【正文】 人事行政與企業(yè)管理部 負責對手冊持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋 “ 作廢保留 ” 字樣，然后存檔。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 5 頁 共 38 頁 THQM04A/0 質(zhì)量手冊管理 20201116生效 質(zhì)量手冊的解釋權屬管理者代表。 本手冊規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系的范圍是：涉及公司 精煉 食用油系列 產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)加工和服務的所有管理過程、部門和場所； 本手冊對內(nèi)規(guī)定了 QMS 基本要求，各部門的質(zhì)量活動要求，是本公司 QMS 運行所遵循的準則，是內(nèi)部審核的依據(jù)。支持性文件為主體的 QMS，進一步提升本公司 QMS 科學化、標準化、規(guī)范化水平?，F(xiàn)予以批準頒布。 質(zhì)量手冊的管理： 概述 質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導 QMS正常運行，明確規(guī)定了對質(zhì)量手冊的管理規(guī)定，以維護其嚴肅性和系 統(tǒng)性。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布。 、法規(guī) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國計量法》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國標準化法》 《中華人民共和國反不正當競爭法》 《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國環(huán)境法》 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 7 頁 共 38 頁 THQM04A/0 公司簡介 20201116生效 天海糧油工業(yè)有限公司是 2020 年塔城地區(qū)招商引資，開發(fā)大西部，引進西部開發(fā)西北片區(qū)油料資源的一項重大項目。 天海糧油是在北海糧油工業(yè)（天津 ）有限公司的直接領導下，以業(yè)務為龍頭，生產(chǎn)為一線，建立了科學、規(guī)范的經(jīng)營管理體制和市場營銷機制，產(chǎn)品主要以天然、純正、營養(yǎng)、綠色、清真為特色，以“福臨門”和“四?！逼放茷閼?zhàn)略，堅持走品牌為經(jīng)營方針，銷售立足新疆，輻射西北各省份?；谫|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進 ”等四個主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行描述。 b) 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理體系各要求中包含的質(zhì)量活動的工作 程序。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 16 頁 共 38 頁 THQM10A/0 文件控制 20201116生效 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應予以控制，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。應充分考慮更改對其它程序可能造成的影響，對重要技術參數(shù)的更改應附有關的試驗 /驗證報告或資料。一般情況下，不超過 4 年應對文件更新?lián)Q版。 本公司按合同要求向顧客提供質(zhì)量記錄。 管理者代表應確保質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。 ｃ）管理評審應對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。評審應著重識別本公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 相關的支持性文件 ISO9001:2020 標準 質(zhì)量方針和目標 職位說明書 管理評審控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓的具有資格的人員承擔相應的職責。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。設備的維護保養(yǎng)、工裝器具的設計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎設施和工作環(huán)境程序》，財務部負責提供所需的生產(chǎn)設備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設施所需的資金； 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術部 應確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負責本公司定置管理，定置管理應達到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質(zhì)量控制； —— 有利于安全。 針對散裝油、粕、棉殼，業(yè)務部負責顧客要求的識別，組織產(chǎn) 品要求的評審及與顧客的溝通。 品質(zhì)管理部負責檢驗狀態(tài)標識、產(chǎn)品可追溯性及監(jiān)視與測量裝置的管理，各相關部門配合。 識別將已驗證成熟的相關文件納入“體系文件”中，無需納入的臨時性項目，以 “質(zhì)量計劃”形式保留。對常規(guī)小包裝產(chǎn)品訂單中量的評審由生產(chǎn)部計劃組負責，需保證公司有能力滿足定單要求。 對大包裝產(chǎn)品，業(yè)務部對客戶的來電、傳真、來訪等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和更改情況），積極解答，必要時予以記錄。 有關采購過程的詳細內(nèi)容見《對供應商的評定和控制程序》《物資采購實施控制程序》。 標識和可追溯性 公司對原材、輔料、產(chǎn)成品分別采用“產(chǎn)品標識卡”、罐區(qū)日報、產(chǎn)品包裝上的 印刷等形式標識其名稱、規(guī)格型號等，避免不同類型產(chǎn)品的混淆；使用檢驗狀態(tài)章、罐區(qū)（油品）質(zhì)量日報或區(qū)域劃分等形式，明確產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 品質(zhì)管理部負責建立計量裝置清單及檔案，組織對監(jiān)測裝置實施送檢或自校準，對裝置的狀態(tài)作明確標識，并保存好校準記錄。