【正文】 質(zhì)量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： ? 需達到的質(zhì)量目標(biāo)； ? 實際運作過程的步驟； ? 在項目的各不同階 段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配； ? 采用的具體程序和指導(dǎo)書； ? 適宜階段（如設(shè)計、開發(fā)）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱； ? 隨項目的進展進行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序； ? 達到質(zhì)量目標(biāo)的測量方法； ? 為達到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施； ? 對工程項目施工的符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的過程 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評審管理程序》（除合同評審、合同變更評審）的實施，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評審管理程序》（合同評審、合同變更評審）的實施。 項目信息評審 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織開展公司對外經(jīng)營工作，作好對項目信息進行收集、整理、比較、分析、評估和篩選。 評審包括以下內(nèi)容： ? 工程的類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場經(jīng)營戰(zhàn)略； ? 業(yè)主的合法地位和履約信譽，項目立項手續(xù)是否齊全； ? 公司中標(biāo)的可能性，是否有明顯不利于公司的規(guī)定、條件或有明顯強過公司的競爭對手； ? 項目資金的來源和支付狀況，項目可能盈利水平和風(fēng)險程度； ? 業(yè)主對工期、質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)等方面的要求； ? 工程施工的技術(shù)難度，特別是新工藝、新材料和高新技術(shù)的要求； ? 公司在該項目上 的履約實力和能力（包括人員和設(shè)備裝備能力）； ? 分包商的選擇和物資設(shè)備的采購等。 投標(biāo)文件評審 投標(biāo)文件編制完成后，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對投標(biāo)文件進行評審。合同評審側(cè)重于對與投標(biāo)不一致的合同要求進行評審，通過合同評審及與業(yè)主的溝通應(yīng)確保： ? 業(yè)主對工程的各項要求得到規(guī)定。當(dāng)超出項目處理范圍時，由項目組織評審，報公司審批后變更。 ? 合同及變更信息 合同簽訂前，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)與業(yè)主進行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關(guān)部門。 設(shè)計的策劃 由于公 司不具有單獨的設(shè)計資質(zhì) ，當(dāng)市場追蹤的項目涉及到設(shè)計內(nèi)容時，在進行項目信息評審、 招標(biāo)文件評審時應(yīng)針對設(shè)計內(nèi)容進行重點評審 ，確定解決方案。必要時也可采取招標(biāo)方式， 招標(biāo)工作由技術(shù)發(fā)展部會同合約商務(wù)部組織 。 當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計要求 ，或需進行修改時，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。 2) 設(shè)計輸入 根據(jù)制定的計劃 ，在業(yè)主給定圖紙的基礎(chǔ)上進行設(shè)計。 5) 設(shè)計驗證和確認(rèn) 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 5頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 經(jīng)設(shè)計單位審批后即可進行現(xiàn)場施工，當(dāng)設(shè)計單位提出修改意見時，由設(shè)計者進行修改設(shè)計。 過程設(shè)計輸出 過程設(shè)計輸出應(yīng)滿足以下要求： ? 嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求； ? 為工程施工提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? ? 根據(jù)業(yè)主及驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序，并進行重點控制。評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，以便有效解決。 過程設(shè)計確認(rèn) 公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃是否能達到指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進行確認(rèn)的方式、條件做出明確規(guī)定。 過程設(shè)計更改的控制 施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的更改應(yīng)形成文件。 采購過程 合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評價和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗室和設(shè)計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進行重新評價。 采購信息 施工前期，項目應(yīng)根據(jù)合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要 求可包括： ? 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ? 人員資格的要求； ? 質(zhì)量管理體系的要求。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 在編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃時，項目應(yīng)確定本項目的特殊過程，并事先進行安排策劃。 對于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計、施工過程的標(biāo)識應(yīng)滿足可追溯性要求。如： ? 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料； ? 業(yè)主提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙； ? 業(yè)主提供的施 工機械或運輸機械、物資庫房、包裝物等。 對顧客提供的機械設(shè)備、運輸設(shè)備 ? 接收時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量； ? 施工過程中監(jiān)視和測量設(shè)備參照《監(jiān)視 和測量設(shè)備管理程序》實行有效控制； ? 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 在施工生產(chǎn)的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防 止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好保護措施。項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 項目應(yīng)建立項目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并保存設(shè)備的檢定或驗證記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符 合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果的反饋工作。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。 審核結(jié)束后，由被審核方對存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進行驗證。 各部門、分公司、項目負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進行監(jiān)視和測量。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。 