【正文】 （三） 、 2021 年建成 雜糧 良種 基地 1000 畝。 （二） 、建立市場信息網(wǎng)絡(luò)，拓展 市場，宣傳推介產(chǎn)品；與大中城市超市和集貿(mào)市場聯(lián)姻， 以良好的信譽、質(zhì)量、建立終端客戶， 簽訂長期供貨合同。 二、項目規(guī)劃和布局 （一）規(guī)劃良種繁育基地 1000 畝。 （ 4） 、執(zhí)行技術(shù)培訓(xùn)的關(guān)鍵技術(shù)要點，結(jié)合地域條件，靈活掌握。 某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 25 項目建設(shè)進度示意圖 序 號 時期項目 2021 年 2021 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 項目規(guī)劃 2 可研上 報批 3 精深加工廠 4 精選加工線 5 雜糧基地 6 加工期 7 驗收 某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 26 第六 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）編制依據(jù) 三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法及 2021 年項目申報有關(guān)文件精神。 萬元 。 某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 28 第七 章 財務(wù)評價 一、 評價依據(jù) （一） 、 國家計 劃局關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國計字 [1993]530 號）、 湖北省糧油購銷儲備集團和進出口集團、 某某 縣人民政府關(guān)于加快 雜糧 開發(fā)的意見及政策。 （ 2）企業(yè)銷售收入 ①銷售良種 250 噸 600 元 /噸 = 萬元； ② 休閑食品銷售 1000 噸 13000 元 /噸 = 萬元； ③ 銷售 統(tǒng)裝 原糧 20210 噸 4000 元 /噸 = 萬元； ④ 精品小包裝原糧 1500 噸 7000 元 /噸 =1050 萬元。 敏感性分析 當(dāng)項目經(jīng)營成本上升 10%、 總成本達到 萬元，企業(yè)仍可獲利 86 萬元；銷售收入下降 10%企業(yè)仍可獲利 萬元；產(chǎn)量下降 10%企業(yè)仍可獲利 萬元 。 污水處理。加工期間產(chǎn)生 小量粉塵，可采用封閉式管理， 安裝防震隔離裝置，使噪聲和粉塵隆到最低程度，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。項目建設(shè)和實施中的安全要素重要包括；財物安全、生命安全、質(zhì)量安全。此外加強宣傳和執(zhí)法力度，規(guī)范勞動者的行為，營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。項目實施后，農(nóng)民總收入將達到 2280萬元，扣除 150 萬元的種子投入，實際收入 2130 萬元，按 4000 人計算，人平收入 5325 元。 二、組織機構(gòu)設(shè)置 本著精簡、效能的原則，減少管理層次和行政管理人員， 增加科研、營銷隊伍， 加強 質(zhì)檢 、生產(chǎn) 一線 人員的要求 ，合理設(shè)置機構(gòu) ，分配人員 。 某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 42 第十二 章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 某某 縣 雜糧 精深加工及基地建設(shè)項目 是 某某 縣 某某 農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 采 用“ 公司 +基地 +專業(yè)合作組織 +農(nóng)戶 ”的 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，充分利用地理、氣候、土壤等自然條件和盛產(chǎn) 雜糧 的 資源優(yōu)勢，通過 規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化 的基地種植，建設(shè) 雜糧 休 閑食品和原糧精選生產(chǎn)加工廠，開發(fā)適銷對路的特色產(chǎn)品， 達到 調(diào)整優(yōu)化 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進特色 資源的轉(zhuǎn)化， 農(nóng)民增收和企業(yè)增效的目的。 