【正文】 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 3 16000 5 輔助精加工機(jī)械 1 150000 15 600 立方米催熟設(shè)備 2 100000 20 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 6 辦公設(shè)備 1 60000 6 合計(jì) 142 見(jiàn)表 42 表 42： 設(shè)施投資明細(xì)表 序 號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（ 新 建 / 改擴(kuò)建） 建設(shè)面 積 （ M2） 單位造價(jià) （元/M2） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 3000 147 柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房 新建 3000 490 147 砼結(jié)構(gòu) 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1500 57 交易場(chǎng)及辦公用房 新建 1500 380 57 磚混結(jié)構(gòu) 3 其它工程（其它設(shè)施） 新建 65 土地填方與平整 新建 9000 35 水、路、圍墻建設(shè) 新建 供水設(shè)施 新建 5 廠內(nèi)道路硬化 新建 1500 圍墻 新建 3000 13 綠化 新建 2 消防 新建 2 4 合計(jì) 269 注：備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)大棚等。 目前合作社種植的柑桔品種有 椪 柑、 溫州蜜桔、 雜柑象山紅、胡柚等。大力發(fā)展緊密型的柑桔專業(yè)合作組織，對(duì)于提高柑桔生產(chǎn)效率、談判能力、市場(chǎng)地位都十分有益的。即使按普通 椪 柑價(jià)格銷售，即每公斤 元的產(chǎn)地收購(gòu)價(jià)，對(duì)桔農(nóng)的影響也不是很大。為美國(guó)的 1/2，日本的 1/20。易剝皮優(yōu)質(zhì)雜柑和寬皮柑桔因易剝皮、質(zhì)佳及具香味、且鮮食具 有生物纖維活細(xì)胞對(duì)人體很有利等是未來(lái)市場(chǎng)比較受歡迎的品種。衢江區(qū) 種植柑桔歷史悠久，在不斷的發(fā)展壯大過(guò)程中培養(yǎng)了大批農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)人才。衢州市衢江區(qū)是中國(guó)著名的 椪 柑之鄉(xiāng)，椪 柑素 有“亞洲寬皮桔 之王”之美稱 ，具有 著色鮮艷、風(fēng)味濃郁、甜酸適口、清香化渣等特點(diǎn)，深受消費(fèi)者青睞。生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，有利于柑桔生長(zhǎng)與發(fā)育：尤其是秋季晝夜溫差大，極有利于柑桔果實(shí)著色和光合產(chǎn)物積累， 10 所產(chǎn)果品著色鮮艷、風(fēng)味濃郁、甜酸適口、清香化渣，深受消費(fèi)者青睞。 合作社自身發(fā)展的需要。該項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)疑是我柑桔專業(yè)合作社進(jìn)一步發(fā)展的強(qiáng)力催化劑，拓展了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的渠道。 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 （一）必要性分析 應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 財(cái)務(wù)管理等制度建設(shè)情況：本社建立了合作社 資產(chǎn)財(cái)務(wù) 管理、 社員盈余分配制 度、項(xiàng)目投資管理、檔案管理 、 社務(wù)公開(kāi)制度等。 獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證情況： 2020 年被衢江區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)財(cái)政局評(píng)為星級(jí)（ AA 級(jí)）農(nóng)民專業(yè)合作 社； 2020 年被認(rèn)定 6 為衢江區(qū)示范性合作社、衢州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社， 2020年榮獲省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社。 成員 及 出資構(gòu)成：本社注冊(cè)資金為 200 萬(wàn)元，每股股金 800 元。該同志社會(huì)形象良好，沒(méi)有不良的誠(chéng)信記錄，能滿足項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理需要。 。 從國(guó)內(nèi)外柑桔產(chǎn)銷形勢(shì)來(lái)分析，柑桔總量趨于過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，柑桔經(jīng)營(yíng)主體的素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)能力難以適應(yīng)新形勢(shì)的要求。 柑桔采后商品化處理具有改善果實(shí)外觀，提高商品價(jià)值，延長(zhǎng)食用壽命的重要功能。近年來(lái)，著力打造強(qiáng)勢(shì)品牌，省級(jí)無(wú)公害產(chǎn)品認(rèn)證的“果格格”品牌已被市場(chǎng)認(rèn)知和熟悉；著力推廣柑桔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，廣泛實(shí)施柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升工程，實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理，柑桔質(zhì)量不斷改良和提高；著力加快市場(chǎng)建設(shè)，大力招商引資建設(shè)衢州農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)，促進(jìn)柑桔銷售。 （ 2）、 品種多樣資源豐富。衢江區(qū)地處浙贛閩皖四省邊際，素有“四省通衢”之稱。合作社還聘請(qǐng)了浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、省市農(nóng)業(yè)部門的專家作為長(zhǎng)期的技術(shù)顧問(wèn)。其中寬皮桔消費(fèi)量達(dá)到人均 9公斤左右，與 2020年世界鮮食柑桔人均消費(fèi)量相當(dāng)。象衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社等一批從事柑桔鮮銷的經(jīng)營(yíng)企業(yè)和銷售經(jīng)營(yíng)大戶在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到發(fā)展 壯大，擁有穩(wěn)定的柑桔銷售網(wǎng)絡(luò)，為我區(qū)柑桔的銷售提供了必要保障。 一是進(jìn)一步優(yōu)化布局，改善柑桔種植品種結(jié)構(gòu)。因此推廣保鮮技術(shù)，延長(zhǎng)柑桔的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和銷售時(shí)間就是短期內(nèi)可以收到效果的有效手段。同時(shí)衢州 椪 柑 屬寬皮桔，可與歐美國(guó)家的緊皮柑桔相互補(bǔ)，對(duì)開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)具有較大的潛力。 