使用人員負責監(jiān)視和測量裝置 (包括自有的、租用的、顧客提供的 )的維護、保養(yǎng)和日常管理。 一旦發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，對以往測試結果的有效性應進行評價并形成記錄，根據(jù)評價結果對該設備及受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司定期對顧客滿意程度進行評價，作為衡量和判斷質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步的改進活動重要依據(jù)之一。 b） 管理者代表 對內(nèi)部審核方案進行策劃，編制年度內(nèi)部審核計劃。 d）審核組組長對審核活動進行具體策劃，編制審核實施計劃，報管理者代表審批后組織審核組實施。對管理過程，由公司各級管理人員逐級對其下級進行監(jiān)視和測 量其目標的完成情況；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負責進行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進行測量，以控制影響過程質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)等因素，當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，及時采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 d）出廠檢驗和試驗 —— 庫管員 在進行出廠交付前，應核實產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）且結果滿足規(guī)定要求，有關的技術資料齊全。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程序》。檢驗試驗記錄的控制按本手冊 節(jié)“質(zhì)量記錄”要求進行。依據(jù)產(chǎn)品標準、技術規(guī)范、過程的重要性和復雜性在質(zhì)量計劃或工藝文件中加以規(guī)定。 f）審核組組長對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價，提出跟蹤評價報告，呈報經(jīng)理及管理者代表。管理者代表負責任命審核組組長，并對審核的實施進行監(jiān)督與評價。 b）信息的利用 品質(zhì)管理部 主管組織定期（每年至少 1 次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時，運用統(tǒng)計技術），包括定性和定量 (如，投訴率、退換率 )分析。 合同有規(guī)定時，監(jiān)視和測量裝置的技術資料可以提供給顧客或其代表，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 監(jiān)視和測量裝置應帶有表明其校準狀態(tài)的標志或記錄。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準狀態(tài)時，應由相應部門二級計量員負責評定已檢驗和試驗結果的有效性，對設備采取適當?shù)拇胧?，必要時對受影響的產(chǎn)品做追溯或復檢等處理， 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 并保持記錄。對于顧客的涉及技術或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向 外界泄露。 d． 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置并保證其準確性。采購組依據(jù)采購計劃或采購合同，對重要采購物資與供方 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 28 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116 生效共同確認采購要求后進行 采購。 d. 當合同的修改涉及產(chǎn)品質(zhì)量要求的變更時，品質(zhì)管理部確保相關的文件得到修改。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： b. 必須履行的與產(chǎn)品有關的義務： 生產(chǎn)部與人企部負責識別和確定生產(chǎn)和其它輔助活動過程中必須履行的與產(chǎn)品有關的義務，如員工的健康、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護等方面的要求及相關的法律法規(guī)，并確保履行。新產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的策劃見本主程序的 “設計和開發(fā)”。 生產(chǎn)技術部負責接收銷售公司定單，制訂生產(chǎn)計劃，負責生產(chǎn)過程控制及職責范圍內(nèi)的標識和產(chǎn)品防護。 、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定相應的要求，特編 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 制以下程序文件 標題 ISO9001:2020 標準對照 人力資源控制和程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁 共 38 頁 THQM14A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116生效 1 目的 : 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 人事行政與企業(yè)管理部 負責組織對人員的基礎知識、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面進行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓需求計劃。 管理評審作出的改進決策，由管理者代表組織實施，各相關部門應采取措施落實到位。 管理者代表 總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運行具體負責，管理者代表職責見第 02 章節(jié)。公司建立目標責任制，并定期考核、獎懲。質(zhì)量方針應體現(xiàn)公司的組織目標，包括對滿足顧 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 客的要求、相關法律法規(guī)要求和持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。 標題 ISO9001:2020 標準對應條款 文件控制程序 記錄控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準：