【正文】 質(zhì)量檢測設(shè)備 3 16000 5 輔助精加工機械 1 150000 15 600 立方米催熟設(shè)備 2 100000 20 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 6 辦公設(shè)備 1 60000 6 合計 142 見表 42 表 42： 設(shè)施投資明細表 序 號 項目 建設(shè)性質(zhì)（ 新 建 / 改擴建） 建設(shè)面 積 （ M2） 單位造價 （元/M2） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 3000 147 柑桔加工（篩選分級包裝）標準廠房 新建 3000 490 147 砼結(jié)構(gòu) 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1500 57 交易場及辦公用房 新建 1500 380 57 磚混結(jié)構(gòu) 3 其它工程（其它設(shè)施） 新建 65 土地填方與平整 新建 9000 35 水、路、圍墻建設(shè) 新建 供水設(shè)施 新建 5 廠內(nèi)道路硬化 新建 1500 圍墻 新建 3000 13 綠化 新建 2 消防 新建 2 4 合計 269 注：備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。 目前合作社種植的柑桔品種有 椪 柑、 溫州蜜桔、 雜柑象山紅、胡柚等。大力發(fā)展緊密型的柑桔專業(yè)合作組織，對于提高柑桔生產(chǎn)效率、談判能力、市場地位都十分有益的。即使按普通 椪 柑價格銷售，即每公斤 元的產(chǎn)地收購價，對桔農(nóng)的影響也不是很大。為美國的 1/2，日本的 1/20。易剝皮優(yōu)質(zhì)雜柑和寬皮柑桔因易剝皮、質(zhì)佳及具香味、且鮮食具 有生物纖維活細胞對人體很有利等是未來市場比較受歡迎的品種。衢江區(qū) 種植柑桔歷史悠久，在不斷的發(fā)展壯大過程中培養(yǎng)了大批農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)人才。衢州市衢江區(qū)是中國著名的 椪 柑之鄉(xiāng)，椪 柑素 有“亞洲寬皮桔 之王”之美稱 ，具有 著色鮮艷、風味濃郁、甜酸適口、清香化渣等特點，深受消費者青睞。生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，有利于柑桔生長與發(fā)育：尤其是秋季晝夜溫差大，極有利于柑桔果實著色和光合產(chǎn)物積累， 10 所產(chǎn)果品著色鮮艷、風味濃郁、甜酸適口、清香化渣，深受消費者青睞。 合作社自身發(fā)展的需要。該項目的實施無疑是我柑桔專業(yè)合作社進一步發(fā)展的強力催化劑，拓展了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的渠道。 二、項目立項背景 （一）必要性分析 應對國內(nèi)國際市場競爭的需要。 財務管理等制度建設(shè)情況：本社建立了合作社 資產(chǎn)財務 管理、 社員盈余分配制 度、項目投資管理、檔案管理 、 社務公開制度等。 獲得的各種榮譽及認證情況： 2020 年被衢江區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)財政局評為星級（ AA 級）農(nóng)民專業(yè)合作 社； 2020 年被認定 6 為衢江區(qū)示范性合作社、衢州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社， 2020年榮獲省級示范性農(nóng)民專業(yè)合作社。 成員 及 出資構(gòu)成：本社注冊資金為 200 萬元，每股股金 800 元。該同志社會形象良好，沒有不良的誠信記錄，能滿足項目建設(shè)和經(jīng)營管理需要。 。 從國內(nèi)外柑桔產(chǎn)銷形勢來分析，柑桔總量趨于過剩，市場競爭日益激烈，柑桔經(jīng)營主體的素質(zhì)和經(jīng)營能力難以適應新形勢的要求。 柑桔采后商品化處理具有改善果實外觀，提高商品價值，延長食用壽命的重要功能。近年來，著力打造強勢品牌，省級無公害產(chǎn)品認證的“果格格”品牌已被市場認知和熟悉；著力推廣柑桔標準化生產(chǎn)，廣泛實施柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升工程，實行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理，柑桔質(zhì)量不斷改良和提高；著力加快市場建設(shè)，大力招商引資建設(shè)衢州農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場，促進柑桔銷售。 （ 2）、 品種多樣資源豐富。衢江區(qū)地處浙贛閩皖四省邊際，素有“四省通衢”之稱。合作社還聘請了浙江大學、浙江工業(yè)大學、省市農(nóng)業(yè)部門的專家作為長期的技術(shù)顧問。其中寬皮桔消費量達到人均 9公斤左右，與 2020年世界鮮食柑桔人均消費量相當。象衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社等一批從事柑桔鮮銷的經(jīng)營企業(yè)和銷售經(jīng)營大戶在市場競爭中得到發(fā)展 壯大，擁有穩(wěn)定的柑桔銷售網(wǎng)絡，為我區(qū)柑桔的銷售提供了必要保障。 一是進一步優(yōu)化布局，改善柑桔種植品種結(jié)構(gòu)。因此推廣保鮮技術(shù)，延長柑桔的儲存、運輸和銷售時間就是短期內(nèi)可以收到效果的有效手段。