計(jì)劃 分 10 批次 到國(guó)內(nèi)知名柑桔 研究所（場(chǎng)）引進(jìn) 柑桔新品種（雜柑類、 椪 柑類及目前市場(chǎng)潛力較大的柑桔新品種） 。 （ 4）噪聲：由于加工區(qū)周圍環(huán)境空曠， 200米范圍內(nèi)無(wú)噪 聲敏感點(diǎn)，生產(chǎn)設(shè)備、分級(jí)選果打蠟機(jī)械等噪聲對(duì)環(huán)境影響不大。項(xiàng)目總定人員為130人，其中理事長(zhǎng) 1人、理事 6人 、監(jiān)事 3人，行政及技術(shù)管理人員12人，車間、生產(chǎn)線工人 108人。 為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表 43 。為保證合作社的正常運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用“合作社 +農(nóng)戶 +基地”及訂單農(nóng)業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理模式，通過(guò)合作社與桔農(nóng)簽訂購(gòu)銷合同，把農(nóng)民與合作社構(gòu)成一個(gè)共同體，實(shí)現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏的目的。通過(guò)編制收支計(jì)劃，合理使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 可行性研究報(bào)告及環(huán)境評(píng)估等費(fèi)用 6萬(wàn)元。 200噸柑桔儲(chǔ)藏冷庫(kù)一座，計(jì) 20萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，需生產(chǎn) 流動(dòng)資金 50萬(wàn)元 。 2020 年精加工柑桔銷售收入 可達(dá) 4704 萬(wàn)元，正常年份銷售收入為 6720 萬(wàn)元。 推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)，也是農(nóng) 28 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的主攻方向。 （ 1）輻射帶動(dòng)能力分析。 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施 , 將輻射帶動(dòng)農(nóng)戶達(dá) 1500多戶。 二是 農(nóng)民增效。 （ 6）項(xiàng)目實(shí)施前后對(duì)比分析。 35 表 序號(hào) 項(xiàng)目 型號(hào)與規(guī)格 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單 價(jià) （元 /臺(tái)、件套） 投資額 （萬(wàn)元） 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 136 打蠟選果機(jī) KC5000G 2 175000 35 80KVA 變壓器 及相關(guān)設(shè)施 SC9 1 120200 12 冷藏設(shè)備 HXBXK 1 202000 20 柑桔保鮮 收儲(chǔ)專用箱 10000 29 29 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 3 16000 5 輔助精加工機(jī)械 1 150000 15 600 立方米催熟設(shè)備 2 100000 20 2 輔助工程（輔助設(shè)施 ） 6 辦公設(shè)備 1 60000 6 合計(jì) 142 36 表 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額 (萬(wàn)元 ) 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 新品種新技術(shù)引進(jìn) 柑桔新品種 （優(yōu)質(zhì)特早熟蜜桔、雜柑、無(wú)核椪柑等） 和加工新技術(shù) （柑桔自動(dòng)化處理分級(jí) 、篩選、打蠟 、包裝 等）引進(jìn) 批次 10 6 更新品種 ,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) ，提升柑桔產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2 技術(shù)培訓(xùn) 通過(guò)聘請(qǐng)專家上課、印發(fā)技術(shù)資料、到外地考察學(xué)習(xí)等形式 培訓(xùn)種植技術(shù)和柑桔精加工 技術(shù) 人 次 1500 2 提 高 柑 桔 品 質(zhì) 和 質(zhì)量 3 合計(jì) 8 37 表 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期（年） 2020 2020 2020 2020 1 流動(dòng)資產(chǎn) 20 18 210 365 370 1110 現(xiàn)金 9 40 30 180 180 540 應(yīng)收賬款 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 存貨 11 33 180 185 190 570 原輔材料 0 0 0 0 0 0 燃料 0 0 0 0 0 0 在產(chǎn)品 0 0 0 0 0 0 產(chǎn)成品 11 33 180 185 190 570 2 流動(dòng)負(fù)債 0 0 0 0 0 0 應(yīng)付賬款 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 3 流動(dòng)資金（ 12） 20 18 210 365 370 1110 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 6 65 120 140 140 420 合計(jì) 26 14 90 505 510 1530 38 表 金使用明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 其中：財(cái)政投資 小計(jì) 其中中央資金 1 土建工程 269 63 0 柑桔 加工 （ 篩選 分級(jí)包裝） 標(biāo)準(zhǔn)廠房 3000 平方米 147 42 0 柑桔交易場(chǎng)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)用房 57 21 水電路等設(shè)施配套建設(shè) 65 0 0 2 設(shè)備投資 142 75 67 打蠟選果機(jī) 35 30 30 80KVA 變壓器 及相關(guān)設(shè)施 12 3 2 冷藏設(shè)備 20 3 0 柑桔保鮮 收儲(chǔ)專用箱 29 25 25 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 5 2 1 輔助精加工機(jī)械 15 5 4 600 立方米催熟設(shè)備 20 5 4 辦公設(shè)備 6 2 1 3 科技投資 8 8 4 柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn) 6 6 2 對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn) 2 2 2 4 其他費(fèi)用 81 4 4 土地租用等 70 0 0 前期工作費(fèi) 6 4 4 制作廣告宣傳 5 0 0 5 流動(dòng)資金 50 合計(jì) 550 150 75 39 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 (年 ) 生產(chǎn)負(fù)荷 2020