【正文】 格；污染較重，嚴(yán)重不合格。 廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，合格；廠區(qū)不太清潔、平整，一般不合格；廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路，嚴(yán)重不合格。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，合格；略有不足，一般不合格；達(dá)不到要求，嚴(yán)重不合格。《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》 2．生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。 現(xiàn)場察看 實(shí)際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 12） 乳制品生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)保持空氣的清潔，防止污染食品。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局不太合理 ,有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查看 實(shí)際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 14） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 3 庫房要求 1．企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 庫房內(nèi)存放的物品保存良好，合格；保存一般，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，嚴(yán)重不合格。 完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，一般不合格；不符合規(guī)定，嚴(yán)重不合格。（《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 * 施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)結(jié)束后，對使用過的設(shè)備及用具等應(yīng)進(jìn)行徹底地清洗消毒，必要時(shí)在開始生產(chǎn)前再清洗 1次。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 20） 2．企業(yè)質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 22） 人員能掌握相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書等），并能正確熟練操作設(shè)備。 具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合格；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，一般不合格；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重不合格。 查看標(biāo)準(zhǔn) 查看證明 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 25） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 中應(yīng)增加出廠的乳制品符合國家對產(chǎn)品所含三聚氰胺臨時(shí)管理限值規(guī)定。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求 ，食品添加劑使用合理，合格；部分符合規(guī)定要求，一般不合格；不符合規(guī)定要求，違規(guī)使用食品添加劑，嚴(yán)重不合格。 有文件管理制度，有部門或人員管理文件，文件管理到位，合格；文件管理得不太好，一般不合格；企業(yè)無文件管理制度或無部門或人員管理文件或文件管理的不好，嚴(yán)重不合格。 有完善的采購管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），合格；采購管理制度以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度）制定的不夠完善 ，一般不合格；無采購管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法（制度），嚴(yán)重不合格。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 查看記錄查看證票 查看報(bào)告 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 30） 標(biāo)簽如實(shí)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期，成分或者配料表，生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系方式，保質(zhì)期，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，貯存條件，所使用的食品添加劑的化學(xué)通用名稱，食品生產(chǎn)許可證編號，產(chǎn)地，法律、行政法規(guī)或者乳品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。 查閱文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 31） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 查閱文件現(xiàn)場查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 33） 禁止在乳制品生產(chǎn)過程中添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者其他可能危害人體健康的物質(zhì)（《條例》）。 采取了措施并有效 ,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 35） 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 6． 1 * 檢驗(yàn)設(shè)備 企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，出廠檢驗(yàn)設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。出廠的乳制品 100%符合國家對產(chǎn)品所含三 聚氰胺臨時(shí)管理限值規(guī)定。有相關(guān)的檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。 3. 企業(yè)應(yīng)制 定 *號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃。 查看證明查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 39） 序號 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 6． 3 過程檢驗(yàn) 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并作好各項(xiàng)檢驗(yàn) 記錄。 查看報(bào)告 現(xiàn)場查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 41） 對原料乳和乳制品進(jìn)行三 聚氰胺檢驗(yàn)；對達(dá)不到要求的，必須委托經(jīng)省級以上質(zhì)檢部門資質(zhì)認(rèn)定、具備三聚氰胺檢測能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并簽訂批批檢驗(yàn)合同。 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 項(xiàng)。