【正文】 ) ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 各分公司 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 中國(guó)建筑工程公司總承包部 手冊(cè)名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件名稱(chēng) 管理職責(zé) 文件頁(yè)數(shù) 第 3頁(yè) /共 7頁(yè) 文件編號(hào) CSCEC/QS/QM/005 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ? 質(zhì)量管 理體系職能分配 公司質(zhì)量管理體系職能分配 責(zé)任分工 質(zhì)量體系 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 綜合管理部 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 合約商務(wù)部 項(xiàng)目管理部 技術(shù)發(fā)展部 人力資源部 財(cái)務(wù)資金部 項(xiàng)目 分公 司 總要求 總要求 ★ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 人力資源 △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 采購(gòu) ▲ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ▲ △ △ 測(cè)量分析改進(jìn) 顧客滿(mǎn)意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo)；▲ —— 主控部門(mén)；△ —— 關(guān)聯(lián)部門(mén)。 項(xiàng)目管理部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《項(xiàng)目策劃管理程序》、《施工過(guò)程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服務(wù)管理程序》的實(shí)施； ? 組織項(xiàng)目組建策劃和各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作； ? 組織 對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)審、選擇和管理； ? 組織開(kāi)展公司工程質(zhì)量管理工作； ? 組織開(kāi)展公司項(xiàng)目安全和文明施工工作； ? 對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制； ? 組織公司工程項(xiàng)目的服務(wù)保修工作，進(jìn)行業(yè)主滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)； ? 在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項(xiàng)目上的貫徹與實(shí)施。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了滿(mǎn)足。 管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)和評(píng)審管理評(píng)審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等內(nèi)容。 ? 設(shè)備： 如機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其它設(shè)備。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計(jì)，以及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。 中國(guó)建筑工程公司總承包部 手冊(cè)名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件名稱(chēng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè) /共 9頁(yè) 文件編號(hào) CSCEC/QS/QM/007 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目信息、收到后的招標(biāo)文件、送出前的投標(biāo)文件、簽約前的合同，以及合同變更進(jìn)行評(píng)審，確保： ? 有關(guān)要求得到規(guī)定； ? 任何與標(biāo)書(shū)或合同有異之處均已得到解決、認(rèn)可； ? 公司具備履行承諾和合同要求的能力。招標(biāo)文件評(píng)審記錄由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部保存。 合同變更評(píng)審 當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，由項(xiàng)目按程序進(jìn)行評(píng)審和變更。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 建筑產(chǎn)品設(shè)計(jì) 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《設(shè)計(jì)管理程序》的實(shí)施。 其中設(shè)計(jì)文件輸出的評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn) ，必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。 4) 設(shè)計(jì) 評(píng)審 設(shè)計(jì)圖紙完成后 ，技術(shù)發(fā)展部 /項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改補(bǔ)充，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)計(jì)單位審批。 當(dāng)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)， 編制人員應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題采取適當(dāng)措施。 工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過(guò)程設(shè)計(jì)的最終確認(rèn)。 被評(píng)價(jià)合格的供方，經(jīng)合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門(mén)、分公司和項(xiàng)目。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 項(xiàng)目應(yīng)對(duì)大體積混凝土、 鋼筋焊接、 鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接或鉚接、地下防水 、樁基 等在技術(shù)上無(wú)法 /不容易 /經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證的施工過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。顧客財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過(guò)程中，僅供公司或項(xiàng)目使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專(zhuān)門(mén)的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。經(jīng)檢定的設(shè)備應(yīng)對(duì)檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 各部門(mén)、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)本公司設(shè)計(jì)、施工過(guò)程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿(mǎn)意程度，并予以記錄和分析。 審核組成員由經(jīng)過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過(guò)程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過(guò)程由與被審核方無(wú)關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理 ，并交綜合管理部保存。 當(dāng)過(guò)程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)糾正或采取糾正措施，以確保過(guò)程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。如交付時(shí)發(fā)生不滿(mǎn)足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。 對(duì)于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向業(yè)主通報(bào)，由業(yè)主組織評(píng)審，并決定不合格物資的處置，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。 通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，各部門(mén)應(yīng)提供以下信息： ? 顧客滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； ? 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； ? 過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； ? 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息； ? 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度； ? 質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，記錄實(shí)施效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評(píng)價(jià)情況對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號(hào)，填寫(xiě)受控文件發(fā)文登記表。 ? 非受控手冊(cè) 對(duì)提供給業(yè)主、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，或?yàn)槠渌康亩职l(fā)的手冊(cè)，一般不作更改控制，這 樣的手冊(cè)為非受控手冊(cè)。 