大力實施精品名牌戰(zhàn)略，以品牌戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)的經(jīng)營，培育和鞏固主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)地位。 擴張和參與國內(nèi)國際市場競 。 二、建議 為適應(yīng)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工要求，企業(yè)除加強技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)外，建議企業(yè)創(chuàng)造條件加大科研開發(fā)力度，建立 雜糧 疫病防某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 43 檢體系，產(chǎn)品質(zhì)量安全體系和市場信息體系。 培訓(xùn)方式：以會代訓(xùn)、集中培訓(xùn)；培訓(xùn)骨干，骨干引導(dǎo)； 理論講課與現(xiàn)場操作相結(jié)合。項目建設(shè)按照國家無公害生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及市場準(zhǔn)入的要求 組織生產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)原糧及 雜糧 系列食品具有進入國際市場的強勁優(yōu)勢 。 在 項目實施 過程中 ， 加強新品種、新技術(shù)的引進，通過對農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)科研開發(fā)，提高了特色產(chǎn)業(yè)的科技含量，基地特色雜糧產(chǎn)量、質(zhì)量都得到大幅提高。 業(yè)主負(fù)責(zé)，專人專管，各盡其責(zé)，層層把關(guān)。 本項目投產(chǎn)后，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的勞動保護、勞動紀(jì)律、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理制度及職工勞動保護待遇；同時采取各種安全保護措施，以確保生產(chǎn)和職工安全。 噪聲、粉塵?；亟ㄔO(shè)屬于農(nóng)作物種植，不開墾荒地，無土石方挖填工程，不會破壞植被，反而能增加綠色植被覆蓋率。 （三） 、不確定性分極 某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 31 盈虧平衡分析 （ 1）、 精品小包裝原糧年產(chǎn)量只要達到 574 噸或銷售單價達到5740 元 /噸，即收支平衡； （ 2）、 休閑食品 產(chǎn)量只要達到 139 噸或銷售單價達到 10680 元 /噸，即收支平衡。 （六）、 固定 資產(chǎn)按 10 年計算折舊，無形 資產(chǎn) 年 10 年攤銷，遞延某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 29 資產(chǎn) 按 5 年攤銷 。 （二）資金管理 項目資金管理執(zhí)行國家三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法 及現(xiàn)行財務(wù)制度 ，實行專戶儲存，專 賬 核算、專款 專用、專人管理，嚴(yán)禁截留、擠占 和挪用。 （二）項目投資及構(gòu)成 項目估算總投資為 萬元（表一），資金構(gòu)成： 固定資產(chǎn) 投資 萬元，其中： （ 1） 生產(chǎn)設(shè)備 萬元 ； （ 2）檢驗設(shè)備 萬元； （ 3）廠房建設(shè)及改造 萬元。 除草、施肥、防病蟲害、采收等管理技術(shù)，按技術(shù)培訓(xùn)的方法操作 。 （ 2） 、選用本地優(yōu)良 品種提純復(fù)壯。 建立 雜糧 良種基地 1000 畝（建設(shè)中）。 （四） 、實施精品名牌戰(zhàn)略，生產(chǎn) 精品，打造名牌。 （一） 、年加工 雜糧 系列 （ 雜糧 酥、 雜糧 炒面、 雜糧 鍋巴、 雜糧 營養(yǎng)粉） 休閑食品 1000 噸，年精選包裝 雜糧 1500 噸。 （二）從國內(nèi)市場分析 雜糧 產(chǎn)在山區(qū)，其營養(yǎng)成分醫(yī)療保健功能被越來越多的都 市 人 所認(rèn)知 ，將形成新的 消費群體。 強化社會化服務(wù)體系 、 市場體系和信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。 某某 為全國 100 個重點產(chǎn)煤縣，總儲量 1 億噸以上，目前年開采 50 萬噸左右；已建水電站 28 座，總裝機 萬千瓦，年發(fā)電量 2 億千瓦時，在建電站 萬千瓦，建成后總發(fā)電量在 10萬千瓦時。 