【正文】 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 4 工藝文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 查看制度 查看文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 27） “四項(xiàng)制度”落實(shí)情況。 企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合規(guī)定要求 ，一般不合格；不符合規(guī)定要求 ，嚴(yán)重不合格。 職工能按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作 ,合格；個(gè)別職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn) 操作，一般不合格；較多職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn) 場 查 看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 34） 2．在食品原料、半成 品及成品運(yùn)輸過程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。 6． 2 檢驗(yàn)管理 1. 企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)按規(guī)定自行檢驗(yàn) *號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目。 2．檢驗(yàn)不合格的食品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，檢驗(yàn)不合格的食品不得以合格食品出廠。 核查組長（簽名）： 核查員（簽名）： 觀察員（簽名）： 企業(yè)意見： 負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日（章） 年 月 日 注：□為選擇項(xiàng)，在選擇項(xiàng)框內(nèi)打“√”。 按規(guī)定對出廠食品進(jìn)行了檢驗(yàn)，并出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 ,合格；存在個(gè)別問題，一般不合格；存在較重問題，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱證明 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 38） 企業(yè)采用非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測方法的，應(yīng)提供比對報(bào)告。 查閱臺(tái)帳 現(xiàn)場查看查看證書 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 36 ） 有條件的企業(yè)應(yīng)配置能夠檢測三聚氰胺的設(shè)備，配備具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員；沒有檢測設(shè)備和能力的企業(yè)，應(yīng)與有能力的檢測機(jī)構(gòu)建立固定的檢測三聚氰胺的委托關(guān)系。 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 5． 3 產(chǎn)品防護(hù) 1．在食品生產(chǎn)加工過程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。 有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ,合格；有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度，無相應(yīng)的考核辦法，一般不合格；無生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，嚴(yán)重不合格。（《條例》） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 4． 2 采購文件 企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。并有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的文件管理，以保證使用部門隨時(shí)獲得文件的有效版本。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，或個(gè)別項(xiàng)目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不一致 ,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進(jìn)）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備案，嚴(yán)重不合格。 有較高的食品專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)，合格；掌握一般的食品專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)，一般不合格；不掌握食品專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)，嚴(yán)重不合格。清洗消毒設(shè)備和乳管路宜采用就地清洗（ CIP）系統(tǒng)。 查閱臺(tái)帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 17） 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角 圓滑、無焊疤和裂縫。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線 充足，工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護(hù)裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場觀察 實(shí)地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 8） 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。（國辦發(fā)（ 2020） 122號(hào)） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。同時(shí)將不合格項(xiàng)的分布情況填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報(bào)告》中。 乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表 企業(yè)名稱： 申證單元： 產(chǎn)品名稱： 核查日期 : 年 月 日 使用說明 1． 本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評價(jià)。 5． 核查組應(yīng)當(dāng)將在企業(yè)查出的不合格項(xiàng)，填寫 到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表》中，并要求企業(yè)盡快進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 2） 組織員工對《條例》進(jìn)行了宣貫，記錄齊全，合格；企業(yè)組織員工對《條例》進(jìn)行了宣貫，記錄不齊全，一般不合格；企業(yè)未組織員工對《條例》進(jìn)行宣貫，不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一 般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 5） 對不合格產(chǎn)品實(shí)施召