當(dāng)手冊(cè)持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊(cè)修改記錄表后，應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨?cè)前面，以便查出手冊(cè)修改情況。管理者代表負(fù)責(zé)牽頭組織手冊(cè)的實(shí)施，綜合管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施、管理和解釋工作。 公司通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出 改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)于報(bào)廢的工序，必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)的書(shū)面批準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離、評(píng)審和處置，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格工序進(jìn)入下道工序。 公司應(yīng)在《設(shè)計(jì)管理程序》、《物資管理手冊(cè)》、《分包商管理程序》、《施工過(guò)程控制程序》、《顧客要求評(píng)審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項(xiàng)目管理手冊(cè)》等文件中規(guī)定對(duì)過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量方 法。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類(lèi)，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進(jìn)行一次。 操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ， 并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 在項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并在項(xiàng)目策劃書(shū)中確定。 ? 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時(shí)，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書(shū)面報(bào)告給顧客使問(wèn)題得到解決。 公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作如下規(guī)定： ? 原材料標(biāo)識(shí)：以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠(chǎng)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，及其相應(yīng)的臺(tái)帳、出入庫(kù)憑證等方式標(biāo)識(shí)； 中國(guó)建筑工程公司總承包部 手冊(cè)名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件名稱(chēng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁(yè)數(shù) 第 8頁(yè) /共 9頁(yè) 文件編號(hào) CSCEC/QS/QM/007 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ? 半成品標(biāo)識(shí)：以質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄等方式標(biāo)識(shí)； ? 工序標(biāo)識(shí)：以標(biāo)牌、合格 證、檢驗(yàn)憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識(shí)； ? 設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)：以工程的編號(hào)、圖紙編號(hào)進(jìn)行過(guò)程標(biāo)識(shí)，以“設(shè)計(jì)文件專(zhuān)用章”為產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí)。 當(dāng)顧客有提出驗(yàn)證要求時(shí)，由項(xiàng)目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 采購(gòu) 公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包商、委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少?gòu)過(guò)程進(jìn)行控制： ? 物資采購(gòu)由合約商務(wù)部按照《物資管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施； ? 分包商選用由項(xiàng)目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施； ? 委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包的選用由技術(shù)發(fā)展部分別按照《施工過(guò)程控制程序》和《設(shè)計(jì)管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施。驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 過(guò)程 設(shè)計(jì)輸入 過(guò)程設(shè)計(jì)輸入應(yīng)滿(mǎn)足以下要求： ? 滿(mǎn)足工程施工的要求； ? 滿(mǎn)足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求； ? 滿(mǎn)足業(yè)主要求； ? 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。 ? 對(duì)于“只完成了初步設(shè)計(jì)，需進(jìn)行深化設(shè)計(jì)”的，由技術(shù)發(fā)展部組織項(xiàng)目進(jìn)行圖 紙深化設(shè)計(jì)工作，必要時(shí)技術(shù)發(fā)展部委托外部設(shè)計(jì)單位做聯(lián)合設(shè)計(jì)或分包； ? 對(duì)于“已完成了深化設(shè)計(jì)，只需做細(xì)化設(shè)計(jì)”的，由項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì)。 通常采取議標(biāo)方式選擇。 顧客溝通 公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與業(yè)主溝通的安排： ? 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目中標(biāo)前，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)就項(xiàng)目信息與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保業(yè)主充分了解公司的有關(guān)情況， 同時(shí)確保公司充分掌握項(xiàng)目的有關(guān)情況。 合同評(píng)審 在合同簽訂前，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。必要時(shí)，可邀請(qǐng)分包商和供應(yīng)商一起參加招標(biāo)文件評(píng)審，以保證分包工程施工或物資供應(yīng)不被延誤。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對(duì)質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。其它單位均應(yīng)識(shí)別自己的基礎(chǔ)設(shè)施需求，并及時(shí)予以滿(mǎn)足。對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。 人力 資源 人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施。 中國(guó)建筑工程公司總承包部 手冊(cè)名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件名稱(chēng) 管理職責(zé) 文件頁(yè)數(shù) 第 7頁(yè) /共 7頁(yè) 文件編號(hào) CSCEC/QS/QM/005 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 綜合管理部負(fù)責(zé)記錄并保存管理評(píng)審過(guò)程中形成的有關(guān)記錄。 分公司 ? 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)管理制度； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在分公司的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在分公司的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任； ? 在授權(quán)范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開(kāi)展市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作； ? 按照本部與分公司的管理鏈條分工，負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司管轄項(xiàng)目的項(xiàng)目管理工作； ? 代表總公司和公司與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)或其他法人、社團(tuán)進(jìn)行接洽、聯(lián)系等。 副總經(jīng)理 ? 參與制訂、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量體系建立、運(yùn)行和保持工作； ? 按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制訂主管部門(mén)和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展公司各項(xiàng)工作，確保工程質(zhì)量、安全和工期滿(mǎn)足合同需要。公司的質(zhì)量目標(biāo)是： ? 所有工程的一次交驗(yàn)合格率為 100%； ? 單位工程竣工面積優(yōu)良率達(dá)到 80%以上。 文件控制 綜合