同時衢州 椪 柑 屬寬皮桔，可與歐美國家的緊皮柑桔相互補，對開發(fā)國際市場具有較大的潛力。 計劃 分 10 批次 到國內(nèi)知名柑桔 研究所（場）引進 柑桔新品種（雜柑類、 椪 柑類及目前市場潛力較大的柑桔新品種） 。 （ 4）噪聲：由于加工區(qū)周圍環(huán)境空曠， 200米范圍內(nèi)無噪 聲敏感點，生產(chǎn)設(shè)備、分級選果打蠟機械等噪聲對環(huán)境影響不大。項目總定人員為130人，其中理事長 1人、理事 6人 、監(jiān)事 3人，行政及技術(shù)管理人員12人，車間、生產(chǎn)線工人 108人。 為了加快項目建設(shè)進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表 43 。為保證合作社的正常運作，項目建成后擬采用“合作社 +農(nóng)戶 +基地”及訂單農(nóng)業(yè)的經(jīng)營管理模式，通過合作社與桔農(nóng)簽訂購銷合同，把農(nóng)民與合作社構(gòu)成一個共同體，實現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏的目的。通過編制收支計劃，合理使用項目資金，確保項目正常運轉(zhuǎn)。 可行性研究報告及環(huán)境評估等費用 6萬元。 200噸柑桔儲藏冷庫一座，計 20萬元。 流動資金 根據(jù)項目建設(shè)要求，需生產(chǎn) 流動資金 50萬元 。 2020 年精加工柑桔銷售收入 可達 4704 萬元，正常年份銷售收入為 6720 萬元。 推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要任務，也是農(nóng) 28 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主攻方向。 （ 1）輻射帶動能力分析。 通過項目實施 , 將輻射帶動農(nóng)戶達 1500多戶。 二是 農(nóng)民增效。 （ 6）項目實施前后對比分析。 35 表 序號 項目 型號與規(guī)格 數(shù)量 （臺、件、套） 單 價 （元 /臺、件套） 投資額 （萬元） 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 136 打蠟選果機 KC5000G 2 175000 35 80KVA 變壓器 及相關(guān)設(shè)施 SC9 1 120200 12 冷藏設(shè)備 HXBXK 1 202000 20 柑桔保鮮 收儲專用箱 10000 29 29 質(zhì)量檢測設(shè)備 3 16000 5 輔助精加工機械 1 150000 15 600 立方米催熟設(shè)備 2 100000 20 2 輔助工程（輔助設(shè)施 ） 6 辦公設(shè)備 1 60000 6 合計 142 36 表 序號 項目 內(nèi)容簡要 工作量 投資額 (萬元 ) 主要作用 單位 計劃數(shù) 1 新品種新技術(shù)引進 柑桔新品種 （優(yōu)質(zhì)特早熟蜜桔、雜柑、無核椪柑等） 和加工新技術(shù) （柑桔自動化處理分級 、篩選、打蠟 、包裝 等）引進 批次 10 6 更新品種 ,進行標準化生產(chǎn) ，提升柑桔產(chǎn)業(yè)升級 2 技術(shù)培訓 通過聘請專家上課、印發(fā)技術(shù)資料、到外地考察學習等形式 培訓種植技術(shù)和柑桔精加工 技術(shù) 人 次 1500 2 提 高 柑 桔 品 質(zhì) 和 質(zhì)量 3 合計 8 37 表 序號 項目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計算期（年） 2020 2020 2020 2020 1 流動資產(chǎn) 20 18 210 365 370 1110 現(xiàn)金 9 40 30 180 180 540 應收賬款 0 0 0 0 0 0 預付賬款 0 0 0 0 0 0 存貨 11 33 180 185 190 570 原輔材料 0 0 0 0 0 0 燃料 0 0 0 0 0 0 在產(chǎn)品 0 0 0 0 0 0 產(chǎn)成品 11 33 180 185 190 570 2 流動負債 0 0 0 0 0 0 應付賬款 0 0 0 0 0 0 預付賬款 0 0 0 0 0 0 3 流動資金（ 12） 20 18 210 365 370 1110 4 流動資金當期增加額 6 65 120 140 140 420 合計 26 14 90 505 510 1530 38 表 金使用明細表 單位：萬元 序號 項目 投資額 其中：財政投資 小計 其中中央資金 1 土建工程 269 63 0 柑桔 加工 （ 篩選 分級包裝） 標準廠房 3000 平方米 147 42 0 柑桔交易場及質(zhì)量監(jiān)測用房 57 21 水電路等設(shè)施配套建設(shè) 65 0 0 2 設(shè)備投資 142 75 67 打蠟選果機 35 30 30 80KVA 變壓器 及相關(guān)設(shè)施 12 3 2 冷藏設(shè)備 20 3 0 柑桔保鮮 收儲專用箱 29 25 25 質(zhì)量檢測設(shè)備 5 2 1 輔助精加工機械 15 5 4 600 立方米催熟設(shè)備 20 5 4 辦公設(shè)備 6 2 1 3 科技投資 8 8 4 柑桔新品種新技術(shù)引進 6 6 2 對農(nóng)戶進行培訓 2 2 2 4 其他費用 81 4 4 土地租用等 70 0 0 前期工作費 6 4 4 制作廣告宣傳 5 0 0 5 流動資金 50 合計 550 150 75 39 表 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期 (年 ) 生產(chǎn)負荷 2020