經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。 不合格品控制 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。 經(jīng)過處置的不 合格品仍應(yīng)重新進行檢驗和試驗。 不合格工序 一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進行處置；較大不合格工序由項目經(jīng)理組織評審，重大不合格工序由項目管理部 /公司領(lǐng)導(dǎo)組織評審。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息 公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性： ? 顧客滿意 —— 來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程； ? 與產(chǎn)品要求的符合性 —— 來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機 會） —— 來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進，以及對公司、項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價等過程； ? 供方是否滿足要求的信息 —— 來自于對分包商、物資供應(yīng)商的考評過程。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 4頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 各部門應(yīng)針對分析結(jié)果及時采取改進措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 糾正措施 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： ? 通過對體系運作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格； ? 對不合格原因進行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）； ? 實施糾正措施，并對實施效果進行記錄； ? 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進作出永久更改，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 2. 手冊發(fā)放 手 冊正本的批準(zhǔn)頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負(fù)責(zé)保存；手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。 當(dāng)上述手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。 4. 手冊保管 手冊持有人負(fù)責(zé)對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。 當(dāng)需要提供非受控。 5. 手冊受控 ? 受控手冊 在公司內(nèi)部使用的手冊為受控手冊，任何單位或個人不得私自外借 ， 不得私自翻印和復(fù)制。 綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。 手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0091 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 附錄 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 1. 編制和審批 本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序，對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原 因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。 持續(xù)改進包括日常的改進活動和較重大的改進項目兩方面： ? 對日常的改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施； ? 對于較重大的長遠(yuǎn)的改進項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進項目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進的方案，實現(xiàn)改進并評價改進的結(jié)果。 數(shù)據(jù)分析 各部門應(yīng)在以下情況下對數(shù)據(jù)進行分析，必要時可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)與方法： ? 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后 ，或項目竣工后進行施工總結(jié)之時； ? 在內(nèi)部審核、外部審核之后； ? 在收集顧客滿意度的信息之后； ? 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監(jiān)測之后； ? 在管理評審活動中。 對于讓步接收的工序 ， 應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn) ， 并保存質(zhì)量證明文件、檢驗和試驗記錄。 對不合格物資的處置包括以下三種方式： ? 拒收； ? 讓步接收； ? 降級使用或改作他用。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。 項目在組織施工時，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗和試驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。 過程的測量和監(jiān)視 監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。 每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實施。 監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。屬于國家強檢的設(shè)備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的 設(shè)備，由項目按校準(zhǔn)規(guī)范進行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的實施。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護。 對顧客提供的物資 ? 進行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識； ? 單獨存放，建立單獨的進出貨帳目； ? 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。 項目在施工過程中應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 項目根據(jù)合同要求和項目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程： ? 及時獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙； ? 過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達書面的技術(shù)交底，必要時編制專項方案（措施）或下達作業(yè)指導(dǎo)書； ? 配備、使用適宜的機械設(shè)備，并對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證過程能力； ? 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按要求實施監(jiān) 測和測量； ? 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)； ? 竣工后的工程保修由項目管理部負(fù)責(zé)組織，具體按照《服務(wù)管理程序》執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目實施進場材料（包括顧客提供物資）的驗證、標(biāo)識、搬運、貯存與交付管理；項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對分包方的驗證或其他必要活動。 對供方進行評價時，均應(yīng)關(guān)注： ? 評價供方滿足合同要求的能力； ? 對采購物資的樣品、說明書、試驗結(jié)果； ? 分包隊伍的施工能力、履約能力進行評價； ? 對供方的資信能力、業(yè)績進行評價