四、資源優(yōu)勢 某某 縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，光熱水垂直分布，差異明顯，形成各種不同的山地型小氣候， 非常適宜 雜糧 生長， 土地資源容量大，實際面積 30 萬畝 。 綜上所述，項目建設(shè)的必要性和緊迫性顯而易見。 （三 ）有利于安置移民就業(yè)，促進增收致富。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 “十五”期間， 某 某 縣積極推進經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，狠抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，初步形成了畜牧、蔬菜、藥材、干鮮果、茶葉、煙葉等七大支柱產(chǎn)業(yè)， 雜糧 是山區(qū)的特色資源，規(guī)模開發(fā)尚屬首家，市場上無精深加工產(chǎn)品，市場前景十分看好，公司開發(fā)的雜糧 產(chǎn)品 已 獲得國家有機食品、綠色食品認(rèn)證， 部分產(chǎn)品取得自營出口權(quán)，進入國際市場， 為做大做強創(chuàng)造了絕佳機遇，正在成為縣域又一新興支柱產(chǎn)業(yè) 。 2021 年 11 月，香港、東南亞采購團武漢產(chǎn)品采購交易會上，“ 雜糧 炒面”倍受客商青睞，與 某某 簽訂了購銷合同。內(nèi)含苦丁、類黃酮，在臨床上用來防治毛細(xì)血管脆性引起的血性癥，如眼底出血、肺出血、高血壓等。如紅小豆（又名赤豆、紅豆、小豆），是食品用豆沙的主要原料。除了國家補助投資外，企業(yè)要加 強 品牌創(chuàng)建，提高企業(yè)信用等級，宣傳推介產(chǎn)品，通過招商，引進資金、技術(shù)，不斷增強企業(yè)自身的實力。 五、存在的問題及建議 （一）存在的主要問題 品種不優(yōu)，質(zhì)量不優(yōu)。 （ 3）、企業(yè)實現(xiàn)稅后利潤 268 萬元。 成本：良種生產(chǎn)成本每畝 1250 元，計 125 萬元；原糧生產(chǎn)成本每噸 3800 元，計 760 萬元；精品小包裝原糧生產(chǎn)成本每噸 5470 元，某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 6 計 821 萬元； 雜糧 系列休閑食品成本每噸 10000 元，計 1000 萬元，合計成本 2706 萬元。 （七）、投資估算 ：項目總投資 1000 萬元， 資金構(gòu)成為： 固定資產(chǎn)投資 550 萬，其中①機械及檢驗設(shè)備 250 萬元 ②廠房建設(shè) 及改造 300 萬元； 基地建設(shè) 300 萬元； 科研費用 40 萬元； 產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、品牌推廣 80 萬元； 管理費用 30 萬元。某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 1 某某縣 雜糧精深加工及基地建設(shè) 可 行 性 研 究 報 告 項目名稱 ： 某某縣 雜糧精深加工及基地建設(shè) 委托單位 ： 某某 縣 某某 農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 法人代表 ： 主管單位 ： 縣糧食局 法人代表 ： 項目負(fù)責(zé)人 ： 項目編制單位 ： 證書編號 ： 可研編制 ： 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ： 正高級農(nóng)藝師 財務(wù)負(fù)責(zé)人 ： 會計師 可研審核 ： 編制時間 ： 2021 年 4 月 某 某某 縣 雜糧精深加工及 基地 建設(shè) 可行性研究報告 2 目 錄 第一章：總論 …………………………………………………… ………………… .. 2 一、項目概況 …………………………………………………… ………………… ...2 (一 ) 項目名稱 …………………………………………………… …………… ..2 (二 ) 建設(shè)性質(zhì) ………………………………………………………………… ..2 (三 ) 建設(shè)單位 ………………………………………………………………… ..2 (四 ) 建設(shè)地點 ………………………………………………………………… ..2 (五 ) 建設(shè)規(guī)模 ………………………………………………………………… ..2 (六 ) 建設(shè)期限 ………………………………………………………………… ..2 (七 ) 投資估算 ……………………………………………………… ………… ..3 (八 ) 資金籌措 ………………………………………………………………… ..3 (九 ) 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) ………………………