 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準(zhǔn)備單證、訂艙 確認(rèn)日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風(fēng)險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認(rèn) 貨物準(zhǔn)備 提供證明 供應(yīng)管理部對產(chǎn)品的供貨日期進行確認(rèn)，配合市場運作部辦理好報關(guān)手續(xù) 財務(wù)部對信用證議付的相關(guān)事項進行審核，規(guī)避議付風(fēng)險 供應(yīng)商提供產(chǎn)品出口報關(guān)和裝箱的有關(guān)資料（裝箱單、合格證、產(chǎn)品檢驗單等） 市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務(wù)時，與銷售部進行溝通，證實產(chǎn)品是否按時發(fā)貨，是否有其他變故 市場運作部向財務(wù)部提供相關(guān)資料，以便辦理信用證議兌和產(chǎn)品出口退稅 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務(wù) 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明 1 市場運作部 技術(shù)管理會議 技術(shù)開發(fā)組 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術(shù)開發(fā)計劃 工藝設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 計劃審核 工業(yè)設(shè)計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量